小型露天采石场检查表.docx
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小型露天采石场检查表
附件3
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
安全生产风险否决项检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查方法
存在的问题及检查结果
备注
1
安全管理机构
未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号
查阅资料
和文件
2
工程技术
人员配备
未配备采矿（或安全）专业技术人员，或未委托中介机构提供技术服务。
安监总管一［2015］91号；
安委办［2010］17号
查阅资料
和文件
3
人员资格
1、主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号
查阅证件
2、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号
查阅证件
4
设备检测检验
空压机等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或安全标志，投入使用的。
《安全生产法》笫九十六条；安监总管一［2015］91号
查阅资料
5
规章制度与
操作规程
1、未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。
《安全生产法》笫十九条
安委办［2010］17号；
安监总厅管一［2011］177号
查阅资料
2、未建立健全安全目标管理、安全教育培训、安全例会、安全检查、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理及相应记录台帐等。
查阅资料
3、未建立健全各工种安全技术规程、操作规程。
查阅资料
6
安全标准化
未达到安全标准化最低等级的。
安监总管一［2011］104号
查阅资料
7
技术档案
未建立测绘时间应在3个月内的矿山总平面图、开采现状平面图、采场剖面图、排土场剖面图、供电系统图。
安监总管一［2015］91号
查阅资料
8
教育培训
未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。
《安全生产法》笫九十四条
查阅资料
9
应急预案
未建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小未指定兼职的应急救援人员，未与邻近的事故救援组织签订救援协议。
《安全生产法》笫九十四及九十八条；安监总厅管一［2011］177号
查阅资料
10
个体防护
未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
《安全生产法》笫九十六条；安监总厅管一［2011］177号
查阅记录
现场检查
11
工伤保险
未依法缴纳工伤保险、安全生产责任保险。
《安全生产法》笫四十八条；安监总厅管一［2011］177号
查阅资料
12
安全投入
未按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全生产条件。
《安全生产法》笫二十条；
安监总厅管一［2011］177号
查阅资料
13
安全防护与
安全标志
未在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，未标明治理责任、期限及应急措施。
《安全生产法》笫九十六条
现场检查
14
固有风险
1、对工程地质条件复杂的边坡，未采取监测监控措施。
安监总管一〔2015〕91号
现场检查
2、对总堆置高度≥30m的排土场未采取监测监控措施。
安委办［2010］17号
现场检查
15
设备设施
1、矿区（采矿许可证范围）周边安全距离不符合批准的设计文件规定。
安委办［2010］17号
查阅设计文件、现场检查
2、未遵循自上而下、分台阶（分层）开采的顺序。
安监总管一〔2015〕91号
查阅设计文件、现场检查
3、未建立排土场、边坡管理和检查制度。
安监总管一〔2015〕91号
现场检查
4、未采用机械铲装，采用人工作业。
安监总管一〔2015〕91号
现场检查
5、未采用机械或其他非爆破技术进行二次破碎，使用炸药二次破碎的。
安监总管一〔2015〕91号
现场检查
6、未采用深孔爆破的。
安监总管一〔2015〕91号
现场检查
7、对病级或者危险级排土场没有治理，以及没有采取有效安全措施的。
安委办［2010］17号
现场检查
8、排土场无正规设计的。
安监总管一〔2015〕91号；安委办［2010］17号
查阅资料、现场检查
16
生产事故
在“会诊”之日，前一年内发生导致人员死亡安全生产责任事故的矿山。
安监总管一［2015］91号
查阅资料
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
一、综合管理（450）检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查内容
分值
评分标准
检查方法
得分
存在的问题
1
*安全管理机构
按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
5
是—5分
否—0分
查阅资料
2
*工程技术
人员配备
配备采矿（或安全）专业技术人员，或委托中介机构提供技术服务。
5
是—5分
否—0分
查阅资料
3
*人员资格
1、主要负责人和安全生产管理人员按照规定经考核合格的。
5
是—5分
否—0分
查阅证件
2、特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
5
是—5分
否—0分
查阅证件
4
*设备检测检验
