中心实验室质量手册全册.docx

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中心实验室质量手册全册

质量手册

文件编号：

GTJL-QM-2011

第1页共2页

第1章概述

第A版第1次修订

主题：

简介

颁布日期：

2011年03月25日

1.1简介

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心，至2011年3月仪器设备已基本齐全。

本单位现有专职检测人员16人，其中检测工程师7名，检测员9名。

试验人员大部分毕业于公路、桥梁、土木、建筑等专业，多年从事试验检测工作，具有丰富的试验检测工作经验。

本单位占地面积650m2，设有总经理室、力学室、水泥室、养护室、水泥砼室、集料室、土工室、化学分析室、现场检测室、来样室、留样室、抽提室、沥青原材料室、沥青混合料室。

现有仪器设备固定资产500万元左右。

本单位是一个检测设备比较齐全，室内环境条件较好，检测人员机构比较合理，管理制度健全的检测机构。

本单位按照《实验室资认定评审准则》建立了质量体系，编写了第A版《质量手册》。

本单位将严格按照质量体系文件运行，还将根据顾客的要求，不断提高检测水平，不断提高服务质量，持续改进质量体系，以保证检测工作的科学公正及其结果的准确可靠。

质量手册

文件编号：

GTJL-QM-2011

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第1章概述

第A版第1次修订

主题：

公正性声明

颁布日期：

2011年03月25日

1.2公正性声明

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心负责公路工程建筑原材料、半成品、成品的试验检测，各种混合料的组成设计以及范围内的公路工程质量试验检测工作。

