中方县康福大药房核发.docx
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中方县康福大药房核发
编号：
（中方）名私字《2011》第28号
中方县康福大药房
核发《药品经营许可证》
申
报
资
料
2011年5月9日
材料目录
1、验收申请书；
2、《药品经营许可证申请审批表》（见表格下载）；
3、工商行政管理部门出具的拟办企业名称核准证明文件；
4、营业场所、仓库平面布置图及房屋产权或使用权证明；如使用的房屋无门牌号的，应提供详细地址；
5、药学技术人员花名册（包括姓名、性别、学历、专业、职称、职务）；药学技术人员身份证、学历证、职称证或上岗证、不兼职说明或者离职证明、聘书的复印件；
6、经营地址的地理位置图、平面图（注明面积距离等）；
7、企业质量管理文件（包括制度、职责、程序）目录；
8、企业养护、仓储设施、设备目录；
9、开办药品零售连锁企业加盟店提交加盟协议书（复印件）
10、企业所提交申报材料真实性的自我保证声明。
关于验收中方县康福大药房的申请
报告
怀化市食品药品监督管理局：
中方县康福大药房经贵局批准同意筹建，筹建期间我企业严格按照《湖南省药品零售企业验收标准（修订）》，现已筹建完工，请贵局来我企业验收指导。
特此报告！
申请人：
黄费友
法定代表人：
黄费友
2011年5月9日
怀化市药品经营许可证申请审批表
申请人（单位）中方县康福大药房
提交人黄费友联系电话2910510
提交日期2011年5月9日
申请企业类型连锁门店□；连锁加盟店□；
单体店□
申请企业辖区县以上□；县以下□
接收日期2011年5月3日
接收单位怀化市食品药品监督管理局
怀化市食品药品监督管理局制
填报说明
1、申办人完成企业筹建工作后，填写封面和表1，报受理审查的药品监督管理机构。
2、内容填写应准确、完整，不得涂改。
3、报送申请书及其他申报材料时，按有关栏目填写执业药师或专业技术职称和学历的情况，应附有执业药师注册证书或专业技术职称证书和学历证书的复印件。
4、申请书以及其他申报资料，应统一使用A4纸，标明目录及页码并装订成册。
企业基本情况
企业名称
中方县康福大药房
注册地址
中方县牌楼镇冯家湾村农贸市场
仓库地址
中方县牌楼镇冯家湾村农贸市场
经营类别
处方药□甲类非处方药□乙类非处方药□
经营范围
中药材□中成药□中药饮片□化学药制剂□抗生素制剂□
生化药品□生物制品□
经营方式
零售
法定代表人
黄费友
职务
经理
技术职称
/
联系电话
2910510
企业负责人
黄费友
职务
经理
技术职称
/
联系电话
2910510
质量负责人
龙宗美
职务
药师
技术职称
中药师
联系电话
2910353
审方员
龙宗美
职务
药师
技术职称
中药师
联系电话
2910353
质量管理部门
负责人
龙宗美
从事药品质量管理工作年限
20
技术职称
中医师
联系电话
2910353
联系人
黄费友
电话
2910510
邮政编码
人员情况
职工
总数
从事质量管理验收、养护人员总数
药学技术人员数
执业药师
药师
中药师
西药师
从业药师
药士
其它
2
2
1
1
场所
设施
设备
情况
经营面积
40（m2）
仓库面积
10（m2）
办公用房面积
（m2）
计算机药品管理系统：
美萍医药销售管理软件
设备
设施
仓储设施：
货架温湿度计
验收养护设施：
货架.防潮.防鼠.衡器等设备。
现场验收记录
检查组成员
成员所在单位
姓名（签字）
检查项目
食品药品监督管理局
组长：
机构与人员
食品药品监督管理局
组员：
设施与设备
食品药品监督管理局
组员：
制度与管理
检查情况及结论
现场检查，该企业符合《湖南省零售企业验收标准（修订）》的规定，验收合格，请领导审批。
检查组长签字：
年 月 日
审批意见
公示情况
公示时间
公示形式
公示结果
自：
年月日
至：
年月日
发证部门审批意见
审查意见
经办人：
年月日
审核意见
负责人：
年月日
审批意见
审批人：
年月日
许可的内容及事项
企业名称
中方县康福大药房
注册地址
中方县牌楼镇冯家湾村农贸市场
法定代表人
（负责人）
黄费友
质量负责人
龙宗美
经营方式
经营类别
处方药□甲类非处方药□乙类非处方药□
经营范围
中药材□中成药□中药饮片□化学药制剂□抗生素制剂□生化药品□生物制品□
仓库地址
