部门预算公开.docx

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部门预算公开

2019年部门预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

1、部门主要职责

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）党群工作部，主要负责区直机关党的基层组织建设和党员教育管理工作；负责党的统一战线工作，负责党外政协委员的选举和联络等工作；负责指导共青团、妇联等群团组织工作；负责全区工商企业界代表人士联谊联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：

1、综合处（统战处）

2、机关党建处

3、青少年工作处

4、妇女儿童工作处

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：

行政编制5人，事业编制11人；在职职工16人，离退休人员0人等。

4、车辆构成情况

无

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算1090.84万元，其中：

一般公共预算万元（财政拨款1090.84万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1090.84万元，其中：

基本支出414.84万元，项目支出676万元。

（1）按功能科目分类1090.84万元

1、一般公共服务支出999.8万元；

2、社会保障和就业支出42.01万元；

3、医疗卫生与计划生育支出20万元；

4、住房保障支出29.03万元；

（二）按支出用途分类1090.84万元，包括基本支出414.84万元，其中：

工资福利支出375.61万元，商品和服务支出389.23万元，社会福利及救助支出306万元，资本性支出20万元；项目支出676万元。

（三）主要项目：

1、机关活动中心固定资产专项经费（20万元）：

机关活动中心图书预览室补充图书一批。

2、机关活动中心耗材专项经费（10万元）：

健身、音乐、娱乐等器材维修保养及定期补充小号器材的易耗品。

3、统战工作专项经费（30万元）：

1.计划组织60名非公经济人士培训班，开展为期6天（20万元）；2.接待中央及省、市政协委员和各民主党派、无党派人士及兄弟部门来函的通知等相关文件到港区参观考察活动，依据2018年接待用车及公务用餐情况，预计2019年全年公务接待及租赁车辆共10万元（10万元）。

4、党建专项经费50万元：

1按照区直单位党组织性质划分，每个区直单位党委3万元、党总支2万元、党支部1万元党建工作经费的标准，目前有党委3个、党总支6个、党支部14个，所需党建经费总计（30万元）；2.七一演讲比赛：

预赛、决赛场地费1.6万元、评委费0.6万元、奖品费用、印刷费用0.8万元，约需（3万元）；3.党员集中活动日活动：

清明祭扫、参观英烈纪念馆等，每两月开展一次，共4次，每次租车费用、讲课费约5000元，约需（2万元）；4.走访慰问困难党员：

七一、春节慰问两次，每次40人，每人500元，约需（4万元）；5.外出学习考察：

外出学习考察两次，约1万元，共约需（2万元）6.举办机关党建专题讲座、先进典型、先进事迹报告会：

场地费8000元，讲课费500元，共4次，约需（3万元）7.开展“不忘初心牢记使命”主题教育：

印制党员学习笔记本、三会一课记录本、组织生活记录本等，共2000本，每本10元，约需（2万元）8.机关党建云平台建设：

平台建设、运行、管理、维护费用，约（4万元）。

5、团委专项经费100万元：

1.青年先进典型宣传费用（15万）：

“最美航空港青年”优秀青年典型系列宣传政府购买服务费用12万（1万元/月/版面*12月=12万元）；2.青年典型表彰及巡回报告会3万元。

包含表彰及巡回报告会场地租赁、活动策划、证书及宣传版面等。

2.青年讲习所费用（34万）：

主要用于对全区机关、办事处、企业、项目工地的青年开展各类学习培训活动，计划开设学习培训120期，合计费用34万。

其中，社会购买培训服务费用：

120期*2200元/期=26.4万元；购买图书及宣传品费用7.6万元。

3.各类活动费用（31万元）：

举办庆“五四”文艺汇演暨“两红两优”评选表彰活动3万元，其中含场地舞台设备租赁费及活动策划1万元、演员化妆及服装租赁费、舞台背景喷绘等广告制作费1.5万元，奖品、奖牌、证书等其他费用0.5万元；举办全区青年演讲（朗诵）比赛2万元,主要用于活动场地租赁、活动策划及宣传品制作费用；青年志愿者工作经费1万元（豫青联字〔2016〕17号）,主要用于车辆租赁、宣传页制作、志愿者服装等。

中小学庆“五四”系列活动1万元，用于共青团员入团宣誓活动场地费、舞台背景宣传册等广告制作费、交通费等。

未成年人保护工作经费7万元：

开展“青春飞扬法治同行”送法进校园活动，政府购买法律服务费用5万元；未成年人安全教育、红色教育系列活动2万元，包含讲师授课费、广告版面、海报、宣传手册等宣传品制作费。

“希望工程圆梦行动”工作经费2万元（郑团联〔2016〕35号）主要用于慰问我区贫困留守儿童活动200人，每人100元。

培训费用15万元（郑少〔2016〕9号）举办一期省市区级青年文明号号长业务培训班费用15万元。

培训时间6天，预计参加人员60名，其中4名工作人员。

4.下拨共青团系统先进单位奖励经费（20）万元:

