部门主管绩效考核表.docx
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部门主管绩效考核表
月份部门主管绩效考核表
部门:
总经办
考核项目
考核目标
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
制度建设完成
100%
按完成比例考核
制度建设计划、总经办
15
公司管理分析
5日前报上月分析
有各分公司的经营分析报告
经营分析报告
15
分公司岗位编制审核
5日前报,数据准确,与定岗定编相符
延迟一天扣2分,一处失误扣1分
工资表、财务部
5
行政督察
会议记要、督察计划
少1次,扣1分、无效果,扣2分
督察报告、总经理
10
流程督察
督察计划
少1次,扣3分、无效果,扣2分
督察报告、总经理
10
招聘、培训
完成招聘培训计划
各占5分,按完成比例考核
招聘、培训记录
10
工伤保险
新员工入职7天内
准时
保险办理单、总经理
10
管理创新
书面管理创新方案1份
没有书面报告扣5分
领导确认的书面报告、总经理
5
企业报
每期27日前完成,登稿件2篇
稿件每少1篇(期),扣2.5分,报纸迟一天扣3分
总经理助理
10
信息化办公
网站信息每月更新1次,网络畅通投诉不能超于2次
每月少更新1次扣5分,网络投诉每超于1次扣1分
总经办主任
10
合计
100
------月份部门主管绩效考核表
部门:
市场部
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源、提供依据部门
分值
考核得分
经营指标
销售利润率
4.2%
每增(减)0.1%,奖(扣)2分
财务部报表、财务部
20
销售量
18300t
每增(减)1%,奖(扣)2分
财务部报表、财务部
15
货款回收率
(一周内)98%
每减1%,扣奖2分
库存报表、财务部
10
发货及时率
95%(按入库单3日内发货为准)
每减1%,扣2分
公司办
10
新市场开发
3个新用户
少开发一个新客户扣5分,增加一个奖3分
财务报表、财务部
5
新市场销量
80吨
每少吨,扣2分
财务报表、财务部
10
管理指标
信息报告
每周一份
每缺1份,扣1分
信息报告、总经办
5
计划统计表
依据报表制度
数据失误扣0.5分/个,未按时完成扣1分/种/天
计划统计表、总经办
5
营销分析
每月1次销售分析会议
未组织会议扣5分,完成质量上级不认可扣3分
会议纪要、总经办
5
宣传报导工作
稿件3篇
每少1篇扣2分
稿件、总经办
5
管理创新
书面报告1份
没有完成或没有书面报告或上级不认可,分值一次性扣完。
创新报告、总经理
5
内外部投诉
≤4次
超过4次扣5分
客户及部门投诉记录、总经办
5
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
财务审计部
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
资金流动周期
10天
每增(减)1天,扣(奖)2分
财务报表、财务部
15
当月产生应收账款
700万
每增(减)1天,扣(奖)2分
财务报表、财务部
15
应收账款回收周期
30天
每增(减)1天,扣(奖)2分
财务报表、财务部
10
财务费用/产值
0.092%
每降(超)0.001%,奖(扣)2分
财务报表、财务部
15
管理指标
开票与成本核算差错次数
≤4起
超1次扣2分
公司督查及公司督查报告、总经办
5
运营分析报表
5日前报上月
数据准确无误,依据准确。
一处差错扣1分,分值扣完为止
报表、总经理
10
经济督查
2次
少1次,扣5分
督查无效果扣5分
督查报告、总经理
5
财务报表完成情况
规定日期上报
每推迟1天报送,扣2分
财务报表、总经理
10
宣传报导工作
稿件2篇
每少1篇(期),扣2.5分
稿件、总经办
5
管理创新
书面报告1份
无报告扣5分。
创新报告、总经理
5
内、外部投诉
≤2次
超于3次分值扣完
投诉记录、总经办
5
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
产品采购部
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
外协加工量
1500t
每增(减)3%,奖(扣)2分
财务报表、财务部
20
贸易交易值
350万元
每增(减)1万,扣(奖)2分
财务报表、财务部
20
利润
25万元
每降(超)1%,奖(扣)2分
财务报表、财务部
20
投资回报率
2%
每增(减)0.01%,扣(奖)2分
财务报表、财务部
10
管理指标
经营分析报告
1次
每推迟1天报送,扣2分质量总经理不认可扣10分
分析报告、总经理
10