中方县牌楼镇冯家湾村农贸市场黄费友
许可证编号
许可证流水号
许可证有效期
自：
年月日至：
年月日
中方县康福大药房营业场所平面布置图
药学技术人员花名册
姓名
性别
学历
专业
职称
职务
黄费友
男
中专
中西医
经理
龙宗美
女
中专
中药学
中药师
药师
黄费友
男
中专
中西医
营业员
质量管理制度执行情况检查考核记录表
制度名称
检查考核日期
制度执行部门
参与检查考核人员
检查、考核方式
检查、考核内容
检查、考核情况
检查、考核发现存在的问题及解决办法
检查、考核负责人（签字）：
质量管理部门负责人（签字）：
温湿度记录表
年月日
适宜温度范围：
~℃适宜相对湿度范围：
45℃~
75%
日期
上午（9：
00—10：
00）
下午（3：
00—4：
00）
温度℃
相对湿度
如超标
：
~：
采取何种养护措施
采取措施后
温度℃
相对湿度
如超标
：
~：
采取何种养护措施
采取措施后
温度℃
相对温度℃
温度℃
相对温度℃
月平均温度
月最高温度
月最低温度
月最高相对温度
月最低相对温度
关于聘请龙宗美为质量负责人的决定
龙宗美同志1996年评为《高级技术职称》，从事药品经营20年，由于工作需要，中方县康福大药房现决定聘请龙宗美为我店药品质量负责人。
聘请时间从2011年3月26日起至2016年3月30日。
中方县康福大药房
2011年3月26日
中方县康福大药房养护仓储设施设备情况表
名称
单位
数量
规格
产地
用途
备注
台式电脑
台
1
19*16
广东
收费记帐
打印机
台
1
A4打印机
广东
打印单据
空调
台
1
上海
降温除湿
温湿度计
台
1
上海
监测温湿度
货架
台
8
怀化
药品陈放
饰柜
台
3
怀化
药品陈放
电冰箱
台
1
195升
江苏
生化药品冷藏
老鼠夹
个
2
湖南
防老鼠
关于药学技术人无兼职声明
中方县康福大药房药学技术人龙宗美已于2002年9月9日退休。
现今已无任何单位兼职。
特此声明
声明人:
2011年5月8日
关于中方县康福大药房申报材料的保证声明
怀化市食品药品监督管理局：
我单位（中方县康福大药房）提供的申报材料，所提供复印件材料与原件相符，全部真实可信。
保证人：
2011年5月10日
质量管理制度目录（注：
无中药饮片）
一、质量管理制度
1质量否决权限的规定
2质量信息管理制度
3首营企业的审核制度
4首营品种的审核制度
5药品采购管理制度
6药品验收管理制度
7药品的保管制度
8药品的养护管理制度
9陈列药品的管理制度
10拆零药品的管理制度
11药品销售及售后服务的管理制度
12药品的分类管理制度
13处方的管理规定
14有关记录和凭证的管理制度
15近效期药品、不合格药品和退货药品的管理制度
16质量事故的管理制度
17药品质量查询和质量投诉的管理制度
18药品不良反应报告的规定
19卫生管理制度
20人员健康状况的管理制度
21服务质量的管理制度
22计量器具和重要仪器的管理制度
23质量方面的教育、培训及考核的管理制度
二、相关人员的岗位职责
1、企业负责人岗位职责
2、质量管理负责人岗位职责
3、采购员岗位职责
4、验收员岗位职责
5、营业员岗位职责
6、养护员岗位职责
7、质量管理员岗位职责
8、处方审核人员岗位职责
中方县康福大药房质量管理制度
一、质量管理制度
制度名称
质量否决权限的规定1
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
涉及药品质量
责任人
质量管理员
1、质量否决是指在药品经营活动中对违反药品质量法规和质量管理制度的行为进行否决的权利。
2、企业质量管理员负责对各个环节的药品质量实行指导、监督、检查和仲裁。
3、质量否决涉及的范围包括：
从无合法资质的生产、经营企业购进药品；购销合同中未明确质量条款和标准的；首营企业和首营品种不符合相关规定的；药品包装和标识不符合有关规定和储运要求；其它属药品质量失控或违反法规的问题。
4、质量管理员对质量否决的药品应有明确记录。
对被质量否决的药品，药店部门必须严格执行。
5、企业各岗位在经营活动中若发现违反质量法规和有关质量管理规定的，应及时报质量管理员。
6、质量管理员在实行质量否决权过程中制止时，无效有权越级上报。
7、必须遵守各项法律法规，支持质量管理员行使否决权，做好企业的药品质量管理工作。
制度名称
质量信息管理制度2.
