建筑卫生陶瓷制造项目建议书.docx

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建筑卫生陶瓷制造项目建议书

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

建筑卫生陶瓷生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事建筑卫生陶瓷项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。

2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

坚持开放融合。

开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。

要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

四、项目建设选址

“建筑卫生陶瓷投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

定州市是河北省中部区域中心城市，河北省直管市，具有省辖市级社会经济管理权限。

定州是中山古都，拥有2600多年的建城史，是三大主要历史文化之一”中山文化“的主要发祥传承地。

定州市地处东经114°48ˊ－115°15ˊ，北纬38°14ˊ－38°40ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，自古就有“九州咽喉地，神京扼要区”之称。

2013年，定州市总面积1275平方公里，下辖4个街道、14个镇、7个乡。

2015年末，总人口124.4万人。

定州市位于京津冀经济区，是京津冀经济区重要节点城市，国家新型城镇化综合试点地区，河北省十二五规划重点培育的现代化中等城市，河北省十大历史文化名城之一。

2015年，定州市完成生产总值300亿元，其中农林牧渔业实现总产值135.3518亿元，规模以上工业增加值75.2亿元，房地产开发投资94.2亿元，全社会消费品零售额完成142.8596亿元。

定州被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

2016年，定州市全市完成生产总值3249090万元，比上年增长7.8%。

其中，第一产业完成增加值851737万元，比上年增长3.0%；第二产业完成增加值1563432万元，比上年增长7.7%；第三产业完成增加值833921万元，比上年增长12.9%。

第一产业增加值占全市生产总值的比重为26.2%，第二产业增加值比重为48.1%，第三产业增加值比重为25.7%。

按常住人口计算，全市人均地区生产总值26934元

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积37632.84平方米；项目规划总建筑面积53887.10平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米；绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93平方米；土地综合利用面积52773.60平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑卫生陶瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合建筑卫生陶瓷制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

建筑卫生陶瓷行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3104.95万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展建筑卫生陶瓷的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。

针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。

《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。

其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。

实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。

在发展绿色金融方面，发达国家先行一步。

目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。

《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。

同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。

助推工业企业加快绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“建筑卫生陶瓷投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资20318.43万元，其中：

固定资产投资16385.83万元，占项目总投资的80.65%；流动资金3932.60万元，占项目总投资的19.35%。

2、在固定资产投资中，建设投资16324.88万元，占项目总投资的80.35%；建设期固定资产借款利息60.95万元，占项目总投资的0.30%。

3、本期工程项目建设投资16324.88万元，其中：

工程建设费用14715.35万元，占项目总投资的72.42%，包括：

建筑工程投资6606.95万元，占项目总投资的32.52%；设备购置费7874.56万元，占项目总投资的38.76%；安装工程费233.84万元，占项目总投资的1.15%。

工程建设其他费用1368.28万元，占项目总投资的6.73%（其中：

土地使用权费960.00万元，占项目总投资的4.72%）；预备费241.25万元，占项目总投资的1.19%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16324.88+60.95+3932.60=20318.43（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资20318.43万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14042.33万元，占项目总投资的69.11%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3982.09万元，占项目总投资的19.60%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1982.09万元，占项目总投资的9.76%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.84%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2294.01万元，占项目总投资的11.29%（其中：

申请国家专项资金1310.86万元，占项目总投资的6.45%；其他融资983.15万元，占项目总投资的4.84%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入39325.99万元，总成本费用32730.56万元，税金及附加214.89万元，年利税总额8427.76万元，其中：

年利润总额6380.54万元，税后净利润4785.40万元，纳税总额3642.36万元，其中：

增值税1832.33万元，税金及附加214.89万元，年缴纳企业所得税1595.14万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.40%，投资利税率41.48%，全部投资回报率23.55%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值10458.48万元，总投资收益率32.39%，资本金净利润率45.44%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.14年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.15年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.18%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量27.82吨标准煤/年，项目总节能率18.63%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入39325.99万元，占地产出收益率7451.87万元/公顷；达纲年纳税总额3642.36万元，占地税收产出率690.19万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域建筑卫生陶瓷产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供393.26个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3642.36万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县建筑卫生陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县建筑卫生陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“建筑卫生陶瓷投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国建筑卫生陶瓷的国产化进程，推动建筑卫生陶瓷制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑卫生陶瓷投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位393.26个，达纲年纳税总额3642.36万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“建筑卫生陶瓷投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的建筑卫生陶瓷产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章建筑卫生陶瓷项目背景及可行性

