经典质量管理体系模版.docx

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经典质量管理体系模版

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*****物业管理有限公司内部质量体系审核计划表审核目的：

对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：

要求提供质量保证。

审核范围：

公司质量手册覆盖的所有部门和要素审核依据：

ISO9001：

质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文件。

月份123456789101112部门总经理※管理者代表※小区管理处※保安部※工程部※办公室※技财部※绿化部※保洁部※编制：

审核：

批准：

日期：

.9.20日期：

.9.20日期：

.9.20

*****物业管理有限公司审核实施计划审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程审核准则□ISO9001：

；□公司质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉审核日期10月1日制定人制定日期10月1日批准人批准日期10月1日审核组名单组长：

成员：

审核部门备注审核时间首次会议9：

00——9：

30保洁部9：

30——10：

30工程部10：

30——11：

30午餐11：

30——12：

00办公室12：

00——12：

30保安部、保洁部、绿化部12：

30——13：

30小区管理处13：

35——14：

40管理者14：

45——15：

30管理者代表15：

30——16：

00审核组会议15：

40——16：

20末次会议16：

20——17：

00未尽事宜，延至次日备注

*****物业管理有限公司内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：

标准审核目的有效运行，是否具备申请ISO9001：

认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：

所有要素审核范围审核依据ISO9001：

标准、质量手册、有关程序文件及工作文件审核时间10月1日审核成员组长：

成员：

备注：

审核时间审核部门设计标准条款员1：

此卷分发各9：

00——9：

30首次会议全体管理人员参加部门并张贴；2：

首末次会议提9：

30——11：

30办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1前5分钟做好签到；保安部、7.5.1、7.1、8.5、3：

地点：

公司保洁部8.2.4会议室；午餐11：

30-12：

004：

审核时每个部门负责人均12:

30-13:

00办公室6.2、4.2要求在工作现场；13:

00-14:

00工程部7.5、6.3、6045：

审核时每个14：

00-15：

00小区管理处8.2、8.3、7.6部门均涉及5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、15：

00-16：

00总经理/代管6.15.4.1、8.5等条审核小组会议16：

00-16：

30款。

末次会议16：

30-17：

00编制：

批准：

发出日期：

9月20日

*****物业管理有限公司审核总结报告审核目的：

对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：

要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001：

的认证条件。

审核范围：

ISO9001：

质量手册覆盖的所有部门和要素。

审核依据：

ISO9001：

质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。

受审核部门：

管理层、各部门审核日期：

.10.11审核组长：

审核成员：

审核计划实施情况：

.10.15想审核个部门下发了审核通知单；.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务。

本次内审检查发现轻微不符合4项存在的重要问题：

1.运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题；2.表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名；3.各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储）4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

经过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：

要求，质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨，积极投入其中。

内审发现的问题已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。

经过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。

经过本次审核，大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。

审核组长：

/10/1

*****物业管理有限公司内部审核总结报告（附表）NO:

NS-001审核时间.10.1审核总结报告编号ZJ-内审不符合项统计管理代小区管总经理工程部保安部保洁部办公室绿化部合计表理处4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.57.68.18.28.38.48.5总计从要素分析：

4.2、6.2、7.5.1、8.2各有一项不符合，其它尚未发现不符合事项。

从部门分析：

保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。

审核中薄弱环节：

从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，发现问属薄弱环节。

另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。

题摘要说明内审总结：

总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件经过运行是适宜的。

商标提交公司作为管理评审的输入内容编制：

审核：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

管理层审核日期：

.10.1NO：

NS-002检查检查不符合序检查内容备注方法结果报告编号询问/1索阅质量体系文件，检查是否覆盖选用标准要求合格验证询问/2质量方针、目标如何传达给员工所理解合格验证询问/有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯3合格彻验证询问/4如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程合格验证询问/5浅谈公司市场预测及资源配备情况合格验证询问/如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是6合格什么验证询问/7如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足合格验证询问/8有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限合格验证询问/9有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定合格验证询问/管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容10合格什么验证询问/11管理评审计划和报告有无相关人员审批合格验证询问/12对管理评审中发现的问题如何处理合格验证询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系询问/13合格及接口的处理验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

