年产200万平方米紫砂劈开砖项目可行性报告.docx
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年产200万平方米紫砂劈开砖项目可行性报告
喀左宝玉紫砂制品有限公司
年产200万平方米紫砂劈开砖项目
可行性研究报告
中元国际投资咨询中心有限公司
二〇一二年六月
喀左宝玉紫砂制品有限公司
年产200万平方米紫砂劈开砖项目
可行性研究报告
编制单位：
中元国际投资咨询中心有限公司
法人代表：
李晓光
证书编号：
工咨甲20120070001
发证机关：
中华人民共和国发展和改革委员会
报告负责人：
王彬注册咨询工程师
报告编制人：
吕德春注册咨询工程师
杨勇注册咨询工程师
黄起超注册咨询工程师
贾世杰注册咨询工程师
报告校对人：
王晶经济师
报告审核人：
杨松涛注册咨询工程师
教授级高工
二〇一二年六月
第一章总论1
1.1项目名称及项目承办单位1
1.2项目承办单位概况1
1.3项目提出的背景2
1.4可行性研究的编制依据3
1.5编制原则3
1.6项目概况4
第二章产品的市场预测7
2.1产品的技术经济特征7
2.2产品的市场需求7
第三章项目建设的有利条件和必要性11
3.1项目建设有利条件11
3.2项目建设必要性12
第四章厂址选择与建设条件13
4.1厂址13
4.2自然条件13
4.3社会经济状况15
4.4原材料供应16
4.5动力供应16
4.6燃料供应17
4.7项目建设用地规模17
第五章建设规模和产品方案18
第六章工艺技术方案分析19
6.1工艺技术方案19
第七章项目建设方案25
7.1生产规模与建设内容25
7.2主要生产设备与工器具购置25
7.3建筑工程29
7.4总图运输31
7.5给水、排水32
7.6供热、通风33
7.7供电33
7.8供气34
第八章环境保护35
8.1编制依据35
8.2环境概况35
8.3项目概况及主要污染源、污染物35
8.4环境现状及预测35
8.5环保措施36
第九章劳动安全卫生与消防38
9.1危害因素和危害程度38
9.2安全措施方案38
9.3消防设施39
第十章节能41
10.1项目所在地能源供应条件41
10.2国家法律、法规及规定依据41
10.3项目能源消耗种类及数量计算42
10.4节能措施42
10.5能源管理机构及计量45
第十一章组织机构与人力资源配置46
11.1组织机构46
11.2劳动定员46
11.3人员选择及培训47
第十二章项目实施进度计划49
第十三章投资估算与资金筹措50
13.1编制依据及说明50
13.2估算总投资50
13.3资金筹措50
第十四章财务评价51
14.1编制依据及说明51
14.2财务估算51
14.3盈利能力分析53
14.4财务分析结论54
第十五章项目招标管理55
15.1招投标原则55
15.2投标、开标、评标和中标程序55
15.3评标委员的人员组成和资质要求57
第十六章研究结论与建议58
16.1结论58
16.2建议58
附表：
1、总投资估算表
2、设备投资估算表
3、土建工程投资估算表
4、总成本费用估算表
5、损益表
6、财务现金流量表（全部投资部分）
7、固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表
8、流动资金估算表
9、资产负债表
第一章总论
1.1项目名称及项目承办单位
1.1.1项目名称
年产200万平方米紫砂劈开砖项目
1.1.2项目承办单位
喀左宝玉紫砂制品有限公司
公司法定代表人：
杨宝玉
注册资金：
50万元
建设性质：
新建
公司性质：
有限责任公司
1.1.3项目建设地址
喀左县老爷庙镇下河套村
1.2项目承办单位概况
喀左宝玉紫砂制品有限公司成立于2012年6月，注册资金50万元，是一家专业生产紫砂劈开砖及销售的生产企业，公司位于喀左县老爷庙镇下河套村，占地面积13340平方米。
