对苯二胺项目可行性研究报告.docx

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对苯二胺项目可行性研究报告

对苯二胺项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

对苯二胺项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章背景及必要性研究分析

第三章项目市场前景分析

第四章项目方案分析

第五章项目选址说明

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺技术

第八章项目环境影响分析

第九章项目安全保护

第十章风险性分析

第十一章项目节能评价

第十二章实施方案

第十三章投资可行性分析

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18586.13万元，同比增长33.11%（4622.63万元）。

其中，主营业业务对苯二胺生产及销售收入为16678.10万元，占营业总收入的89.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3913.70万元，较去年同期相比增长431.68万元，增长率12.40%；实现净利润2935.27万元，较去年同期相比增长455.27万元，增长率18.36%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18586.13

完成主营业务收入

万元

16678.10

主营业务收入占比

89.73%

营业收入增长率（同比）

33.11%

营业收入增长量（同比）

万元

4622.63

利润总额

万元

3913.70

利润总额增长率

12.40%

利润总额增长量

万元

431.68

净利润

万元

2935.27

净利润增长率

18.36%

净利润增长量

万元

455.27

投资利润率

34.51%

投资回报率

25.88%

财务内部收益率

23.01%

企业总资产

万元

18904.14

流动资产总额占比

万元

28.93%

流动资产总额

万元

5468.65

资产负债率

44.62%

二、项目概况

（一）项目名称

对苯二胺项目

（二）项目选址

某循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积37758.87平方米（折合约56.61亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.95%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度185.67万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37758.87平方米，建筑物基底占地面积29810.63平方米，总建筑面积47953.76平方米，其中：

规划建设主体工程31591.52平方米，项目规划绿化面积2875.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2975.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量778916.72千瓦时，折合95.73吨标准煤。

2、项目年总用水量11448.79立方米，折合0.98吨标准煤。

3、“对苯二胺项目投资建设项目”，年用电量778916.72千瓦时，年总用水量11448.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.45吨标准煤/年，项目总节能率25.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12401.19万元，其中：

固定资产投资10510.78万元，占项目总投资的84.76%；流动资金1890.41万元，占项目总投资的15.24%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16966.00万元，总成本费用13075.86万元，税金及附加215.42万元，利润总额3890.14万元，利税总额4642.13万元，税后净利润2917.61万元，达产年纳税总额1724.52万元；达产年投资利润率31.37%，投资利税率37.43%，投资回报率23.53%，全部投资回收期5.75年，提供就业职位277个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园对苯二胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某循环经济产业园对苯二胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“对苯二胺项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位277个，达产年纳税总额1724.52万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.37%，投资利税率37.43%，全部投资回报率23.53%，全部投资回收期5.75年，固定资产投资回收期5.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、深化制造业与互联网融合发展，是实施创新驱动发展战略的重要路径。

制造业是技术创新最活跃的领域，也是国家竞争力和综合实力的集中体现。

互联网突破地域、组织、技术的界限，推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与，制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现，激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期，加快构建国家制造业创新体系，推动制造业智能化、绿色化、服务化，助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37758.87

