宣汉城管理办公室.docx
《宣汉城管理办公室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宣汉城管理办公室.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
宣汉城管理办公室
宣汉县城市管理办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。
（一）、贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和方针政策；为县委、县政府提供城市管理行政执法政策咨询和工作建议。
（二）拟定全县城市管理行政执法的规范性文件并组织实施。
（三）负责对城管联合执法大队人员实行统一管理、统一考核，对其经费实行统一管理。
（四）负责城市建成区内市容秩序、营销秩序的日常管理和综合执法；牵头实施城市市容综合整治。
（五）负责对市场外各类定点设置的摊位（点）、销售亭，以及停车场（点）等位置的规划、审查、核准和管理。
（六）负责对城区道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
（七）负责城区建成区内园林绿化、环境卫生、路灯照明的管理，对相关设施进行维护；参与城市总体规划和城区内园林绿化、环卫基础设施、城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
（八）负责对城市规划区内户外广告、霓虹灯、标语牌、宣传栏、店招店牌等户外宣传广告的确定、监督和管理。
（九）负责对城市建成区内各类公益性、经营性宣传占道的确定、监督和管理。
（十）负责收集、反馈市民对城市管理工作的意见和建议，协助、督促有关部门及时有效处理市民反映的有关事项和指导乡镇城镇管理工作。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
全面完成县委、县政府安排地城市管理工作，取得社会成效。
宣汉县城市管理办公室下属预算单位3个，环卫所、园林所、路灯所，参照公务员法管理的事业单位1个（城管办本级）。
系统编制人员151人，
二、部门概况
宣汉县城市管理办公室下属预算单位3个，环卫所、园林所、路灯所，参照公务员法管理的事业单位1个（城管办本级）。
系统编制人员151人，
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县城市管理办公室本年收入合计1391.92万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入791.56万元，占56.87%；政府性基金预算财政拨款收入600.36万元，占43.13%；
2017年宣汉县城市管理办公室本年支出合计1391.92万元，其中：
基本支出691.56万元，占49.68%；项目支出700.36元，占50.32%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1391.92万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加550.04万元，增长39.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出791.56万元，占本年支出合计的56.87%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加31.37万元，增长0.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出791.56万元，主要用于以下方面:
城乡社区支出779.42万元，占98.47%；住房保障支出12.14万元，占1.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,391.92
1,391.92
0
212
城乡社区支出
1,379.78
1,379.78
0.00
21201
城乡社区管理事务
582.52
582.52
0.00
2120104
城管执法
463.13
463.13
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
119.39
119.39
0
21203
城乡社区公共设施
100.00
100.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
100.00
100.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
600.36
600.36
0
2120803
城市建设支出
600.36
600.36
00
21299
其他城乡社区支出
96.90
96.90
0
2129999
其他城乡社区支出
96.90
96.90
0.00
221
住房保障支出
12.14
12.14
0.00
22102
住房改革支出
12.14
12.14
0.00
1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）:
支出决算为463.13万元，完成预算100%。
2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区事务管理支出（2120199）:
支出决算为119.39万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）:
支出决算为100万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）:
支出决算为96.9万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:
支出决算为12.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出691.56万元，其中：
人员经费189.97万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费501.59万元，主要包括：
办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.32万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算66.32万元，占98.51%；公务接待费支出决算1万元，占1.49%。
具体情况如下：
1.2017年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出66.32万元。
其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出67.32万元。
主要用于城市管理、城管行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加8.32万元，增长14%。
主要原因是油价上涨和车辆年龄增加维修费增加。
3.公务接待费支出1万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待20批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：
工作餐费。
公务接待费支出决算比2016年减少5.5万元，增长/下降84%。
主要原因是交流来人减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出600.36万元。
用于市政维修。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县城管办机关运行经费支出15万元，比2016年增加0万元，增长0%（与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于…（具体工作）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，城管办共有车辆10辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金200万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。
）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，存在的问题：
一是人员有临聘，二是行政运行不够好，。
下一步改进措施：
一是减少临聘人员，二是加强人员联动配合，提高效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
0
中央专款分配合规率（1分）
0
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
16
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
3
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
3
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
2
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
2
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：
指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：
指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。
）
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
）
升级会员 