管理手册表格.docx

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管理手册表格

中国水利水电第六工程局有限公司安谷工程项目部发文办理单（表1）

签发:

会签：

综合部核稿：

部门核稿：

拟稿部门：

拟稿人：

发文字第号年月日

紧急程度:

密级：

是否受控：

标题：

主送：

抄送：

附件：

主题词：

分发分数：

校对：

存档份数：

成立日期：

职工培训工作计划表（表2）

序号

单位

拟培训内容

培训时间

地点

形式

人数

职工培训登记表（表3）

姓名

性别

工作

单位

工作岗位

在所属培训类别打“√”

培训内容

培训

地点

起止时间

有无证书

资格培训

技术培训

适应培训

职工培训统计台帐（表4）

单位：

序号

培训内容

培训起止时间

人数

发证人数

未发证人数

备注

图纸审核记录（表5）

图号

名称

图纸来源

设计日期

审查意见：

审图：

校对：

审核：

日期：

处理意见：

总工程师：

日期：

申请开工报告（表6）

填报单位：

（盖章）报送日期：

建设单位

工程造价

工程名称

合同开工日期

工程地址

合同竣工日期

施工准备情况及简要说明

工程负责人：

技术负责人：

设计修改申请单（表7）

设计单位

图纸名称

图号

设计日期

申请设计修改

内容名称

申请修改内容

和理由

编制

校对

审核

批准

工程回访记录表（表8）

工程名称：

建设单位

施工单位

工程负责人

开工日期

竣工日期

投用日期

工程主要内容

工程使用情况及出

现哪些质量问题

建设单位意见及要求

对建设单位意见的处理

施工单位（公章）

回访负责人（签字）

年月日

建设单位（公章）

负责人（签字）

年月日

业主来访登记表（表9）

来访单位

来访者姓名

来访者职务职称

来访时间

来访内容

接待人（记录人）

单位负责人意见：

年月日

业主来函（电）登记表（表10）

来函（电）单位

来函（电）姓名

来函（电）时间

存档方式

来函（电）内容：

摘录人：

单位负责人意见：

年月日

危险源辨识调查表（表11）

单位（项目）：

拉法基瑞安（临沧）水泥有限公司河底岗1mt/y水泥厂项目建设场地平整施工工程编号：

HDG-AQ-2011-001

序号

作业活动

危险源

发生伤害的可能性（频率）可能的事故

现状可能造成的后果

达标情况现行控制措施

现行控制措施效果

调查人：

年月日

危险源清单（表12）

部门：

编号：

序号

作业活动

危险源

可能的事故或职业病

现状

达标情况

控制措施策划

批准：

审核：

编制：

年月日

注：

控制措施：

A-运行控制；B-培训目标和管理；C-定期监测；D-健全管理制度、作业规程；E-制定管理方案管理制定应急预案。

危险源及风险评价记录（表13）

部门：

编号：

序号

作业活动

危险源

可能的事故

判定评分

总分值

D

评价等级

可能性

L

频繁程度

E

后果

C

批准：

审核：

评价人：

年月日

重要危险源控制表（表14）

单位：

（项目）编号：

序号

作业活动

重要危险源

可能导致的后果

控制措施

批准：

审核：

编制：

年月

控制措施：

A-运行控制；B-制定目标和管理方案；C-制定应急预案；D-以上二种或三种方法的组合。

物资保管明细帐（表15）

计量单位：

物资名称：

库房货位号：

计划单价：

物资规格：

日期

摘要

入库

出库

结存

签章

数量

金额

合计

数量

金额

数量

金额

耗料单（表16）

类别：

领料单位：

年月日工程项目：

物资名称

规格

单位

数量

单价

金额

审批

材料主管：

计划员：

领料员：

注：

本单一式三联，第一联保管员留存，第二联会计凭证，第三联拨料员留存

不合格物资控制记录（表17）

物资名称

型号

数量

生产厂家

不合格情况：

签字：

日期：

审批处置意见：

签字：

日期：

验证：

签字：

日期：

设备购置申请表（表18）

编号：

申请单位：

（公章）申请时间：

年月日

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