56.61亩

1.1

容积率

1.27

1.2

建筑系数

78.95%

1.3

投资强度

万元/亩

185.67

1.4

基底面积

平方米

29810.63

1.5

总建筑面积

平方米

47953.76

1.6

绿化面积

平方米

2875.06

绿化率6.00%

2

总投资

万元

12401.19

2.1

固定资产投资

万元

10510.78

2.1.1

土建工程投资

万元

3789.75

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.56%

2.1.2

设备投资

万元

2975.20

2.1.2.1

设备投资占比

23.99%

2.1.3

其它投资

万元

3745.83

2.1.3.1

其它投资占比

30.21%

2.1.4

固定资产投资占比

84.76%

2.2

流动资金

万元

1890.41

2.2.1

流动资金占比

15.24%

3

收入

万元

16966.00

4

总成本

万元

13075.86

5

利润总额

万元

3890.14

6

净利润

万元

2917.61

7

所得税

万元

1.27

8

增值税

万元

536.57

9

税金及附加

万元

215.42

10

纳税总额

万元

1724.52

11

利税总额

万元

4642.13

12

投资利润率

31.37%

13

投资利税率

37.43%

14

投资回报率

23.53%

15

回收期

年

5.75

16

设备数量

台（套）

131

17

年用电量

千瓦时

778916.72

18

年用水量

立方米

11448.79

19

总能耗

吨标准煤

96.71

20

节能率

25.61%

21

节能量

吨标准煤

41.45

22

员工数量

人

277

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。

以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领域全球价值链的有利位置。

这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。

2、工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。

19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。

新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。

在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。

党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。

实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。

只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。

传统产业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，进而强化我市规模化综合制造能力优势。

而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。

在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚刚萌芽，亟需发展。

传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。

要坚守实体经济之根，对传统制造业“不抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。

3、坚持以市场为导向，以企业为主体，强化技术创新和技术改造，促进“两化”深度融合，推进节能减排和淘汰落后产能，合理引导企业兼并重组，增强新产品开发能力和品牌创建能力，优化产业空间布局，全面提升核心竞争力，促进工业结构优化升级。

紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类对苯二胺企业638家，规模以上企业34家，从业人员31900人。

截至2017年底，区域内对苯二胺产值101444.42万元，较2016年88258.59万元增长14.94%。

产值前十位企业合计收入45209.10万元，较去年38518.45万元同比增长17.37%。

区域内对苯二胺行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

101444.42

同期产值

万元

88258.59

同比增长

14.94%

从业企业数量

家

638

—规上企业

家

34

—从业人数

人

31900

前十位企业产值

万元

45209.10

去年同期38518.45万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

11076.23

2、xxx有限责任公司

万元

9946.00

3、xxx投资公司

万元

5877.18

4、xxx有限公司

万元

4973.00

5、xxx公司

万元

3164.64

6、xxx科技公司

万元

2938.59

7、xxx投资公司

万元

226.05

8、xxx有限公司

万元

1853.57

9、xxx公司

万元

1763.15

10、xxx科技公司

万元

1356.27

区域内对苯二胺企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11076.23万元，较上年度9729.65万元增长13.84%，其中主营业务收入10587.68万元。

2017年实现利润总额3578.07万元，同比增长18.30%；实现净利润1086.89万元，同比增长16.37%；纳税总额88.62万元，同比增长14.64%。

2017年底，AAA资产总额28930.72万元，资产负债率37.09%。

2017年区域内对苯二胺企业实现工业增加值47326.22万元，同比2016年41601.81万元增长13.76%；行业净利润11669.41万元，同比2016年10120.91万元增长15.30%；行业纳税总额16054.29万元，同比2016年13961.47万元增长14.99%；对苯二胺行业完成投资28115.20万元，同比2016年24081.54万元增长16.75%。

区域内对苯二胺行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

47326.22

1.1

—同期增加值

万元

41601.81

1.2

—增长率

13.76%

2

行业净利润

万元

11669.41

2.1

—2016年净利润

万元

10120.91

2.2

—增长率

15.30%

3

行业纳税总额

万元

16054.29

3.1

—2016纳税总额

万元

13961.47

3.2

—增长率

14.99%

4

2017完成投资

万元

28115.20

4.1

—2016行业投资

万元

16.75%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.93%。

预计区域内对苯二胺行业市场需求规模将达到152714.39万元，利润总额38549.48万元，净利润19518.99万元，纳税11776.39万元，工业增加值52307.75万元，产业贡献率12.75%。

区域内对苯二胺行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

118262.02

134388.66

152714.39

2

利润总额

29852.72

33923.54

38549.48

3

净利润

15115.50

17176.71

19518.99

4

纳税总额

9119.63

10363.22

11776.39

5

工业增加值

40507.12

46030.82

52307.75

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.75%

7

企业数量

766

935

1197

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为对苯二胺，根据市场情况，预计年产值16966.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37758.87平方米（折合约56.61亩），其中：

净用地面积37758.87平方米（红线范围折合约56.61亩）。

项目规划总建筑面积47953.76平方米，其中：

规划建设主体工程31591.52平方米，计容建筑面积47953.76平方米；预计建筑工程投资3789.75万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2975.20万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12401.19万元；预计年实现营业收入16966.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某循环经济产业园。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。

国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。

持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。

社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数78.95%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度185.67万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37758.87

56.61亩

2

基底面积

平方米

29810.63

3

建筑面积

平方米

47953.76

3789.75万元

4

容积率

1.27

5

建筑系数

78.95%

6

主体工程

平方米

31591.52

7

绿化面积

平方米

2875.06

8

绿化率

6.00%

9

投资强度

万元/亩

185.67

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接