公司地理位置优越，交通便利。
喀左宝玉紫砂制品有限公司所生产的劈开砖，是采用喀左独有的紫砂泥为原料，凭借紫砂的自然色差，营造古朴、典雅、令人赏心悦目的装饰效果，经过科学的配方研制生产，再经过1200度高温烧制，具有吸水率低，抗冻性强、不剥落、无辐射、抗折强度高、耐酸碱性强等优点。
该产品将广泛用于古典及现代工程项目中，不仅具有自然美，更具有浓厚的文化气息和时代感。
该产品使用既经济又合理，是宾馆、别墅、商住楼、公寓楼、民房、工业用房等建筑理想的内外墙、屋面的装饰材料。
在现代拥挤、喧闹的都市中，宝玉紫砂制品公司赋予人们充分享受一种回归自然、体现自己个性的生活。
宝玉紫砂制品公司有着坚强的团队和优秀的人力资源队伍，有着良好的基础设施和发展环境，公司全体员工本着“诚信、和谐、创新、卓越”的经营理念，把打造“中国紫陶民族知名品牌”作为企业发展的第一目标。
立志为发展喀左紫砂文化产业，振兴县域经济发展做贡献。
1.3项目提出的背景
喀左县地处辽冀蒙三省交界处，距首都北京、省会沈阳分别为410公里和400公里，高等级公路贯通四方，交通便利快捷。
县境内具有丰富的紫砂和陶瓷原料，电力能源充足，发展紫砂产业具有得天独厚的资源优势。
在县委县政府的大力支持和帮助下，经过认真的市场调研和考察分析后，认为欧式建筑在国内普遍建造，劈开砖产品以其高雅气派的装饰效果而在建筑行业被广泛使用，国内市场需求量不断增加，市场发展前景十分广阔，而东北地区目前生产高档紫陶劈开砖的企业较少，公司决定以此为契机，抓住机遇，新建高档紫陶劈开砖生产线，以满足东北地区的市场需求，加速企业和地方经济的发展。
喀左县是一个多种矿物埋藏区，矿产资源极为丰富。
除金属矿、煤矿、放射性矿物外，在境内广泛分布着非金属矿：
石灰石、大理石、白云石、方解石、冰洲石、辉绿岩、高岭土、膨润土、耐火粘土、釉土、紫砂土、砩石岩、珍珠岩、硅石、重晶石、白垩土、硫化铁、莹石矿、磷矿、油页岩、草炭及质量优良、储量可观的矿泉水资源。
融建材、工艺品、日用品为一体的紫砂土资源最为引人关注。
全县已探明的紫砂土储量在10亿吨以上。
在全县的22个乡镇中，有一半乡镇有紫砂土资源。
紫砂土不仅储量巨大、而且品质优良，矿物质的含量均符合紫砂陶瓷产品的工艺要求，是制造紫砂制品的极佳原料。
辽宁省政府将喀左紫砂陶瓷产业作为一个主要部分列为全省轻工产业发展规划之中，全力发展喀左紫砂产业。
喀左县将紫砂产业作为主导发展产业之一，确定了喀左紫砂陶瓷产业发展的总体思路：
建立分工合作，小规模、大群体、链条式的生产模式，实行以支柱企业牵动、市场带动、协会互动、政府推动的产业推进体制。
1.4可行性研究的编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）国家的有关法规、标准及规范；
（3）委托单位提供的基础资料；
（4）可行性研究报告编制单位收集的资料；
（5）喀左宝玉紫砂制品有限公司与咨询公司签定的《技术咨询合同》。
1.5编制原则
（1）可行性研究报告的编制，坚持以经济效益为核心，以盈利为目的，选择合理的工艺路线、先进的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
（2）根据委托单位的总体规划，拟发展辽宁省紫砂陶瓷产业，进一步开发和培植当地紫砂陶瓷新的利润增长点。
（3）设计研究过程认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
（4）生产管理努力做到高起点，尽可能采用自动控制与现代化管理。
（5）搞好“三废”治理工作，环保设施做到同时设计，同时施工，同时使用，改善操作环境，减轻劳动强度，保证身心健康。
1.6项目概况
1.6.1项目建设地点
辽宁省喀左县老爷庙镇下河套村
1.6.2建设规模和主要内容
可研确定项目的建设规模为：
年产紫陶劈开砖200万平方米。
主要建设内容见下表：
项目组成表
序号