空压机等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或安全标志，投入使用的。
5
是—5分
否—0分
查阅资料
5
*规章制度与
操作规程
1、建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
查阅资料
2、建立健全安全目标管理、安全教育培训、安全例会、安全检查、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理及相应的记录台帐等。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
查阅资料
3、建立健全各工种安全技术规程、操作规程。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
查阅资料
6
*技术档案
建立测绘时间应在3个月内的矿山总平面图、开采现状平面图、采场剖面图、排土场剖面图、供电系统图。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
查阅资料
7
*教育培训
按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者按照规定如实告知有关的安全生产事项。
10
全面—10分
较全面—6分
没有—0分
查阅资料
8
*应急预案
1、*建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。
生产规模较小应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。
10
是—10分
否—0分
查阅资料。
2、制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
10
是—10分
否—0分
查阅资料
9
*个体防护
给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
10
是—10分
否—0分
查阅资料
现场检查
10
*工伤保险
工伤保险或安全生产责任保险或者雇主责任保险。
10
是—10分
否—0分
查阅资料
11
*安全投入
按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全生产条件。
15
全面—15分
较全面—9分
没有—0分
查阅资料
12
外包工程管理
企业外包工程应符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局62号令）的要求。
10
是—10分
否—0分
查阅证照
及资料
13
隐患排查治理
1、建立完善的日常排查、定期排查制度，并有排查记录。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
查阅资料
2、主要负责人对隐患排查治理情况，每周参与一次日检查，每周调度一次，每月进行一次总结，每季进行一次专题报告。
40
全面—40分
一项不合格扣10分
查阅资料
3、查出的隐患要进行登记，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五落实。
较大隐患及时上报安监部门。
20
全面—20分
一般—12分
没有—0分
查阅资料
现场检查
14
作业现场管理
1、开采境界内的废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、
水仓等加盖板或设棚栏，并设明显的警示标志。
5
是—5分
否—0分
现场检查
2、装药时，炸药、雷管放置避开陡砬、危险岩体；炸药和雷管应分开放置，放置区间隔距离应不低于20m；装药时设立装药警戒区，有专人警戒。
5
是—5分
否—0分
现场检查
3、及时清除台阶坡面上的危险岩体。
5
是—5分
否—0分
现场检查
4、按规定正确佩戴和使用个体防护用品。
5
是—5分
否—0分
现场检查
5、重要采掘设备配备灭火器材。
5
齐全—5分
不齐全—0分
现场检查
15
设备管理
1、定期对设备进行维护、检修，并有记录。
10
全面—10分
一般—6分
没有—0分
查阅记录
2、按国家有关规定按期淘汰落后设备及工艺。
5
是—5分
否—0分
查阅资料
现场检查
16
安全风险公告
1、应在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
现场检查
2、应在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
现场检查
17
安全风险公告
*3、应在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
现场检查
4、应在工作岗位标明安全操作要点。
10
完善—10分
基本完善—6分
没有—0分
现场检查
5、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
5
是—5分
否—0分
现场检查
查看资料
6.必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
5
是—5分
否—0分
现场检查
查看资料
18
人员素质
1、主要负责人现场考核
25
共25分
每题5分
从管理规章制度及应急预案等随机抽取5道问题
2、安全管理人员现场考核
25
共25分
每题5分
从与之相关的安全规章制度中随机抽取5道问题。
3、特种作业人员现场考核
25
共25分
每题5分
从与之相关的岗位操作规程中随机抽取5道问题。
4、其它作业人员现场考核
25
共25分
每题5分
从与之相关的岗位操作规程中随机抽取5道问题。
19
安全业绩
1、建矿以来安全生产事故
40
无事故40分
一般事故10分