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
相关药品质量信息
责任人
质量负责人
1、企业质量管理负责人负责质量信息的收集登记、分类、传递、落实、存档等工作。
2、质量信息的分类与管理：
质量信息包括药品质量信息和经营服务信息。
药品质量信息由质量验收员负责收集填报，经营服务信息由企业负责人收集填报，统一报质量管理负责人负责整理归档。
3、信息的传递与处理：
如发现严重质量问题，上报质量管理负责人，质量管理负责人及时制止处理，并上报企业负责人。
如药品一般由质量验收员处理，客户服务问题传递企业负责人处理。
质量管理负责人及各岗位对信息的收集须做到及时准确，传递迅速。
4、质量管理负责人对各岗位提供的信息及反馈处理意见应及时登记，对发现的重大问题及时上报。
制度名称
首营企业的审核制度3
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品采购
责任人
采购员、质量管理负责人
1、首营企业是指首次与本企业发生药品购进业务的药品生产或经营企业。
2、从首营企业购进药品前，采购员应向供货方索取如下资料：
加盖企业原印章的《药品生产（经营）许可证》、《营业执照》复印件和质量保证能力的有关资料，填写《首次经营企业审批表》，并初审所附资料，做出初审结论后交质量管理负责人，由质量管理负责人负责质量审核并签署意见后，报企业负责人批准签字后方可购进药品。
3、对企业证照的审核内容：
企业名称、经营方式、生产（经营）范围、地址、证照有效期等。
4、质量保证能力的审核内容：
GMP或GSP证书。
5、采购员会同质量负责人在必要时，对生产，经营企业进行实地考察。
考察的内容包括：
企业的生产经营场所、技术人员状况、仓储场所、质量管理体系、检验设备及能力、质量管理制度等。
制度名称
首营品种的审核制度4
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品采购
责任人
采购员、质量管理负责人
1、首营品种是指本企业与药品生产企业首次发生供需关系的品种，包括新剂型、新规格、新包装等。
2、采购员应向生产企业索取该品种的生产批件、法定质量标准、药品出厂检验报告书、商标注册证、药品说明书、标签、药品样品及质量保证协议书等资料。
3、资料齐全后，采购员应填写《首次经营药品审批表》，报质量管理负责人审核合格经企业负责人签字批准后方可进货。
制度名称
药品采购管理制度5
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品采购
责任人
采购员、质量管理负责人
1、企业须严格按照依法批准字经营方式和经营范围从事药品经营活动，不得超范围经营。
2、采购员购进药品时必须坚持“按需进货，择优选购”的原则，在编制购货计划时应以药品质量作为重要依据。
3、首次购进药品的企业必须索要生产（经营）许可证，营业执照。
4、首次经营的品种必须索要首营品种的相关资料。
5、采购员购进药品时必须以质量为前提，从有药品生产（经营）企业许可证的药品生产（经营）企业采购药品，严禁从其它它渠道采购药品。
6、不得采购医疗单位配制的制剂。
7、不得从药品经营企业采购其超范围经营的药品。
8、采购员在购进药品时须对供货企业的销售人员进行资格审查，审查内容包括：
企业法人签署的销售人员委托书原件、加盖企业印章的销售人员身份证复印件或推销员证书复印件。
9、签订购货合同时应有明确的质量条款与合同同时执行，内容包括：
药品质量符合法定的质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合相关的规定和货物运输的要求。
购进进口药品，应附《进口药品注册证》、《进品药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印件。
10、购货合同如果不是以书面形式确定的，须签订质量保证协议书，协议书必须明确有效期一年。
11、购进药品应有合法的票据。
12、采购员应以验收记录为购进记录，内容包括：
药品的通用名称、剂型、规格、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进价格、购进日期等内容。
购进记录应保持至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
制度名称
药品验收管理制度6
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月10日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品验收
责任人
验收员
1、药品质量验收员由企业质量负责人领导，质量验收人员应具有高中以上文化程度，如初中文程度，须具有5年以上从事药品经营工作的经历，经药品监督管理部门的培训，考试合格后持证上岗。
2、对购进的药品，验收不合格的不得入库。
3、验收内容包括：
药品内包装及标识检查，包装应牢固严密，每件包装中应有产品合格证。
药品包装的标签或说明书上应有药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储藏条件。
处方或非处方药的标签、说明书上应有相应的警示语或忠告语，非处方药的包装有国家规定的专用标识。
4、进口药品包装和标签应以中文注明药品的名称、主要成份及注册证号并有中文说明书。
进口药品应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构原印章。
5、验收首营药品，须索取该批号药品的检验报告书。
6、验收人员须做好验收记录，要求字迹清晰、结论明确、不得缺项并签字或盖章