根据《实验室资认定评审准则》的有关规定，为确保本单位检验工作的公正性，特作如下声明：

1.2.1保证严格按照国家或交通部最新颁布的技术规范、试验规程、标准进行试验、检测和评定。

1.2.2具有独立开展业务的权利，试验检测工作不受任何外界和行政部门的干预，以及经济效益的影响。

1.2.3任何部门和个人不得以任何借口干扰试验检测工作。

1.2.4全体人员坚决执行各项规章制度，秉公办事，实事求是，坚持原则，坚持标准，严肃认真，一丝不苟，工作中不受外界压力和舆论影响。

1.2.5保证对任何委托单位一视同仁，提供同样工作质量的试验数据和试验报告。

1.2.6保证维护委托单位的合法权益，不泄露数据结果，负责保护委托单位的技术机密。

1.2.7保证不将委托单位的数据结果用于本单位的技术开发。

1.2.8所有试验检测报告必须盖有试验报告专用章，否则无效。

以上声明，请上级部门及有关单位给予监督。

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心

2011年3月25日

质量手册

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GTJL-QM-2011

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第2章质量方针、目标

第A版第1次修订

颁布日期：

2011年03月25日

2.1质量方针

严谨科学、独立公正、规范管理、优质服务

解释：

严谨科学：

试验检测坚持以严谨的态度对待，一切用数据说话；所有的工作坚持科学的方法，同时通过技术进步、消化吸收、技术应用来提高工作水平和质量。

独立公正：

保持本单位的工作独立性，公正客观地进行试验检测工作。

规范管理：

管理、技术工作做到有“法”可依、有“法”必依，一切按国家、行业规范、制度办事。

无“法”可用时，按相关规定制定制度，确保工作按制度（规章、规程）办事。

优质服务：

用热情的服务留住顾客，用严格的管理取信于人。

2.2质量目标

测试设备完好率100％

测试人员持证率100％

检测报告准确率100％

委托方满意率98％

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第3章术语和缩略语

第A版第1次修订

颁布日期：

2011年03月25日

3.1总则

管理术语和技术术语是单位管理和试验检测工作中的基本知识，为了保证机构的方针和程序能得到贯彻，保证试验检测工作质量，必须正确理解应用术语和缩略语。

3.2术语和缩略语

3.2.1本手册采用《实验室资质认定评审准则》规定的术语。

3.2.2定义缩略语如下：

（1）《评审准则》指《实验室资质认定评审准则》。

（2）本单位指北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心。

（3）委托方指委托本单位进行试验检测的单位或个人。

（4）手册指《质量手册》（第A版）。

质量手册

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GTJL-QM-2011

第1页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

4.1组织

4.1.1　目的

　　合理且有效的组织，通过各个环节的有机运转，充分发挥骨架的支撑作用，达到各司其职，各尽所能，相互作用，相互监督，形成一个有机的整体。

4.1.2　范围

4.1.2.1　按照质量体系运行的要求，建立相适应的组织机构（见附图：

组织机构框图）。

4.1.2.2　各主要负责人的任命及职能分配。

4.1.3职责

4.1.3.1　最高管理层负责组织及授权，进行合理化资源配置（包括人、财、物）以及有效的组织框架的建立，同时负责对主要负责人的任命和授权。

4.1.4　控制要点

4.1.4.1　满足客户及法定管理机构的要求，具有一定的权力和义务并承担法律责任。

4.1.4.2　各部门各负责人严格执行相关的程序文件和作业指导书。

4.1.4.3　本单位在服务的全过程中开展有效的质量控制和内审工作，提供满足确定的资源要求所需的资料，包括经过培训，具有相应资格和授权的人员。

4.1.4.4　本单位总经理作为管理者代表。

4.1.4.5本单位设总经理一名，负责单位的全面工作；本单位设技术主管和质量主管各一名，受最高管理层的直接领导，分别负责单位的技术工作和质量保证工作；本单位下设检测室和综合办公室，二个科室，分别负责室内试验，现场检验和后勤保障的工作。

本单位设质量监督员，负责检验工作的管理和检验质量保证的工作；本单位设有总经理室、力学室、水泥及混凝土室、材料室、土工室、化学室、检测室、沥青及沥青混凝土室，并任命责任人。

（见组织机构框图）

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

4.1.4.6各部门职责

4.1.4.6.1综合办公室

a.在总经理领导下，负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查；

b.负责委托试验业务联系的有关手续办理；

c.负责文件的管理、档案资料管理、记录的收集、管理工作；

d.负责试验检测仪器的管理和量值溯源策划、实施工作；

e.协助技术负责人做好人员培训的实施工作。

4.1.4.6.2检测室

a.负责按标准开展各项检测活动，并按照规定填写各类原始记录，编制试验报告；

b.负责编制作业指导书、仪器操作规程等技术性文件，组织实施检测工作；

c.负责设备购置计划的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周期内正常使用；

d.负责提出设施配置和检测环境的技术要求，负责检测过程中温、湿的监控和记录；

e.负责检测过程中样品的保管和检测状态标识。

4.1.4.6.3分室

a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。

b根据任务单，负责组织有关本室的试验检测任务。

c负责对本室业务所涉及的计算机文件、软件备份。

d负责本操作室的环境卫生。

e正确操作、维护检验设备，填写检验设备使用记录与维修记录，建立、健全检验设备档案，搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期内使用。

f负责本操作室仪器设备、易耗品的采购申报工作，编写采购申请。

g负责检查操作室的环境卫生，仪器使用记录及仪器保养情况。

h负责登记本操作室的环境记录。

i完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7岗位职责

4.1.4.7.1总经理职责

a颁发组织的方针、目标，负责方针适宜性的保持，考核目标实现程度；

b负责批准颁发质量手册；

c确定组织结构，任命分室负责人、质量监督员等；

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

d负责资源的配置，确保资源适宜性和质量；

e采取措施确保组织的公正性、独立性、诚实性的实现；

f对管理体系的有效性负责；

g负责组织管理评审及持续改进的重大决策；

h负责开展新项目的审批；

i审批年度培训计划，确保资金落实；

j创造良好工作环境，调动员工积极性以实现方针、目标；

k采取措施确保相关法律法规及规范规程在本组织的实施；

l审批测试设备的购置、更新、降级、报废和调拨；

m对政府下达的指令性检验任务负全责；

n完成上级有关部门临时交办的有关任务。

4.1.4.7.2技术负责人职责

a负责审批《作业指导书》和检验程序、检验报告格式；

b负责组织新项目开发的策划、实现和验证；

c负责推荐获准签字人，负责人员技术学习培训和考核；

d负责编制实验室间的比对和能力验证计划并组织实施；

e负责审批量值溯源计划，对实施情况进行检查；

f负责组织测试设备运行检查的实施；

g负责组织对特定环境符合性验收/验证；

h负责重大合同评审；

i负责参考标准使用的审批，组织非标准方法开发、研究、运用，确认选择的非标准方法；

j负责审核测试设备降级、报废；

k经授权签发检测报告，对有缺陷的检测报告下达召回令；

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第4页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