较大事故0分
向企业和安全监管部门了解
2、建矿以来安全生产监管指令落实情况
10
全面—10分
基本全面—5分
没有—0分
向企业和安全监管部门了解
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
二、生产作业（400）检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查内容
分值
评分标准
检查方法
得分
存在的问题
1
采剥设备
装备的钻机、挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车等应符合批准的设计文件和国家有关标准要求。
10
总分10分，有一种设备不符合，扣除分数=10/N（N为相关设备种数）
查阅设计文件现场检查
2
开采要素
工作（分层）台阶高度、工作（分层）台阶坡面角、工作（凿岩）平台宽度应符合批准的设计文件要求。
60
3项，每项符合20分。
工作平台宽度台不足设计值0.6倍的，本检查项目不得分
查阅设计文件
现场检查
3
穿爆作业
1、爆破作业现场应设置避炮设施，结构、设置地点应符合安全要求。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
2、爆破的各类信号明确、清楚，在爆破危险区边界设置明显警示标志，爆破时并派出境界岗哨进行爆破警戒。
30
符合—30分
基本符合18分
不符合—0分
现场检查
询问
3、一次爆破最大单段炸药量及总炸药量，应符合批准的设计文件或爆破说明书规定要求。
20
2项
每项符合10分
查阅设计文件现场检查、询问
4、相邻小型采石场矿区范围（采矿许可证范围）之间距离应满足大于300m要求；小型采石场矿区周边300m范围内，不应有生活设施和不属于本单位的生产设施。
30
2项
每项符合15分
查阅设计文件现场检查
5、爆破相互影响的相邻矿山企业，双方应当签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调，必要时应成立联合爆破总指挥部，实行统一爆破管理。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分
查阅资料
现场检查
4
铲装作业
1、挖掘机操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小，装车场地应平整稳固。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
2、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底线的水平距离应不小于1m。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
5
汽车运输
1、运输道路宽度、线路纵坡度、限制坡长、缓和坡段、最小转弯半径、挡车设施、错车道应符合批准的设计文件规定要求。
35
7项，每项符合5分。
线路综合纵坡度不符合，本检查项不得分
查阅设计文件
现场检查
2、路面应平整，无积水、无冰雪等，并采取防滑措施。
15
符合15分
]不符合0分
现场检查
3、山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基段，外侧应设置挡车墙。
30
符合30分
不符合0分
现场检查
4、道路的急弯、陡坡、危险地段应设警示标志。
20
完善—20分
基本完善12分
不符合—0分
现场检查
6
溜槽搬运
1、溜槽上口应设置牢固可靠的挡车设施，其高度应不小于车辆轮胎最大直径的2/5。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
2、溜槽下部接矿平台上应设置滚石危险区安全围
栏或明显的警示标志，不进入人员。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
7
破碎站
1、破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于运输车辆最大轮胎直径的2/5。
25
符合25分
不符合0分
现场检查
2、设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
25
有—25分
没有—0分
现场检查
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
三、边坡、排土场管理（340分）检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查内容
分值
评分标准
检查方法
得分
存在的问题
1
边坡管理
1、建立边坡管理和检查制度，对存在不稳定因素的最终边坡应进行长期监测，发现问题及时处理。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分
现场检查
2、对采场工作帮、最终边帮（含分期开采边帮）每月检查一次，雨季应加大检查次数。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分
查阅记录
现场检查
3、邻近边坡靠帮爆破时应采用控制爆破减震技术措施。
10
符合—10分
基本符合—6分
不符合—0分
现场检查
4、最终（或生产）台阶高度、台阶坡面角度、安全平台、清扫平台、运输平台、边坡角应符合批准的设计文件规定要求。
120
6项，每项20分
符合—20分
不符合—0分
查阅设计文件
现场检查
2
边界管理
1、采场边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料及岩石等，应予清除。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