7、验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
制度名称
药品的保管制度7
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品贮存
责任人
仓库保管员
1、库房药品保管人员应具有高中以上的文化程度，如为初中文化程度须具有5年以上从事药品经营工作的经历，须经药品监督管理部门的培训，考核合格后持证上岗。
2、保管员凭验收员签字的验收单入库，未经验收或不合格的药品不得入库。
3、根据药品质量特性及储存要求，药品应分库存放。
药品与非药品、处方药与非处方药品、内服药与外用药应分开存放，易串味药品与其它药品应分开存放。
有温湿度要求的药品应放在符合其特性要求的区域。
4、药品存放时应与仓库的墙、顶、散热器及供暖管道之间保持30CM的距离，与地面保持10CM。
5、药品码放应严格按照药品处包装图示标志的要求进行，码放合理、整齐、牢固，严禁摔撞、倒置。
怕压的药品应控制码放高度。
6、在库药品实行色标管理。
待验药品区、退货药品区为黄色，合格药品区为绿色，不合格药品区为红色。
7、库房保管员须按月填写《近效期药品月报表》，每月5号前质量管理负责人、销售部门。
8、严格执行进出库复核，做到库存药品货帐相符。
9、仓库保管员应配合养护员做好质量管理工作，如发现异常药品或温湿度超过规定范围等情况，应及时协助养护员采取措施，改善状况。
10、仓库保管员应搞好仓库的环境卫生，保持库房各区干净、整洁。
制度名称
药品的养护管理制度8
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品贮存
责任人
养护员
1、药品养护是依据药品在储存过程中的变化规律，用维护药品质量的有关理论、方法和技术，对柜台陈列和在库药品质量进行的科学保养。
2、企业设药品养护员并由质量管理负责人领导。
养护员应具有高中以上文化程度，如为初中文程度，须具有5年以上从事药品经营工作的经历，并经药品监督管理部门的岗位培训和考试合格后持证上岗。
3、养护员根据对柜台陈列药品根据其流转情况进行养护和检查。
每天进行循环外观检查，做好柜台药品养护检查纪录，一般药品每季度覆盖品种一次。
对近效期药品、易变质药品、储存时间长的药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品缩短养护周期。
4、养护员在养护过程中发现质量可疑的药品，应悬持黄牌停止销售，同时填写《药品质量复检通知单》，报质量管理负责人进行处理。
5、养护员做好养护仪器设备的检查记录。
每季度检查一次，若仪器设备发生故障，应及时与有关部门联系，应进行检查维修。
6、养护员每日上午9时、下午14时各一次对营业场所及仓库的温湿表进行观察并作记录，如发现温湿度超过规定范围，应采取措施，使之符合药品的贮存要求。
7、养护人员负责建立药品的养护档案。
8、养护员对贮存的药品应按月进行检查并记录，发现质量问题马上下架，退回库房待验区，上报质量管理负责人，等侯处理。
制度名称
陈列药品的管理制度9
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品陈列
责任人
养护员
1、药品的陈列环境和储存条件应符合规定要求。
2、经营场所内陈列药品的质量和包装应符合规定。
3、药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存要求分类陈列，标志醒目，类别标签应放置准确，字迹清晰。
4、药品与非药品、处方药与非处方药、口服药与外用药品、中药饮片与其它药品应分柜陈列。
5、易串味的药品与其它药品应分开陈列。
6、危险品不应陈列，只能陈列代用品或空包装。
7、陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁卫生，符合防尘、防鼠、防潮、防霉、防污染的要求，并防止人为污染药品。
8、陈列的药品应定期进行检查并有相应的记录，发现问题应立即下架，向质量管理人员汇报并及时处理。
9、陈列的药品应定期盘点、核对。
制度名称
拆零药品的管理制度10
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2006年3月1日
执行时间
2006年3月1日
适用范围
拆零药品的销售
责任人
营业员
1、药品的最小销售单位上没有国家规定的药品的品名、规格、含量、批号、效期等内容的为拆零。
2、拆零药品在销售时应在药袋上注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。
3、拆零药品应集存放于拆零专柜，并保留原包装及标签。
4、对拆零药品应进行登记，内容包括日期、通用名称、规格、批号、有效期等内容。
制度名称
药品销售及售后服务的管理制度11
制定人
黄费友
审批人
龙宗美
审批时间
2011年5月9日
执行时间
2011年5月10日
适用范围
药品销售
责任人
营业员、处方审核员
1、药品销售人员必须向顾客正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌及注意事项等。
2、药品销售以前应向顾客询问病情，防止顾客用错药品。
3、药价的核算，应严格执行国家的物价政策。
4、正确使用合格的计量器具，计量准确。
5、营业时间内应有执业药师在岗，药师不在时应停止销售处方药。
6、处方药应凭医师处方，并经药师审核签字后方可调配、销售，处方审核、调配及发药人员均应在处方上签字，处方由药师负责留存备查，至少保存2年。
7、处方中所列药品，不得更改或代用，如
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