工程名称
结构型式
单位
建筑面积
备注
1
简易工作棚
m2
1000
2
原料库
框架、砖混
m2
1500
3
成品库
框架、砖混
m2
1300
4
成型车间
框架、砖混
m2
2300
5
烧成车间
框架、砖混
m2
2500
6
办公实验室
框架、砖混
m2
1500
3层
7
宿舍间
框架、砖混
m2
500
8
配电室
砖混
m2
50
9
门卫
砖混
30
10
给排水系统
11
煤气管道铺设
m
900
12
道路
m2
3500
13
围墙
m
560
14
绿化
m2
1400
合计
10680
1.6.3项目投资与资金筹措
本项目估算总投资2980万元，其中：
建设投资2780万元，铺底流动资金200万元。
其资金筹措方案为：
全部由企业自筹。
1.6.4主要技术经济指标
本项目建成后，其主要技术经济指标如下表：
序号
指标
单位
数量
1
建设规模
年产紫砂劈开砖
万m2
200
2
占地面积
m2
13340
3
建筑面积
m2
10680
4
总投资
万元
2980
其中：
建设投资
万元
2780
铺底流动资金
万元
200
5
资金筹措
自筹
万元
2980
6
主要财务指标
正常年销售收入
万元
11000
平均年利润总额
万元
1595.74
销售税金及附加
万元
330
所得税
万元
398.94
投资利润率
%
37.2
内部收益率（税后）
%
24.38
投资回收期（税后、含建设期）
年
5.35
第二章产品的市场预测
2.1产品的技术经济特征
企业经前期小规模试生产的产品，具有的优良质量，各项质量技术指标均达到和超过国家标准，抗压强度达50Mpa以上（国家标准为13Mpa）；吸水率不大于0.2%（国家标准为小于等于0.5%）；表面莫氏硬度8，达到宝石的硬度。
与其它材料砖相比，紫砂劈开砖有如下特点：
1、抗压强度高，强度一般不超过20Mpa。
2、硬度高，耐磨损。
3、不易退色。
变通彩色砖，使用数年，一般不超过5年，颜色减退变暗。
4、抗污性好，耐化学腐蚀、耐酸碱侵蚀性好，特别适合公用场所清洁卫生。
5、放射性为零，属环保天然绿色建筑材料。
6、由于其产品花色品种多，可设计成各种图案，以适应不同需要。
适合户内外及外墙铺设，如城市广场、人行步道、公共交通车站、园林路径、住宅花园小区、庄园别墅等。
综上所述，与传统地砖相比，紫陶劈开砖乃陶瓷中奇葩，其天然风韵独具风格，有别于其它材质地面砖。
2.2产品的市场需求
近年来,随着我国城市发展和旧城改造步伐的加快以及人民生活水平的逐步提高，从沿海到内陆的城市住宅建设都中出现了坡屋顶热,不少省市甚至明文规定新建小区住宅必须设计为坡屋顶，铺粘劈开砖。
加上全国各地为了改善城市景观和市容市貌，提高老式房屋的保温隔热及防水功能而掀折起的“平改坡”热潮,使得国内劈开砖需求量大增，与此同时各地对环境保护力度的加大又淘汰和关闭了不少能耗高，污染大，破坏环境的小厂（例如仅江苏宜兴今年就已关停企业50多家，拆除窑炉57座，今后还将关停并转100多家）。
正是在市场需求量增加而供应量减少的背景下，劈开砖市场形势喜人，价格坚挺，甚至是稳中有升，呈现产销两旺的良好态势，使得各地经销商们更是信心十足，市场前景非常看好。
劈开砖，特别是拉毛劈开砖，作为中高档建筑陶瓷，其独特的挤出拉毛工艺所获得的凹凸砂粒的装饰效果正日益获得人们的认可，深受建筑设计师的青睐。
是否使用劈开砖装饰外墙已成为判定楼盘档次的一个标准，劈开砖市场需求量正在不断加大，即便在近来人民币升值，原料、燃料、工资成本不断上涨，国际金融危机等国内外诸多因素影响下仍取得了较好的市场业绩，成为建筑陶瓷市场的一支独秀。
据了解，国内诸如广东佛山美术陶瓷厂，广西柳州奋进建材公司，福建协盛公司，乐普艺术陶瓷公司，山东鑫源建材实业公司等上规模的劈开砖生产企业都普遍提前获得三个月以上的生产订单，经营业绩非常好。