信息管理
3次信息报告每隔10天一次
数据准确无误,依据准确,差错扣2分
信息报告、总经办
5
宣传报导工作
稿件2篇
每少1篇(期),扣2.5分
稿件、总经办
5
管理创新
书面报告1份
总经理不认可或未完成扣5分
创新报告、总经理
5
内、外部投诉
≤3次
超于3次扣5分
投诉记录、总经办
5
合计
月份部门主管绩效考核表
部门:
仓储公司
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
收购期间仓容占用率
90%
按考核目标
财务报表、财务部
20
出仓量
1000t
按完成比例考核
财务报表、财务部
15
利润
25万元
按考核目标
财务报表、财务部
20
出仓损耗
1%
按考核目标
财务报表、财务部
10
管理指标
经营分析报告
1次
每推迟1天报送,扣2分
分析报告、总经理
10
信息管理
3次信息报告,每10天一次。
数据准确无误,依据准确。
查出一处扣2分
信息报告、总经办
5
安全事故
0
发生一处扣5分
总经办
5
宣传报导
稿件2篇
每少1篇(期),扣2.5分
稿件、总经办
5
管理创新
书面报告1份
总经理不认可或未完成扣5分
创新报告、总经理
5
内、外部投诉
≤3次
超出3次扣5分
投诉记录、总经办
5
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
许昌分公司
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营目标
产量
8500
每增(减)1%,奖(扣)1分
财务统计报表、财务部
15
利润
30万元
按考核目标
财务统计报表、财务部
20
出粉率
72.5%
每增(减)0.1%,奖(扣)1分
财务报表、财务部
15
单位产品电耗
52kw/t
每增(减)1%,扣(奖)0.1分
财务部报表、财务部
10
生产交货及时率
≥95%
每增(减)1%,奖(扣)0.2分
销售报表、市场部
10
管理目标
月停机时间
108≤小时
每降(超)5小时
奖(扣)2分
停机记录、公司办
5
安全事故率
0
1次事故扣5分
事故报告、总经办
5
生产分析
1份,分析会议
无报告会议纪要扣5分
分析报告、总经理
5
设备保养计划执行率
100%
未完成每台次扣1分
督察报告、总经办
5
宣传报导
6
少1篇扣1分
稿件、总经办
5
创新
书面报告1份
未完成或总经理不认可扣5分
创新报告、总经理
5
合计
月份部门主管绩效考核表
部门:
禹州分公司
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
产量
8000
每增(减)1%,奖(扣)1分
财务统计报表、财务部
15
利润
28万元
每增(减)1%,奖(扣)1分
财务统计报表、财务部
20
出粉率
72.5%
每增(减)0.1%,奖(扣)1分
财务报表、财务部
15
单位产品电耗
52kw/t
每增(减)1%,扣(奖)0.1分
财务部报表、财务部
10
生产交货及时率
≥95%
每增(减)1%,奖(扣)0.2分
销售报表、市场部
10
月停机台时
108≤小时
每降(超)5小时
奖(扣)2分
停机记录、公司办
5
安全事故率
0
1次事故扣5分
事故报告、总经办
5
生产分析
1份,分析会议
无报告会议扣5分,总经理认为无效果扣3分
分析报告、总经理
5
设备保养计划执行率
100%
未完成每台次扣1分
督察报告、总经办
5
宣传报导
6
少1篇扣1分
稿件、总经办
5
创新
书面报告1份
未完成或总经理不认可扣5分
创新报告、总经理
5
合计
月份部门主管绩效考核表
部门:
分公司财务部
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
资金流动周期
5天
每增(减)1天,扣(奖)2分
财务报表、财务部
15
欠款回收期
7天
每增(减)1天,扣(奖)2分
财务报表、财务部
15
资金保障率
95%
每降(超)1%,奖(扣)1分
采购部资金计划、分公司采购部
15
当月应收账款
二公司280万
一公司400万
每降(超)1%,奖(扣)1分
10
管理指标
开票与成本核算差错次数
≤4起
超出4次为0分
公司督查及公司督查报告、公司办
5
运营分析报表
5日前报上月
数据准确无误,依据准确。
差错扣3分
分析报告、分公司总经理
10
经济督查
2次
少1次,扣5分
督查无效果扣5分
督查报告、分公司总经理
5
财务报表完成情况
5日前
每推迟1天报送,扣2分
报表、分公司总经理
10
宣传报导工作
稿件2篇
每少1篇(期),扣2.5分
稿件、总经办
5
管理创新
书面报告1份
未完成扣5分
创新报告、总经理
5
内、外部投诉
≤3次
超于3次扣5分
投诉记录、总经办
5
