采购部风险分析填写.doc
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采购部风险分析报告
1.0风险的含义
风险在广义上可理解为“特定的不希望事件发生的可能性（概率）及发生后果的综合度量”可能性和严重性是风险的两个属性。
2.0风险分析方法
表1：
概率判据
等级
风险事件发生的可能性
a
极小可能发生
b
不大可能发生
c
很可能发生
d
极有可能发生
e
接近肯定发生
表2后果判椐
等
级
设风险已成事实，会产生何种程度影响
技术性能
进度
费用
1
影响极小或无影响
影响极小或无影响
影响极小或无影响
（无变化）
2
采取一些缓解措施影响可以接受
需要另增资源，可以满足要求的进度
变化<5%
3
采取重大缓解措施影响可以接受
对关键里程碑有轻微偏离，不能满足要求的进度
变化5%~7%
4
影响可以接受，但已没有任何缓解余地
对关键里程碑或受影响的关键路径有重大偏离
变化7%~10%
5
不能接受
不能实现关键节点或重要项目关里程碑的进度
变化>10%
表3：
风险等级综合判椐
等级
说明
高
可能有重大危害
中
有某种危害
低
影响轻微
表4：
考虑风险发生概率及其后果识别总体风险等级
e
中
中
高
高
高
d
低
中
中
高
高
c
低
中
中
高
高
b
低
低
低
中
高
a
低
低
低
低
中
概率
后果
1
2
3
4
5
3.0风险的识别：
序号
识别的风险事件
概率等级
后果等级
风险等级
1
采购物资不能按时到货
b
1
低
2
供应商选择不合适
b
1
低
4.0结论：
■经分析，均为低风险事件，不存在高、中级风险事件。
以下事件为低风险事件，采取的对应措施如下：
风险等级
识别的风险事件
采取的应对措施
低
采购物资不能按时到货
项目启动后，预先选择好合理的时机，制定科学的采购计划，在具备一定条件时，先做预询价工作和正式签约前的一些准备工作，一旦项目获准，可以节省时间，同时也使自己具有较多的谈判空间和回旋余地，使买方处于主动地位。
低
供应商选择不合适
在选择供应商时，首先应对供应商的品牌、信誉、规模、销售业绩、研发等进行详细的调查，有可能派人到对方公司进行现场了解，以作出整体评估。
同时成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
在初步到断有必要进行开发后，建议将自己公司的情况告知供应商。
其次产品认证及商务阶段：
对所需的产品质量、产量、用户的情况、价格、付款期、将后服务等进行逐一测试或交流。
第三是小批量认证阶段：
对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
第四大批量采购阶段：
根据合作情况．逐步加大采购的力度。
第五对供应商进行年度评价，对合作很好的供应商，邀清他们到公司交流明年的工作打算。
采购物资不能按时到货
采购部在定制采购计划时，对于采购周期较长的物料，跟供货商沟通后，预留足够的采购时间，针对使用较多的物料，让供货商进行备货，确保物资采购周期满足进度要求。
供应商选择不合适
对供货商进行选定时，开始进行供货商调查、评定，确保供货商能满足要求，在每年年末，对供货商进行业绩复评，针对供货商一年的供货情况进行打分评定，不合格的供货商，由质量检验部发出“纠正和预防措施表”，限期整改，整改后试用三个月，并由质量检验部加强对其供应物资的跟踪验证，连续二次评分仍不及格且无纠正措施的供方，则取消其供货资格。
因特殊情况留用时，应报总经理批准。
我部门在2017年12月29日，对供货商进行也业绩复评，经评审打分，所有供货商均合格。
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