在上规模的国内的劈开砖企业中，佛山地区华联公司、美术陶瓷厂、乐华陶瓷公司等几家企业其总生产能力日产量还不足2万m2，广西柳州市奋进公司日产量也不足0.5万m2。
山东淄博地区更是只有区区0.2万m2，江苏宜兴地区新嘉理等企业日总产量也只有1.5万m2，福建协盛、乐普、中山榕等企业的日生产总量只有2万m2左右。
全国劈开砖日总生产能力还不足10万m2。
而根据相关业内人数的预测，国内劈开砖的年需求量至少在8000万m2以上，所以劈开砖的市场形势非常看好。
特别值得一提的是，由于在东北地区至今没有一家有规模的劈开砖生产企业。
目前的劈开砖市场均为柳州，福建，佛山等外地企业分占。
如果在喀左地区生产劈开砖，光是运输费用一项就具有比外地区企业少5-10元m2的成本优势。
根据以上分析可知，利用原料和燃料及劳动力资源优势，在喀左县新建劈开砖生产线项目，将具有广阔的市场前景和发展空间。
劈开砖由于它装饰质感古朴，色彩立体视角美观，性价比优越，因此，越来越受到人们的青睐，目前东南亚，包括越南等国在内，市场繁荣，各地新建筑拔地而起，为劈开砖等建筑陶瓷产品奠定了一个宽阔的市场，初步估算，一栋一万平米的大楼，其表面装饰用劈开砖就在2万平米以上，越南市场每年对劈开砖的需求量大约在2000万平米以上。
国际市场中，中南亚国家，由其是东盟的泰国，新加波，马来西亚等国建筑物档次高，对外墙装饰更讲究上档次，因此，市场需求量更大，估计年需求量在600－800万平米以上。
美国，日本以及欧洲等国家，由于能源紧张，缺泛生产陶瓷的主要原料，基本上本国不生产这类产品，因此，其市场将会更大。
目前中国的陶瓷墙地砖厂向这些国家销售每年都在2000万平米以上，国内最大的产地广东佛山由于能源价格上涨，加上今年国际金融危机的影响，现已有上百家陶瓷厂因生产成本过高而无法继续经营下去。
另具了解，随着北京奥运会主要场馆外墙装饰选用的是劈开砖，受此影响，国内对劈开砖的需求将会越来越大，市场前景可观。
市场需求量预测表
东盟市场
美日欧市场
国内市场
2009年
1000－1500万平米年
1000－1500万平米年
3000万平米年
2010年
1500－2000万平米年
1500－2000万平米年
3500万平米年
2011年
2000－3000万平米年
2000－3000万平米年
5000万平米年
通过上表比较说明，在我县新建劈开砖生产线，销售前景较好，利润是相当可观、市场潜力是非常大的，项目投资是安全可靠的，资金回收是有充分保障的。
第三章项目建设的有利条件和必要性
3.1项目建设有利条件
3.1.1资源优势
喀左地区有丰富紫页岩（紫砂矿）资源，总储量10亿吨，占全国贮量的三分之一以上。
仅南哨镇探明储量985.61万吨（1984年），其中C级441.48万吨，D级544.13万吨。
另外还有可采储量7.06万吨。
虽然经近20年紫砂工艺品生产的小量开采，但总采用量不到2万吨。
建设地资源化学组分具有低钙、高铁、高钾钠等特点，适合温快烧工艺，是高品位优质陶瓷材料。
企业距三个主要矿不到3公里，有得天独厚的资源条件。
3.1.2技术优势
佛山市泰纳机械设备有限公司是一个由技术人员、技工和管理人员组成的专业团体，以诚信务实、开拓创新的经营理念，在成立六年的时间里，从单一生产陶瓷模具开始，现已发展成为开发与研制特殊陶瓷设备，特别是一种新型的建筑材料----劈开砖产品生产设备的领先企业。
在吸收国外先进技术及自我创新的基础上，针对陶瓷业客户的特殊需求，推出了一系列陶瓷制造业机电一体化高新设备，如陶瓷劈开砖生产线设备（劈开砖真空挤压成型机、挤压成型模具系列、自动翻转切砖机、自动液压劈砖机、高效搅拌机、箱式喂料机等），陶瓷角砖设备（陶瓷角砖压机、陶瓷角砖模具、多功能角砖切割线、施釉线及磨边机），陶瓷异型砖模具（超厚透水砖模具、耐火砖模具、水泥砖模具、西瓦模具、氧化铝衬砖模具、瓷球模具）等。
3.1.3市场优势
随着城市建设、环境美化的需要，国内市场对优质、美观、耐用的瓷质劈开砖需求量大幅度增加，本产品市场前景将十分广阔。