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
分公司采购部
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
月末资金占用
200万元
每降(超)1%,奖(扣)1分
(不含春节、收购期间储备物资)
财务报表、财务部
15
资金周转
1000-2000吨小麦一次付款后不超于一个月调完,付款一百万以上小麦不超于7天到厂第一车
每项完不成各扣7.5分
财务报表、财务部
15
资金使用
沉淀资金不超于150万不良资金月回收不低于30%
少完成一项扣5分
财务报表、财务部
10
合理控制预付账款,提高资金周转率
良性资金占用率月平均不超于400万。
完不成扣10分
财务报表、财务部
10
采购合格率
控制水分、杂质率
杂质不超于1%;水分不超于13%
品控部
15
采购渠道开发
1个
完不成扣5分
财务
5
管理指标
信息报告
每日一份价格报告每周2次预测报告
每少1份,扣1分
信息报告、公司办
10
采购计划完成准确率
造成洗麦停机控制为零由于小麦原因改变生产计划不超过1次
造成停机扣20分,改变计划每超于1次扣5分
品控部
20
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
分公司办公室
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
制度建设完成
100%
未完成1次,扣5分
制度建设计划、总经办
10
账务相符
成品库100%,器材库96%
每项分值各5分
财务库存物资盘存表、分公司总经理
10
按时发货率
95%
每下降1%扣1分
发货记录、销售部
10
发货准确率
100%
失误扣2分/次,造成损失按奖惩制度处理
发货记录、销售部
10
管理督察
4次
少1次扣2分,无督察通报或无效果,扣1分
督查通报、总经办
15
安全事故
0
单项否定
事故报告、总经办
5
食堂工作考核
员工满意度≥80分
每减1分,扣1分
食堂考核表、分公司总经理
10
考勤统计
准确,准时
每月6日前完成,延期1日扣1分,失误扣1分/处,
打卡记录、分公司总经理
10
管理创新
书面管理创新方案1份
没有完成
创新报告、分公司总经理
10
内、外部投诉
≤3次
超过3次扣5分
投诉记录、分公司总经理
10
合计
月份部门主管绩效考核表
部门:
分公司品控部
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
新产品开发
1种
未完成计划扣5分/种,超出一个奖5分
市场部
15
质量分析
每月1次质量会议,质量事故发生后3天内出报告
未完成扣10分,有质量事故3天内无报告扣5分
公司办
10
质量工艺督查
3次且每次都要督查通报
少1次,扣5分
督查无效果扣2分
督查通报、公司办
15
控制产品质量稳定性。
1.内销客户投诉确认不超于1个,损失不超于300元;2.外销客户投诉确认不超过1个,损失不超于1000元;3.食品厂家投诉不超于1个,4..降级、降价、损失控制为0所供克明面业面粉稳定性月平均排名第一
每项分值为6分
投诉记录、市场部
25
规范现场管理
同比上月企管部评价有改进
进步报告、公司办
10
加强人身、产品、设备安全管理
人身安全事故1000元以上的为0年度设备因维护、保养不到位造成设备损坏为0;产品安全事件控制为0
单项否定
公司办
15
宣传报导工作
稿件2篇
每少1篇(期)
扣2.5分
稿件、总经办
10
合计
100
月份部门主管绩效考核表
部门:
生产车间
考核类别
考核项目
考核目标
完成情况
考核方法
信息来源即信息提供部门
分值
考核得分
经营指标
产量
8800
每增(减)1%,奖(扣)1分
财务统计报表、财务部
15
产品综合合格率
≥99.6%
每增(减)0.1%,奖(扣)1分
品控部
10
出粉率
72.5%
每增(减)0.1%,奖(扣)1分
财务报表、财务部
10
单位产品电耗
52kw
每增(减)1%,扣(奖)0.1分
财务部报表、财务部
10
生产交货及时率
≥95%
每增(减)1%,奖(扣)0.2分
销售报表、市场部
10
工艺优化
产生效益1000元
没有完成扣5分,每增加1000元奖1分
财务报表、财务部
5
月停机台时
108≤小时
每降(超)5小时
奖(扣)2分
公司办
10
管理指标
员工培训
培训计划
每增(减)2次
督察报告、公司办
5
内、外部投诉
≤4次
超过4次扣5分
投诉记录、公司办
5
安全事故率
0
单项否定
事故报告、总经办
5
设备养护计划执行率
100%
少每台次扣1分
养护记录、公司办
5
管理创新
书面报告1份
未完成扣5分,无效果扣3分
创新报告、分公司总经理
5
合计
100