金额（万元）

现有该类设备台套及状况：

申购理由：

申请单位领导：

经办人：

年月日

资产管理部审批意见：

年月日

公司主管副总经理批示：

年月日

公司总经理批示：

年月日

工程分包立项申请表（表19）

单位：

编号：

在建项目基本情况：

1．项目名称：

2．项目部名称：

3．项目部类别：

□公司管项目部□分局管项目部

申请分包项目的基本情况：

1．申请分包项目的发包方名称：

2．申请分包项目的名称：

3．申请分包项目的类别：

（1）□主体工程□非主体工程

（2）□项目分包□工序分包□施工作业分包

4．申请分包项目拟采用的竞争方式：

□公开招标□邀请招标□询价招标□协商议标

5．申请分包项目拟采用的价款结算方式：

□单价承包□总价承包

6．申请分包的项目是否按合同经业主和监理审批同意：

□已经审批同意□未经审批□不需审批□其它

7．估计分包工程价款：

□不超过50万元□50万元以上

申请分包项目的原因、范围、主要工程量及估计价格：

分局主管部室意见：

年月日

分局长意见：

年月日

公司主管部室意见：

年月日

公司主管经理意见：

年月日

分包商基本情况调查表（表20）

单位：

编号：

分包商名称

地址

法定代表人

职务、技术职称

技术负责人

技术职称

营业执照编号

注册资金

安全证书编号

开户银行

在册职工人数

联系电话

技术人员数

高级工程师

工程师

助理工程师

技术员

财务状况

（万元）

资产总额

固资总数

流动资金

负债总额

长期负债

流动负债

分包商：

公章

年月日

法定代表人：

公章

年月日

备注

附营业执照、法人证书、资质证书、安全认可证等证书复印件资料。

分包商施工设备调查表（表21）

单位：

编号：

序号

设备名称

型号

生产厂家

出厂日期

数量

在何地何工程项目

完好状态

分包商近三年承建主要工程项目（表22）

单位：

编号：

序号号

工程名称

工程规模

开、竣工时间

工程质量评定结果

质量评定单位

分包商确定审批表（表23）

单位：

编号：

1．项目名称：

2．项目部名称：

3．项目部类别：

□公司管项目部□分局管项目部

分包项目的基本情况：

1．分包项目的发包方名称：

2．分包项目的名称：

3．分包项目的类别：

（1）□主体工程□非主体工程

（2）□项目分包□工序分包□施工作业分包

4．分包项目拟采用的竞争方式：

□公开招标□邀请招标□询价招标□协商议标

5．分包项目拟采用的价款结算方式：

□单价承包□总价承包

6．分包的项目是否按合同经业主和监理审批同意：

□已经审批同意□未经审批□不需审批□其它

7．拟确定分包商的名称：

□国有企业□民营企业□个人挂靠企业

资质说明（证书附后）：

项目部主管部室意见：

年月日

项目经理意见：

年月日

分局主管部室意见：

年月日

分局长意见：

年月日

公司主管部室意见：

年月日

公司主管经理意见：

年月日

审核实施计划（表24）

NO.

日期

时间

受审核部门

审核内容

审核人员

联络员

注：

管理者代表：

审核组长：

不符合项通知单（表25）

NO.

受审核部门

审核时间

受审核部门陪同人员

不符合项陈述：

不符合标准条款：

不符合项严重性判断：

□严重不符合项□一般不符合项

对纠正行动的要求：

□制定纠正措施计划□纠正

要求完成时间：

□20日内完成□60日内完成

验证方法：

□委托受审核方具有内审员资格的人员进行验证

□审核组长对受审核方提供的纠正行动的证实性资料实施验证

□审核组对纠正措施计划和纠正的有效性进行现场验证

审核人员

审核组长

纠正措施的实施效果：

□有效□无效

验证人员

日期

不符合项纠正措施计划（表26）

编号

不符合项事实

原因分析

纠正措施

责任部门

责任人

完成

时间

效果验证

批准：

编制：

月日

物资让步接收单（表27）

No.

（监理工程师代表）：

工程物资因导致不合格（见检验材料）。

经过项目部审批认为：

（以下两种情况）

1、该物资达到使用要求，申请让步接受。

2、该物资返修后可以达到使用要求，申请让步接受

（返修方案附后）。

请审批。

负责人：

年月日

审批意见：

监理工程师：

年月日