《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“建筑卫生陶瓷投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑卫生陶瓷行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合建筑卫生陶瓷生产经营的需要。

二、项目选址土地利用情况

1、项目选定场址为租用，该场区已经按某某县经济开发区规划进行施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。

2、项目租用场址位于某某省某某市某某县经济开发区的现有场区及标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有配电房、生产车间等。

3、项目租用的场区总用地面积53333.60平方米，本期工程项目目前租用建筑面积53887.10平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。

4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。

本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不需变动。

场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本期工程项目亦不需做大的改动。

三、项目用地规划及功能指标分析

本期工程项目计划在某某省某某市某某县经济开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积37632.84平方米；规划总建筑面积53887.10平方米，计容建筑面积53887.10平方米，绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93平方米，土地综合利用面积52773.60平方米。

四、项目用地控制指标对比分析

根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%，固定资产投资强度3104.95万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00%。

五、土建工程建设规划

本期工程项目预计总建筑面积53887.10平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米，计划建筑工程投资6606.95万元，占项目总投资的32.52%。

第四章总图布置方案

本期工程项目总用地面积53333.60平方米，其中：

净用地面积52773.60平方米；项目总建筑面积53887.10平方米；其中：

生产性建筑面积49243.03平方米，非生产性建筑面积4644.07平方米。

建筑物基底占地面积37632.84平方米，其中：

生产性建筑占地面积35099.71平方米，非生产性建筑占地面积2533.13平方米。

计容建筑面积（H≥8.00米按两层计）53887.10平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93平方米；规划广场面积8391.00平方米；场区围墙长度7372.80延米；绿化面积3620.27平方米；建设场区土地综合利用面积52773.60平方米；固定资产投资强度3104.95万元/公顷；办公及生活服务设施用地所占比重4.80%；建筑设计耐久年限50年；建筑抗震设防烈度Ⅷ度；建筑结构安全等级2级；建筑耐火等级3级；建筑系数71.31%；建筑容积率1.02；绿化覆盖率6.86%；土地综合利用率100.00%；理论停车泊位93.00个；人均建设用地指标134.20平方米/人；产业工人人均宿舍面积4.86平方米/人；人均绿化面积9.21平方米/人。

第五章产品规划方案和建设内容及规模

一、总体建设内容及规模

本期工程项目拟建场区总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：

净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；总建筑面积53887.10平方米（其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米）；建筑工程投资6606.95万元；计划购置安装247台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费7874.56万元。

二、土建工程建设内容及规模

本期工程项目预计总建筑面积53887.10平方米，其中：

规划建设主体工程40994.52平方米，仓储设施面积7018.89平方米（其中：

原辅材料仓储设施4116.34平方米，成品贮存设施2902.55平方米），办公用房3166.41平方米，职工宿舍1213.79平方米，其他建筑面积1493.49平方米（含部分公用工程和辅助工程）；预计建筑工程投资6606.95万元。

三、建设公用工程

本期工程项目计划建设的公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“建筑卫生陶瓷投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。

四、组建生产管理机构

第六章环境保护

一、项目建设期大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

二、项目建设期水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

三、项目建设期噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源。

在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

四、项目建设期固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

五、项目建设期环境控制措施

项目建设期以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%。

大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

六、项目建设期实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施

项目建设期积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。

七、项目运营期环境保护对策

本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

八、项目运营期废水治理措施

本期工程项目建成投产后劳动定员393.26人，根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1093.35立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入某某省某某市某某县经济开发区市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

九、项目运营期固体废弃物治理措施

某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约49.16吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在建筑卫生陶瓷生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

十、项目运营期噪声污染治理措施

本期工程项目噪声主要是建筑卫生陶瓷生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。

对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。

特别说明：

由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。

如若与其后所做的《建筑卫生陶瓷投资建设项目环境影响评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。

第七章能源消费及节能分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：

一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“建筑卫生陶瓷投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目达纲年综合总耗能量（当量值）121.52吨标准煤/年，本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。

一、项目用电量测算

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量687172