l主持未经定型设备的验证（目前情况下，本单位不存在此问题）；

m负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请；

n对政府下达的指令性检验任务负全责；

o负责组织实施技术校核并对其效果进行评价；

p负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。

q完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7.3质量负责人职责

a负责管理体系的建立、实施和日常监督；

b负责对管理程序进行审批；

c负责保持《质量手册》的现行有效；

d组织内部质量管理体系审核；

e会同技术负责人迎接外审，并对外审发现的不合格的整改措施的有效性负责；

f负责纠正措施的审批，组织对其有效性的验证；

g负责组织偏离规定的规范和程序的例外允许的策划；

h会同技术负责人组织实施对分包方进行评价，签订分包协议（在今后可能时）；

i负责组织对顾客满意度的信息收集、分析及抱怨的处理；

j负责组织数据分析，提出相应措施、方案；

k负责审批管理体系文件的借阅和复制的申请；

l完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7.4综合办公室科长职责

a负责组织处置三废；

b负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查；

c负责组织实施文件控制；

d负责印证管理，做好印章的登记、保管、使用工作。

e负责仪器设备、设施的采购、安装、维修，设备档案的建立，组织对其验收；

f负责量值溯源的策划，计划编制、送检及保存溯源记录，校准状态的管理；

g负责组织对供方进行评价、控制和复评；

h完成领导交办的其他工作。

4.1.4.7.5检测室科长职责

a全面负责本检测室工作，安排检测任务、监督检测人员的工作质量；

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

b负责安排人员保管和维护由本组各分室使用的测试设备、设施、环境和技术资料等检测资源。

c负责本组人员、设施、环境和测试设备的管理。

d协调本组外部和内部的各项关系，抓好现场管理和安全文明管理。

e负责审核检验报告，对本组各分室发出的检验报告负责；

f完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7.6试验、检测员职责

a在室负责人领导下，进行试验、检测工作。

b严格执行试验、检测技术、规范和有关法规，认真按照试验规程和有关检测方法进行试验、检测工作，确保试验、检测数据正确和原始资料完整和规范。

c爱护测试设备，正确使用并做好维护保养，确保测试设备完好、整洁。

d正确使用和妥善保管技术资料和档案，做到使用中的资料不损坏、不遗失。

e正确保管试验、检测样品和使用随样品资料，做到不损坏、不遗失。

f注意保持试验、检测场所清洁、整齐，负责试验、检测场所的清洁卫生工作。

g遵守保密规定，自觉维护委托方的所有权，做到不将客户的送检样品及资料用于科研开发的技术咨询，结果公布前不随意向任何单位和个人泄漏试验、检测情况。

h自觉遵守试验、检测工作纪律，忠于职守，热爱工作，刻苦钻研，工作认真，保质保量。

i正确使用和填写试验、检测用表格，保持试验、检测用表格的整洁，做好保密工作。

j有权拒绝任何影响试验、检测数据真实行为的干扰。

k现场检测人员应服从现场检测组组长的调度和安排。

l完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7.7仪器设备管理员职责（检测组负责人兼）

a严格按照仪器设备管理制度对本单位的仪器设备进行管理。

b负责仪器设备和辅助物料的采购后验收、登记、保管、检定、检修等工作及计划的编制、实施工作，做好台账登记和资料归集工作，协助仪器设备安装单位做好仪器设备安装工作。

c负责测试设备的送检和组织自检工作。

d负责测试设备实行标志管理和建立设备档案。

e严格执行各种仪器的使用维修制度。

f负责本单位的测试设备的外借和送还登记手续。

g负责调查因试验事故引起的测试设备损坏的原因。

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

h负责环境保护和安全保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排放，经常检查安全保卫设施的完好情况，督促安全保卫措施落实。

