42亿支PET瓶装水及盖加工项目可行性研究报告.docx

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42亿支PET瓶装水及盖加工项目可行性研究报告

2018年4.2亿支PET瓶装水及盖加工项目

可行性研究报告

一、项目必要性2

1、推进公司战略实施的需要2

2、节约市场开发成本，同时迅速扩大市场占有率的需要2

3、满足客户不断增长的需求3

4、与客户巩固深入合作，实现双赢发展的需要3

二、项目可行性4

1、瓶（罐）装饮用水市场需求发展迅速4

2、下游客户有稳定增长的需求，有效保障新增产能的消化5

三、项目建设内容6

1、基建方案6

2、生产线建设方案6

四、项目主要原、辅材料及能源供应6

1、主要原材料及供应商6

2、主要能源供应7

五、项目投资概算7

六、项目环保措施8

1、废气8

2、废水9

3、固体废物9

4、噪声9

七、项目实施进度9

八、项目效益分析10

项目名称：

4.2亿支PET瓶装水及盖加工项目

建设地点：

公司厂区

实施主体：

本公司

产能规划：

灌装水产品4.2亿支

建设目标：

在现有土地上新建厂房，通过引进两条先进的饮用水灌装生产线设备，实现从制胚到吹瓶、再到制水整个流程的自动化生产。

一、项目必要性

1、推进公司战略实施的需要

公司制定了明确的发展战略，围绕发展战略，公司将在目前业务结构的基础上，进一步完善产业链布局，扩大瓶盖及OEM饮用水的生产与销售；完善公司业务在区域上的布局，逐步建立以区域性生产中心为支撑、服务全国市场的业务体系。

本项目是公司“一站式综合服务”能力的充分体现，通过“全过程生产方式”的模式复制，进一步巩固和深化公司与华润怡宝之间的合作关系，同时，进一步扩大公司在异地市场的销售规模、完善公司的区域布局，提升公司盈利水平。

2、节约市场开发成本，同时迅速扩大市场占有率的需要

公司与大客户进行合作，可以借助客户强大的销售网络开拓国内外市场，迅速切入新市场，扩大销售领域。

这样的策略有利于公司节约市场开发成本，将更多的资金用于提高研发设计能力和装备技术水平，满足市场需求，强化企业的竞争地位。

3、满足客户不断增长的需求

衡山信联投产以来，公司通过“全过程生产方式”与客户紧密配合的能力得到客户的高度认可；同时，华润怡宝饮用水在当地市场的销售情况良好，市场份额不断扩大。

在此情形下，客户对公司产品的需求增加，通过项目的实施，公司可扩大生产规模，以满足当地市场的需要。

4、与客户巩固深入合作，实现双赢发展的需要

由于饮料包装行业和PET瓶生产行业的特性，上下游企业黏性较大，双方的合作方式也在不断向纵深推进，大型PET瓶生产企业均已开始与下游客户开展“全过程生产方式”的合作，即下游饮料企业专注于品牌、营销和渠道建设，不参与（或者较少参与）制造过程，而将瓶胚制造、吹瓶、OEM饮用水甚至研发、设计环节交由包装企业负责。

2011年，公司与华润怡宝首次开展“全过程生产方式”的合作后，公司与华润怡宝的合作模式逐渐转向以“全过程生产方式”为主。

目前，基于华润怡宝的快速发展和市场需求，以及双方进一步的合作意愿，公司需要继续扩大“全过程生产方式”的规模，带动PET瓶及OEM饮用水业务的开展，提高公司的盈利水平。

二、项目可行性

1、瓶（罐）装饮用水市场需求发展迅速

瓶（罐）装饮用水是我国饮料产品中产量最大的种类，据Wind资料的统计，我国塑料制造主营业务收入由2006年的1,449.42亿元增长到2014年的5,784.86亿元，年复合增长率18.89%，其中瓶（罐）装饮用水是我国饮料产品中产量最大的种类，2015年1-10月主营业务收入达到1,066.13亿元，占饮料制造主营业务收入总和的20.85%。

