翡翠明珠KV管理制度.docx
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翡翠明珠KV管理制度
六月份工作报告
翡翠明珠（苏州）国际俱乐部
2）^2匚国际慎乐部
INiqhtCluq
一.六月份财务报表••…….……2
1.资产负债表3
2.损益
表4
3•应收债务明细5
4.应付债务明细6
二•六月份人员变动表7
1.职员及工资变动表7
2.业务经理变动表8
3.苏州地区业务经理市场状况9
三.六月份经营报告10
1.六月份苏州娱乐市场状况10
2.园区主要夜场开房情况调查10
3.六月份营运报
10
四.七月份经营计划
11
1.七月
份人员
增补
11
整
2.
七
月
份
订
房
11
比
例
3.
七
月
份
营
业
11
4.
11
六月份财务报告
至六月底，我公司损益类及资产负债表如附表3-6页所示。
原承包方对外欠款4003470元，其中酒商已追欠款至我司并准备起诉。
物业和税务发函告知我司若不缴款将封场。
税务方面多次协商后，先支付7万元。
六月份我司营业费用476922元（含工资，物业，水电费）未支付。
账面亏损522705元，扣除接场费及代缴罚金7万，代垫工资2.8万，接场及租房费用15.2万，实际亏损272705元，毛利率68%，高出同行8-10%。
-可编辑修改-
六月份人员变动表
1.六月份职员动态表
六月份职员总工资184000元，辞退及离职员工11人，工资共计45600元，七月份在职人
员工资共计141300元，明细如下：
翡翠明珠（苏州）国际俱乐部员工工资动态表
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
1
总办
总经理
1
谈卫红
18000.00
18000.00
已离职
董事助理
1
金勇
11000.00
11000.00
常务副总
1
孙红军
6500.00
6500.00
已离职
合计
3
35500.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
2
行政部
常务总经理
1
万广姣
6000.00
6000.00
行政副总
1
张懿
3500.00
3500.00
人事专员
1
房佳蕾
2000.00
2000.00
工程部经理
1
刘柏平
3000.00
3000.00
工程维修员
2
刘万平
1600.00
3200.00
已离职
王炎明
1600.00
酒吧部经理
1
曹涛涛
2300.00
2300.00
酒吧员工
3
李书林
1800.00
1800.00
杨建斌
1800.00
1800.00
已离职
田鹏威
1800.00
1800.00
布草管理员
1
赵春平
1800.00
1800.00
台票管理员
已离职
厨房
3
蔡建军
18000.00
10000.00
督察部经理
1
李春雷
4000.00
4000.00
督察员
3
崔勇俊
2500.00
2500.00
已离职
樊金伟
1900.00
1900.00
李东生
1900.00
1900.00
戴文昌
1800.00
1800.00
已离职
姚波
1800.00
1800.00
已离职
消防部经理
1
大伟
3500.00
3500.00
消防部员工
20
1800.00
36000.00
合计
39
86800.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
3
财务部
会计
1
吉琪娟
3000.00
3000.00
会计
1
陈自勇
2000.00
2000.00
财务总监
1
咼海丽
6000.00
6000.00
收银员
2
彭红娥
1800.00
1800.00
张荣兰
1800.00
1800.00
核单员
1
张清花
1800.00
1800.00
已离职
米购员兼司机
1
倪春明
2000.00
2000.00
仓管记帐员兼主管
1
金文明
1800.00
1800.00
合计
8
20200.00
4
总控部
总控主管
1
黄朝财
3500.00
3500.00
总控员
1
汤海洋
2300.00
2300.00
合计
2
5800.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
5
营运部
营运总经理
1
魏少峰
9000.00