拟评选表彰区级共青团先进单位8个，五四优秀团组织12个，每个单位奖励1万元，共计20万元。

6、妇联专项经费160万元：

1.巾帼大培训费用（60万元）根据《关于印发<“百场万人”巾帼大培训暨市民文明素养提升行动的实施方案>的通知》精神，拟开展巾帼大培训230场，具体费用如下：

社会购买培训服务费用50.6万元（230场*2200元/场=50.6万元）、宣传品费用9.4万元，共计60万元。

2.巾帼典型宣传费用（14万元）：

先进典型宣传社会购买服务费用12万元（1万元/月/版面*12月=12万元）；巾帼典型表彰及巡回报告会2万元。

包含“三好一美”表彰及巡回报告会场地租赁、活动策划、证书及宣传版面等。

3.民生实事项目资金（30万元）：

拟新建3个“儿童之家”民生实事项目，每个10万元，区级配套资金5万元/个，经费15万元；拟新建3个“绿城妈妈”民生实事项目，每个10万元，区级配套资金5万元/个，经费15万元。

4.妇联各类活动经费（26万元）：

“三八”妇女节开展系列活动，开展表彰及广场舞比赛活动经费5万元（现场租赁及活动策划2万元、裁判500元*5人=0.25万元、主持人劳务费服装及化妆费0.25万，奖品10支队伍*2000元=2万元）；开展“送课进基层”活动经费5万元（讲课费30节课*500元/节=1.5万元、材料费50元/人*700人=3.5万元）；参加郑州市第九届“百万妇女健身活动”展示大赛费用3.5万元。

拟组派广播体操、广场舞、拔河、羽毛球等参赛队伍约50人。

包含统一着装费50人*500元=2.5万元；车辆租赁、人员就餐费、广场舞舞蹈服租赁及化妆费用1万元，共计3.5万元。

母亲节、儿童节开展系列活动（3万元）最美母亲评选表彰证书及版面宣传、健康知识、家庭教育讲座、“我为母亲献礼”系列活动讲课费、材料费共计1万元。

六一评选表彰会评选表彰优秀家长100名、优秀儿童100名，奖品、证书费用2万元。

开展机关瑜伽班、妇女“两癌”及“两筛”宣传费8万元。

其中，瑜伽班每周3节课，每节课500元，共146节课，146课*500元/课=7.3万元。

“两癌”筛查、“两筛”宣传页、宣传手册费用0.7万元，以上共计8万元。

慰问先进典型及困难妇女经费（1.5万元）慰问巾帼先进典型（40人*200元=1万元）、慰问两癌妇女（500元*10人=0.5万元），共计1.5万元。

5.下拨妇联系统先进单位奖励经费（30万元）拟评选表彰区级妇联先进单位7个，三八红旗集体23个，每个单位奖励1万元，共计30万元。

7、职工体检专项经费306万元：

2018年应参加体检人数为3747人，按照厅级领导3500元/人（7人）、县处级领导1200元/人（94）人，科级及以下人员800元/人（3646）人的标准，参加体检人数暂按3747人计算，预计2019年全区干部职工体检费用为306万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1090.84万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加79.98万元，增加了新进人员的人员经费和公用经费；增加了专项业务活动经费及2019年医保单位负担部分

。

政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1090.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出999.8万元；占91.65％；社会保障和就业支出42.01万元；占3.85％；医疗卫生与计划生育支出20万元；占1.83％；住房保障支出29.03万元；占2.66%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算414.84万元，其中：

人员经费375.61万元，主要包括：

基本工资60.08万元、津贴补贴83.79万元、基本养老30.01万元、职业年金12万元、奖金70.21万元、住房补贴29.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费20万元；其他工资福利支出70.49万元；公用经费39.23万元，主要包括：

办公费11.7万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费5.23万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出5万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：

……

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算8万元。

其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比2018年增加（减少）X万元。

主要原因：

……。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）X万元，主要原因：

……。

公务用车运行维护费预算数比2018年增加（减少）X万元，主要原因：

……。

3．公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年增加（减少）0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排39.23万元，主要日常基本支出，其中:

办公费11.7万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费5.23万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出5万元。

2018年，运行经费安排63.69万元，主要用于本单位的日常基本支出，其中:

办公费2万元、水费2万元、邮电费3万元、差旅费44万元、培训费1万元、公务接待费8万元、工会经费3.69万元。

减少原因：

差旅费减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算20万元，其中：

政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。

1．图书，单价20万元，数量1批，共计20万元；

七、国有资产占用情况说明

截至0年0月0日，本部门共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。

）

九、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：

0项目0万元，0项目0万元等。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是无；

2．国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因无；

第三部分名词解释

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.一般公共服务支出：

指政府提供一般公共服务的支出。

如保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　4.社会保障和就业支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

　　5.医疗卫生支出：

指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　6.住房保障支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

　　7.教育支出：

反映政府教育事务支出。

　　8.办公费：

反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

　　9.印刷费：

反映单位的印刷费支出

　　10.咨询费：

反映单位咨询方面的支出。

　　11.水费：

反映单位的水费、污水处理费等支出。

　　12.电费：

反映单位的电费支出。

　　13.邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　14.取暖费：

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

　　15.物业管理费：

反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　16.差旅费：

反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

　　17.维修（护）费：

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　18.会议费：

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　19.培训费：

反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

　　20.劳务费：

反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

　　21.工会经费：

反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　22.福利费：

反映单位按规定提取的福利费。

　　23.其他交通费用：

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

　　24.其他商品和服务支出：

反映上述科目未包括的日常公用支出。

如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表