3.1.4产品优势
公司试生产的瓷质地砖、外墙砖等紫砂产品吸水率、破坏强度、抗热震性、抗冷性、无釉破耐磨性、耐化学腐蚀性等6项指标完全达国标GBT4100.1-1999要求，按欧洲标准EN101检验莫氏硬度为8，符合标准。
按省经贸委、省建设厅组织的新新产品鉴定，产品技术指标和质量优于国家标准“达到国内同类产品领先水平”。
企业产品经建筑材料工业材料放射监督检验检测中心检测，实测结果优于A类产品标准判定值（内照射指数标准≤1.0，实测0.2，外照射指数≤1.3，实测0.6），“符合GB6566-2001标准的A类装修材料要求，其产销与使用范围不受限制”。
企业产品具有明显优势。
3.2项目建设必要性
本项目有明显的产品优势、资源优势、管理优势、技术和质量优势，并且有较好的市场前景。
项目的实施可解决直接就业200余人，辐射当地运输、包装、采矿业，间接影响就业300余人，项目的建设符合企业发展规划，符合老工业基地改造的基础条件，有良好的经济效益和社会效益，对当地脱贫致富有积极的意义，项目的建设是必要的。
第四章厂址选择与建设条件
4.1厂址
本工程拟在喀左县老爷庙镇下河套村内建设，厂址距县城20公里，靠近兴凌线公路，距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公里，距北京、沈阳分别为430公里、410公里，距京四高速公路37公里，距国道“306”、“101”分别为7公里、35公里，交通运输便利。
4.2自然条件
4.2.1地理位置与地形地貌
喀左县位于辽宁省西南部。
距首都北京和省会沈阳均均400公里，东连辽宁中部工业城市群，南临锦州港、葫芦岛港，西接京津唐经济圈，北依内蒙古腹地。
喀左位于京津唐经济区、沈阳工业城市群和环渤海经济圈的金三角地带。
同时北依内蒙，是内蒙东部出海的必由之路，区位优势正在显现。
因距渤海湾仅100余公里，2006年朝阳五县正式加入由大连、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛组成的辽宁沿海城市经济联合体，所以喀左不仅属辽西北地区，也属沿海地区，沿海优势正在逐步发挥。
喀左地处辽西低山丘陵区，海拔一般在300-400米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。
西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。
全县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。
喀左县主要山峰有：
东部的楼子山，海拔1091.1米；西部的金花山，海拔917米；南部有白狼山（今大阳山），海拔881米。
4.2.2气候条件
喀左地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。
主要气候特点：
春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。
年平均气温为8.7℃，境内南北气温相差1.5℃，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。
平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。
4.2.3水文地质
喀左境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，从建昌县流入，自南向北注入朝阳县，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。
喀左水资源总量为2.296亿立方米，其中地表水1.5亿立方米，占总量的66%,地下水综合补给量1.77亿立方米，可开采0.68万立方米，占总量的34%。