9000.00
楼面经理
1
周运栋
5000.00
5000.00
楼面主管
1
李峰
2000.00
2000.00
前厅经理
1
张辉
2500.00
2500.00
已离职
预定员
1
尹培培
1900.00
1900.00
礼宾员
2
李雄
1900.00
1900.00
刘振亮
1900.00
1900.00
楼面服务员
20
合计
27
24200.00
序号
部门
职务
人数
姓名
月薪
小计
备注
6
DJ部
常务经理
1
林红
6000.00
6000.00
经理
1
唐亮
5500.00
5500.00
已离职
DJ服务员
40
合计
42
11500.00
总计
121
184000.00
2.业务经理动态表
我司与业务经理合同在七月份全部到期。
公司虽尽力挽留，但由于没办法支付过场费,
目前只有王萍组和安可组继续留在公司。
刘文组目前已和多家场谈过，仍然处于观望状态其他组大部分已和其他场签订合同并拿过场费。
业务经理变动表
姓名
5月份
6月份
去向
王力
66980
20110
离开
楠楠
0
0
小宝
0
0
小微
55590
8590
离开
月月
0
0
姜梦
0
0
刘文
60760
22260
离开，目前在永利和东方订房，过场
杨露
56890
12920
费估计在15万左右
许可
50190
31430
安可
101920
45210
在职
张霞
6600
0
离开
赵小兰
9280
0
离开
段元影
18630
2270
离开
王萍
33390
72600
在职
苏美祺
39410
16530
离开
张伟
140290
80180
离开
陈琳
0
0
离开
合计
639930
312100
3.苏州地区业务经理市场分析
目前，随着中英皇冠和白宫两家新场的开业，园区上档次KTV已达13家以上，业务经理过场费水涨船高。
大部分业务经理过场费按照业绩支付，做多少给多少。
部分业务经理过场费甚至超出业绩支付，每年结束后重新支付。
例如，宋丽君月业绩40万，可拿过场费60万；白灵过场费已开到40万。
不仅业务经理过场费直线上升，各个夜场为了留住业务经理相继开出高提成。
园区的大部分夜场提成已经超过25%,白宫提成达到35%。
DJ提成大部分在17%，最高达到30%。
在这种环境下，不挖业务经理的场所，势必没有客源经营困难，而挖业务经理的场所也会带来高额成本。
苏州园区的夜场经营，在某种程度上已经进入拼资本的时代。
鉴于我司目前的状况，我们至少需要花费60-80万的费用买回两组大的业务经理和3-5组小的业务经理。
此外，为分化业务经理过场费带来的高成本，我们还须内部培养能订房的DJ和小的业务组。
如果我们每做100万的业绩，需要业务经理做80万的话，那就意味着下个年度我们需要再花80万买业务经理来填补这个营业额，但是，如果业务经理只占到50万的话，下个年度我们只需要花50万来填补。
所以，下一步我们要整体提升业务员，模特儿，DJ和散客订房在总业绩中的比重。
-可编辑修改-
六月份经营报告
1.六月份苏州娱乐市场状况
受全国严打的影响，苏州地区KTV营业下滑严重，大部分场所开房率同比下降40-50%,园区开房率最好的东方明珠（以卖酒卡为主）由以前的100间左右最低下滑到20间，平时
在50间左右徘徊。
苏州地区，政府官员在严打期间基本不出来消费。
部分客人受此影响，降低了夜场消费的频率。
苏州地区买球的客人不多，反而部分客人在家看球，因此，世界杯也分流了部分客人。
园区夜场在六月份普遍开房状况不理想。
2.园区主要夜场开房情况调查
序号
名称
房间数
开房数量
业务提成
备注
1
东方明珠
100
50
25%+奖金
2
中英皇冠
18
10
27%左右
3
永利
40
25
27%
4
白宫
26
15
30-35%
5
花都
28
25
25%
3.翡翠明珠经营报告
a.接场及人员变动
经过前期安排和人员谈话，深圳管理人员于6.1顺利接场。
除保留总经理谈卫红职务外,
其他部门由深圳人员接管。
六月底，由于谈卫红在业务经理过渡中起到负面影响及在工作中
消极怠工，对公司无明显作用而被解聘。
业务经理合同到期月份全部到期，在无法得到过场费的情况下，目前公司人员只剩下安可组和王萍组。
b.经营调整
综合分析前期承包人亏损原因主要有以下几点：
第一，粗暴对待员工，许多业务经理由于不顺从董事意愿，即被辱骂或者变相开除，甚至有订房能力的DJ不和领导喝酒即被当场辱骂并开除，造成公司客源被带走。