2、在采场边界应设置安全围栏或安全警示标志。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
3、在邻近境界堆卸废石，应遵守设计规定；在邻近境界堆卸石料，料堆坡底线距离矿区边界应大于30m。
5
符合5分
不符合0分
现场检查
3
排土场
1、排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路等设施的安全。
20
符合20分
不符合0分
查阅设计文件
现场检查
2、排土场基底软弱土层处理和底部排渗应符合
批准的设计文件规定要求。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
3
排土场
3、排土场应由具备资质的单位设计。
排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、边坡角度应符合批准的设计文件规定要求。
35
7项
每项符合5分
查阅设计文件
现场检查
4、应设专门机构和专职人员负责排土场的安
全管理工作，建立排土场管理和检查制度，建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分
现场检查
5、对排土场每月检查一次，雨季应加大检查次
数；对“危险级”排土场每周不少于1次。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分
查阅记录
现场检查
6、排土场应圈定危险范围，设置警示标志，无关人员禁止进入危险范围。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
7、排土场作业区、危险区内禁止从事捡矿石（或石料）活动；未经设计和技术论证，不应在排土场内回采矿石（或石料）。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
4
汽车排土作业
1、排土工作面向坡顶线方向设3%～5%的反坡；卸载平台边缘设置高度不小于轮胎直径1/2的安全车挡；排土作业区内应设置限速牌等安全标志牌；卸土时汽车按垂直于排土工作线卸载；汽车倒车速度应小于5km/h。
20
符合—20分
基本符合12分；
不符合—0分
现场检查
2、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝（缝宽0.1m～0.25m）或不正常下沉（0.1m～0.2m）时，应查明原因，禁止汽车进入该危险区作业。
20
符合20分
不符合0分
现场检查
3、排土场边缘严禁沿平行坡顶线方向推土；装载机距平台边缘小于10m时应低速行驶，装载机作业时前轮外缘距离平台边缘不得小于1.5m；推土机距平台边缘小于5m时应低速行驶。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
四、供配电、辅助工程管理（210分）检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查内容
分值
评分标准
检查方法
得分
存在的问题
1
供配电
1、矿山电源线路及供配电系统应符合批准的设计文件规定要求。
20
符合20分
不符合0分
查阅设计文件
现场检查
2、采场内用电设备的供电电缆，应保持绝缘良好，应不与金属管（线）和导电材料接触，横过道路时应采取防护措施。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
3、采场每台用电设备应设专用的受电开关。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
4、变压器中性点应接地，接地电阻小于4Ω，并每年测定一次。
10
2项
每项符合5分
查阅资料
现场检查
5、电机应具有短路、过载、漏电保护装置。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
6、电气设备和装置的外壳或框架、电缆和金属包皮应按规定进行保护接地。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
7、户外高压电力设备在2.6ｍ以下的裸露带电部分应设置围栏。
10
符合10分
不符合0分
现场检查
2
照明
采场、排土场、破碎站、卸矿地点照明装置的设置，应符合批准的设计文件要求。
15
符合—15分
基本符合9分
不符合—0分
查阅设计文件
现场检查
3
防雷
多雷地区的采石场，应在矿区周边高处设置避雷针；应至少设置一组接地极，接地电阻值不应大于4Ω，并应每年测定一次。
15
符合15分
不符合0分
现场检查
4
防排水
采场、排土场及工业场地防洪、排水设施应符合批准的设计文件规定要求，畅通有效。
30
符合—30分
基本符合18分
不符合—0分
查阅设计文件现场检查
5
消防
1、建（构）筑物、重要设备、加油地点设置的消防设备和器材应符合消防要求。
20
符合—20分
基本符合12分
不符合—0分。
现场检查。
2、通往厂房、库区和可燃材料堆场的消防通道，宽度应不小于3.5m。
5
符合5分
不符合0分
现场检查
6
防尘
穿孔作业应采取防尘措施，对爆堆、运输道路等产尘地点定期洒水降尘；破碎站设降尘设施或除尘设备。
15
符合—15分
基本符合9分
不符合—0分
现场检查
7
安全围栏与安全警示标志
采场边界、边坡危险地段、运输道路、采场内水池、电气设备、破碎设备、矿石（或石料）堆场
地点应设立相应的安全围栏或安全警示标志。
30
符合—30分
基本符合—18分
不符合—0分
现场检查
吉林省小型露天采石场安全风险分级检查表项目名称：
五、汇总表检查人（签字）：
企业负责人（签字）：
年月日
序号
检查项目
检查表总分
无关项分数
扣除无关项后
应得分数
会诊实际得分
得分率（%）
备注
1
综合管理
升级会员 