大小河流总长650公里。
有中小型水库7座，其中中型水库一座。
4.2.4植被
喀左天然植物属于华北植物区系。
由于气候、地势及地理位置等因素影响，全县植物种类复杂，资源比较丰富。
据不完全统计，全县共有野生维管类植物资源近百科，1000种。
具有经济意义的野生植物有66科500多种。
森林植物资源主要有松、柏、杨、柳、桑榆、椴、槐、桷斗、栎、椿、枫等多种树种。
经济树种有苹果、花红、海棠果、梨、山楂、李子、杏、桃、榛子、核桃、枣、葡萄、柴刺槐、簸箕柳、荆条等多种树种。
还有观赏树种、中草药植物、食用菌类植物及水域中浮游植物资源。
4.3社会经济状况
喀喇沁左翼蒙古族自治县下辖22个乡镇（场）、1个经济开发区、1个工业园区、1个街道办事处、八个社区、186个行政村、4个分场。
全县总人口42.3万，有汉、蒙古、回、满、朝鲜、壮、彝族等10个民族，少数民族中以蒙古族为多，共有8.3万人，占总人口的19.5%。
县内有佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教，信教群众3.39万人。
喀左县以“工业强县，农业富民，城市牵动，体制创新”为总体发展思路，充分发挥交通、区位、资源优势，坚持“一主三化”，大力推进工业化、农业产业化和城镇化进程，放手发展民营经济，狠抓特色产业，实施项目牵动，使全县经济步入了持续、健康、快速发展的轨道。
喀左把提升工业总量作为经济发展的第一方略。
依托传统工业和地方矿产资源优势,延长产业链条,做强做大骨干企业。
重点建设“三大基地”（即汽车零部件、冶金产品基地，水泥、紫砂、陶瓷、建材产品基地，蔬菜、食用菌、水果绿色食品基地），发展“五大产业”（即汽车配件铸造业、水泥紫砂建材业、铁钼采矿冶金业、陈醋食品酿造业和农林牧产品加工业），构建四个园区（即以由美钢铁铸件、新源钼业、中三家金矿、鑫兴矿业为依托的中三家冶金工业园区，以飞马集团为依托的公营子铸造工业园区，南哨紫砂制品工业园区，以三联羽绒、红叶制板为依托的大城子镇综合工业园区）。
从2001年开始，喀左县委、县政府提出了大力发展设施农业、避灾农业、节水农业的结构调整方向，举全县之力推进“保护地、牛羊禽、经济林”三大主导产业，并把保护地作为重点产业来抓，每年以2万亩的速度推进。
目前全县保护地累计面积达5万亩，年生产蔬菜20万吨，食用菌5500吨，实现产值2亿元，占农业总产值的42%。
2011年地区生产总值超百亿元，达到108亿元，比上年增长25%；地方财政一般预算收入实现6.5亿元，增长30%；全社会固定资产投资完成79亿元，增长40%；居民储蓄存款达到54亿元，增加13亿元，增长30%；农民人均纯收入大幅度增加，实现7700元，增长28%；城镇居民人均可支配收入实现15800元，增长17%。
社会保障体系逐步完善，保障范围不断扩大，保障能力明显增强。
我县在全省率先实现初中、高中教育城市化，成为全省教育强县；与改善民生、提高人民生活质量密切相关的卫生、文化、体育等各项事业全面进步。
4.4原材料供应
本工程年需紫砂53900t。
根据辽宁省地质局第三地质大队编制的《辽宁省喀左县南哨紫砂矿普查评价地质报告》结论意见，矿区内有三个矿体，总计储量922.67万t，其中C级储量441.5万t，D级储量544.1万t，其中表外储量7.06万t。
从储量看，完全能保证本项目要求。
另外，从品位看，是优质的陶瓷原料。
详见第三章。
4.5动力供应
4.5.1供电
本项目用电装机负荷为480kva。
新建变电室一座，内设一台500kva变压器，能满足用电负荷的需求。
4.5.2供水
本工程用水量23254tm3a，新打1眼深井，水量能满足本工程需要，本工程不需新建。
4.5.3供热
本项目新增采暖用热负荷为800KW。
该项目供热通过煤气作为燃料
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