为此，初期接场时，我们开部分房间和员工作沟通，以消除员工对管理层的反感。
第二，赠送过多，在核查部分房间单据时，我们发现开房2000元，竟有管理者赠送1000元的酒水和小食。
为此，公司规定管理者综合赠送不得超过开房金额的15%。
第三，领导层得罪客人，据员工反映，原公司高层不愿应酬客人，在客人要求老总进房喝酒的时候推托不去，导致客人下次不再来。
第四，安排业务模特儿不周，由于原公司模特儿和业务管理不严，很多模特儿不按时上班，不会喝，不会唱也不会玩。
在客人选小姐时又选不到满意的小姐。
给客人留下翡翠没好女的不好映像。
公司目前接触多批模特儿，新人会在7.10左右进场。
第五，管理散漫和场所形象不符。
公司接场后迅速组织了人员培训。
第六，公司凝聚力不强，前叶董和杨董被打后给外界一种翡翠社会力量不够强大的印象，公司花钱请的几组大的业务都被外场挖走，供货商亦不愿再合作。
对此，我们外出会借朋友的好车树立公司形象，另一方面告知外界我司老板邱先生在北京和天津是做地产的，公司规模上百亿。
c.六月份营业
受之前管理不善的影响而导致的客源流失,加上全国严打和业务经理的流失。
公司六月
份开房率不足之前的一半
七月份经营计划
1.七月份人员增补计划
a.七月份公司计划通过各种渠道从外场招聘一些可以订房的DJ来填补一下业务经理流失的订房。
鉴于深圳DJ业务能力较为突出，公司计划招聘部分深圳DJ（已联系好）。
b.通观苏州夜场，大部分客源仍然控制在业务经理手中。
如果公司可以花买70万买一些业务经理进场，预计新增营业额在70万左右，一举扭转公司目前的亏损局面。
八月份营业额到达130万，实现公司收支平衡。
其中，大的业务经理即订房20万左右的2人，小的业务经理即订房5万左右的5人左右。
c.面对公司女孩子流失的情况，公司须从外面招聘业务能力优秀的业务进场。
公司也必须要利用女孩子挽留一部分客人。
d.苏州市场，有客源的业务经理往往开价很高，面对这种情况，公司计划外招部分助理拼成业务组。
用较低的成本引进业务组。
目前已谈好两组（无过场费）。
e.公司计划招聘一批模特儿（30人左右），按照江浙一带的条件，过场费1000元/人左右，工资按出勤100元/天。
现已同广东，江苏，四川和江苏附近的模特儿领队谈好。
费用5万左右。
2.七月份订房比例调整计划七月份公司计划提升无总业绩提成人员在公司订房中的比重来提升公司利润率，具体措施如下：
a.鼓励DJ订房，DJ订房无总业绩提成，一定程度上可大大降低公司成本，提高单房利润
率。
b.模特儿订房任务，鼓励模特儿订房，每个模特特每月需定公司房一间，月订房三间以上可以免下月台票。
c.外围订房，公司可接受外围订房并可在买单后提成16%。
3.七月份营业目标
通过DJ和模特儿订房能力提升，七月份这部分订房总额提升至30万/月，通过外买
业务经理，实现业务经理订房100万/月的目标。
按此业绩，公司每月预计盈利20万，结束目前每月亏损50多万的局面。
基本面调整完毕之后，公司业绩可保持每月平稳上升。
4.重塑翡翠明珠品牌园区夜场虽多，但是像翡翠明珠这样的全国性娱乐品牌却只有我们一家。
其他夜场只能算是在苏州或园区比较有名。
有客人曾感叹：
东方虽大，但只是个批发市场，真正有档次的还是翡翠。
在完成基本面调整之后，我们计划在出品，服务，女孩子等各个方面完成整体提升，重塑翡翠明珠品牌。
利用品牌的力量来吸引住客人，吸纳外部资源。
鉴于园区娱乐行业不太成熟的现状，我们不仅在管理上要吸收深圳的模式，在DJ，女孩子等资源方面，也可以取向
深圳。
避开提高过场费拼资本的模式，走树立品牌，内部培养和外部吸收的模式培养队伍。
由于本公司业务经理拿不到过场费而离场，外界盛传翡翠明珠家底薄，导致我们在外场挖业务经理时无人愿意和我们谈，公司的经营也由于资金短缺而处处掣肘。
我们深圳团队昂首迈入苏州，凭借我们的管理能力和超强的凝聚力，如果公司能用70
万买入部分业务经理，我们一定能重拾苏州翡翠明珠昔日的辉煌。
THANKS!
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致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
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