i完成领导交办的其它工作。

4.1.4.7.8资料管理员职责

a在总经理领导下，负责资料档案管理工作，严格执行资料管理制度。

b负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、分类、整理、登记、保管、借用和收发工作。

c负责试验、检测报告的编号、登记、发送工作，负责原始记录和试验检测报告、仪器设备帐册的归档和管理。

d负责试验、检测报告的打字和复印工作。

e负责室内微机、复印机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。

f有权拒绝无关人员进入资料室，有权拒绝打印、复印未经审查批准的资料、文件。

g做好技术资料的保密工作，未经室负责人许可，不得调阅技术资料。

h完成领导交办的其他工作。

4.1.4.7.9样品保管员职责（收样员兼任）

a负责样品入库时外观检查，并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品保管员签字。

b样品应列架分类管理，未检、已检应有明显的标记。

c样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有其它物料或未经洗清的存放工具存放样品。

d样品保管员应将各类样品立帐、设卡，做到帐、卡、物三者相符。

e保持样品室的环境条件符合该样品的贮存要求，不使样品受潮变质，不使其降低或丧失性能。

f样品人领取应办手续，领取者和发放者都应检查样品是否完好并签名。

g做好样品保管室的防火、防盗、防丢工作。

h样品的检后处理及备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名。

i存放超期样品，由保管员向室负责人理提出申请处理报告，经批准后，统一处理。

4.1.4.7.10报告签发人（授权签字人）职责

a总经理负责提出试验、检测报告签发人（授权签字人）的建议。

质量手册

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

b技术负责人为试验、检测报告签发人（授权签字人），经考核（根据有关程序）授权后，在其授权的领域履行签发试验、检测报告的职责。

c质量负责人经考核（根据有关程序）授权后，当技术负责人不在时，在其授权的领域履行签发试验、检测报告的职责。

d对样品进行试验、检测的资源要求是否符合要求进行审核。

e对样品的试验、检测依据、方法、过程及其情况进行审核。

f负责对相应的原始记录填写和核验情况进行审核。

g负责对试验、检测报告的编制、填写（打印）和核验进行审核。

h试验、检测报告签发人（授权签字人）应对所签发的试验、检测报告负有全部责任。

4.1.4.8本单位规定了关键岗位管理人员的权力（见附件：

任命文件）。

4.1.4.8.1技术主管因故外出时由质量主管代其职责，质量主管因故外出时由技术主管代其职责。

4.1.4.8.2授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，批准相应领域的专业报告。

4.1.4.9本单位实验室由熟悉检测工作全过程的人员担任质量监督员，对检测工作的关键环节进行监督。

4.1.4.10由质量负责人负责质量管理体系的日常管理和监督工作，质量监督员在质量负责人的领导下进行有效的监督。

4.1.4.11必须具备下列条件的人员方可兼任质量监督员：

4.1.4.11.1具有技术员及以上职称并具有内审员资格；

4.1.4.11.2熟悉试验、检测方法和程序；

4.1.4.11.3掌握管理体系、资质认证的相关要求；

4.1.4.12质量监督员为兼职人员，质量监督员人选由质量负责人提出，经由总经理、技术负责人和质量负责人集体审核确定后，由总经理任命。

4.1.4.13质量监督的内容：

4.1.4.13.1对检测过程的关键环节和重要步骤进行监督；

质量手册

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第8页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

4.1.4.13.2对环境是否符合检测要求进行监督；

4.1.4.13.3对试验检测规程的正确使用进行监督；

4.1.4.13.4对数据处理结果和判定结论的正确性进行监督。

4.1.4.13.5对新上岗试验人员的操作进行监督；

4.1.4.14质量监督员占试验、检测人员的比例不小于10％。

4.1.4.15监督时机

4.1.4.15.1顾客申诉需作复检时；

4.1.4.15.2开展新项目和采用新设备时；

4.1.4.15.3进行技术校核时；

4.1.4.15.4进行比对和实验室能力验证时。

4.1.4.16监督方式

4.1.4.16.1全过程的监督；

4.1.4.16.2重点岗位和操作步骤的监督；

4.1.4.16.3抽查报告、记录方式的监督。

4.1.4.17监督的输出

4.1.4.17.1符合要求的监督结果直接输入管理评审；

4.1.4.17.2不符合要求的监督结果采取纠正措施，再输入管理评审。

4.1.4．18本单位实验室按要求配备了技术管理者全面负责技术运作，同时指定了质量主管。

在岗位职责上予以明确，赋予相应的权利，从而保证管理体系的正常运行。

4.1.4.18.1特殊情况下，质量主管可以由技术管理者兼任。

4.1.5支持性文件：

4.1.5.1《保证公正性和保护客户机密及所有权的程序》MC-QP-11-4.2-1

4.1.5.1《管理评审程序》MC-QP-11-4.11-1

4.1.5.2《样品的抽取和处置管理程序》MC-QP-11-5.6-1

4.1.5.3《内部审核程序》MC-QP-11-4.10-1

质量手册

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第9页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

质量职能分配表

职能部门

管理体系要素

总

经

理

技术管理者

质量主管

综

合

科

检

测

科

质量监督员

设备管理员

资料管理员

收留样员

质量方针与目标管理

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组织

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管理体系

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文件控制

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分包

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服务与供应品采购

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合同评审

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申诉与投诉

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偏离反馈与纠正措施管理

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记录

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内部审核

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管理评审

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人力资源控制

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设施与环境控制

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检测与校准方法

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仪器设备管理

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量值溯源

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样品采集控制

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样品管理

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结果质量控制

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证书与报告控制

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注：

“★”表示主管人员，“■”表示主要负责部门“●”表示协办部门

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第10页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

外部关系图

资计

质量

认认

定证

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第11页共11页

第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

组织

颁布日期:

2011年03月25日

内部关系图

组织机构图

质量手册

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第4章管理要求

第A版第1次修订

主题：

管理体系

颁布日期:

2011年03月25日

4.2质量体系

4.2.1　目的

为了实现本单位的质量方针和目标，履行承诺，必须建立并有效实施与其所承担的检测工作、范围、工作量相适应的管理体系，最终达到本单位的目的。

管理体系应将所有的方针、目标、程序、指令、承诺和结论予以文件化，定期开展内部审核和管理评审，使管理体系得以有效运行和不断完善，才能保证试验、检测数据的科学、准确、公正，达到预期的目标。

4.2.2　范围

适用于本单位所有质量活动。

4.2.3职责

4.2.3.1总经理负责管理体系的策划和建立，赋予相关人员履行其职责所需的权利，批准质量手册，发布质量方针和目标，主持管理评审活动；

4.2.3.2质量负责人负责管理体系中管理要求部分的运行和管理体系文件的维护。

4