据中国产业信息网的统计数据显示，我国包装饮用水产量近些年亦呈现稳定、较快的增长趋势。

2014年度，我国包装饮用水产量为7,816.14万吨，2016年度已增长至9,458.52万吨，年复合增长率达到10.01%；2017年1-9月我国包装饮用水产量达到7,820.89万吨，相比2016年同期增长7.89%。

在人们越来越关注健康和安全问题的今天，饮料的健康效果也受到人们的重视。

从近几年我国饮料行业的发展情况看，饮用水由于既能解渴，又具有安全健康、价格便宜等优点，是大多数消费者的首选饮料，并继续保持快速增长的趋势。

2011-2014年，我国瓶（罐）装饮用水制造主营业务收入的年复合增长率为15.68%，高于同期饮料行业10.77%的整体增长率瓶（罐）装饮用水市场规模的迅速发展为本项目的发展提供了巨大的市场机遇。

2、下游客户有稳定增长的需求，有效保障新增产能的消化

华润怡宝系华润集团旗下一级利润中心，是国内瓶装饮用水行业的领先企业，专注于饮用水的生产和销售多年，拥有完善的市场营销网络。

2007年，华润怡宝启动“走出广东”计划，重点区域即包括华中地区的湖南、西南地区的重庆、四川、广西等地。

湖南区域的生产基地是华润怡宝在华中地区的重要布局，产能服务于湖南、江西、湖北市场，这些区域夏季炎热，瓶装饮用水需求较大，怡宝品牌在当地认同度较高，为公司产能去化提供了有力保障。

据中国产业信息网的统计数据显示，本项目拟辐射的华中地区（湖南、湖北、江西）包装饮用水产量自2014年度的733.69万吨，增长至2016年度的799.75万吨，年复合增长率为4.41%；2017年1-9月我国华中地区包装饮用水产量达到707.95万吨，相比2016年同期增长16.56%，增幅明显扩大。

三、项目建设内容

1、基建方案

本项目计划在公司现有土地上新建厂房，项目用地面积40亩，规划总建筑面积为22,000㎡。

2、生产线建设方案

公司通过引进一系列先进生产线设备，实现从制胚到吹瓶、再到灌装整个流程的自动化生产，新增灌装水产能4.2亿支/年。

项目建成后，将进一步提升公司的自动化水平和生产工艺技术水平，扩大销售规模，降低单位成本，提高利润水平。

四、项目主要原、辅材料及能源供应

1、主要原材料及供应商

本项目的原材料主要为PET，公司目前具有完整的供应商体系，本项目原材料采购将利用公司原有采购渠道，原料供应充足，质量控制良好。

2、主要能源供应

项目生产过程中所使用的主要能源为电力，由衡阳市供电局按工业用电的标准供应。

五、项目投资概算

本项目总投资15,389.00万元，其中固定资产投资13,128.50万元，铺底流动资金2,260.50万元，具体项目投资构成如下：

项目主要设备选型方案如下：

六、项目环保措施

本项目在建设和管理过程中将严格按照环保“三同时”的要求，落实各项污染防治措施：

1、废气

本项目将加强运营期间的废气污染防治工作。

加强注塑车间通风，保证乙二醇、非甲烷总烃等废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值；废料回收破碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标排放。

2、废水

本项目将加强运营期间的废水污染防治工作。

设备及地面冲洗水、过滤网、RO膜清洗后的反冲水经厂区内废水沉淀池沉淀处理后用于厂区绿化不外排；办公生活废水经化粪池处理后与食堂废水经隔油沉淀处理后达到《污水综合排放标准》三级标准排入工业园区生活污水管网。

3、固体废物

本项目将加强运营期间固体废物的环境管理工作。

多介质过滤网系统产生的废石英砂、废活性炭送原厂回收不外排；塑料原料的PE包装袋外销用于塑料再生造粒不外排；生活垃圾分类收集定点存放，由环卫部门定期清理。

4、噪声

本项目将加强运营期间噪声的环境管理工作。

在设备设计和选型上严格控制噪声污染，对高噪声设备采取消声、减震、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。

七、项目实施进度

本项目建设周期计划为12个月，具体建设进度安排如下：

八、项目效益分析

本项目实施达产后，年新增销售收入19,908.00万元，年新增净利润2,177.02万元，其他主要财务指标如下：