管理者代表审核日期：

.10.1NO：

NS-008检查不符合备序检查内容检查方法结果报告编号注如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的1合格询问/验证持续性、有效性及工作中的符合性相一致当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制2合格询问/验证并确保其有效性3怎样惊醒质量策划，如何编制质量计划合格询问/验证如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的4合格询问/验证质量咪表有效可行，不行，如何处理5是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用合格询问/验证6是否由最高管理者书面任命，有无文件体现合格询问/验证7质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当合格询问/验证部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协8合格询问/验证调是否参与了管理评审，为管理评审做了哪些工作，9合格询问/验证是否对发现的问题进行了处理，效果如何是否编制了内审计划，频次如何定，是否按计划实10合格询问/验证施内审员是否具备相应资格，审核员与被审部门有无11合格询问/验证直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查12合格询问/验证表并审批其可操作性有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结13合格询问/验证果是否纳入管理评审，审核资料是否正确归档保存14对审核出现的不符合是否由不符合报告，并确认分合格询问/验证发至部门，是否对不符合进行分析，制定相应措施15是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验合格询问/验证证是否对质量目标进行了统计分析，对超标情况是否合格16询问/验证进行原因分析制定相应措施是否规定了纠正预防措施的制定和实施内容，是否合格17询问/验证有效利用了信息来源合格询问/验证18是否对纠正预防措施进行控制，有无跟踪验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

办公室审核日期：

.10.1NO：

NS-004检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/与质量体系有关文件资料是否例入了控制范围，文件分发1合格前是否经过符合规定的人员审核批准验证询问/有效文件是否分发至所有使用场所/人员，并有发放回收2合格记录验证询问/无效或作废文件是否下哦那个使用场所/人员处撤出，并3合格有相应标志验证询问/文件更改是否形成连续控制机制，该机制是否能确保正确4合格更新文件，提供已批准的文件验证询问/文件更改是否及时并经批准，是否能通知到使用场所/人5合格员，文件更改是否作出适当标志和记录验证询问/文件更改后是否进行跟踪检查，对出现的问题是否采取了6合格纠正措施验证询问/7文件资料是否定期整理、汇总、分析、归档合格验证询问/是否由组织结构图，是否规定了各部门的职责以及相互关8合格系和接口验证询问/对内部/外部信息是否进行了正确的传递，是否建立了信9合格息库，信息来源处理方式是否明确验证询问/是否规定了质量记录保管部门、保管日期、保管环境，是10合格否规定了质量记录填写事项，实施效果如何验证询问/是否知晓公司的质量方针、目标，是否了解公司的质量管11合格理体系的运行情况验证询问/12合格公司是否进行工作环境方面管理（5S管理）验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

保安部审核日期：

.10.1NO：

NS-005检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/仓库物料堆放是否整齐符合规范、是否划区域堆放，仓库1合格环境是否符合规定验证询问/物业管理标识是否清晰、牢固、唯一，并具有可追溯性，S-012NG储存物业临时停车位标识是否与实物、账目一致验证询问/在搬运、保管物料中是否安全质量防护措施，是否按措施3合格执行验证询问/是否对仓库物料进行定期检查盘点，当检查发现异常是否4合格进行了处理验证询问/5仓库在接发物料时是否按规定认真办理了各种手续合格验证询问/顾客退回物业管理如何储存、标识、处理，对不合格品如6合格何标识、处理、堆放验证询问/7公司质量方针、目标如何理解，仓管员是否经过相应培训合格验证询问/8文件、资料保管归档是否正确合格验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

工程部审核日期：

.10.1NO：

NS-006检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/是否对每个合同（定单）进行了评审，评审内容、方式是1合格否适当验证询问/2是否与顾客建立了可靠的联络渠道及接口合格验证询问/合同（订单）履行情况是否正常，有无合同纠纷，是否分3合格析原因并提出相应对策验证询问/合同更改依据是否充分，更改信息是否及时准确传达给相4合格应部门人员验证询问/5合同及评审记录等相关资料是否齐全、完整合格验证询问/6是否针对不同顾客提供服务合格验证询问/对顾客的投诉、意见是否及时处理，使顾客满意，并防止7合格再发生验证询问/是否建立了灵敏有效的顾客信息反馈系统，成为质量改进8合格的重要信息来源和动力验证询问/9是否建立了服务记录、客户档案合格验证询问/对顾客满意度的信息规定哪些收集和分析方法，方法是否Y-0110NG使用验证询问/是否按要求收集分析了顾客满意度信息，分析结果对改进11合格起了哪些作用验证询问/在顾客满意度信息收集分析中，对出现的问题是否进行了12合格验证相应整改措施在物业管理交付到目的地前，如何保证物业管理在运输过13程中的质量以及交期14是否熟悉质量方针、目标，是否经过相应培训审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

保安部审核日期：

.10.1NO：

NS-007检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/设备资产是否建立清单、履历表、是否标识，账物是否一1合格致，设备封存、报废是否实行动态管理验证询问/是否对设备进行了保养维修，有无维修计划，是否按计划2合格实施，对出现问题设备是否进行了维修验证询问/3是否收集整理了维修相关资料，作为以后维修参考资料合格验证询问/4设备操作人员是否能正确操作设备，凭证操作，定机定人合格验证询问/是否对物业管理的工艺条件进行控制，控制办法是否完5合格善、有效验证询问/是否有特殊工序是否经过过程能力鉴定（人员资格和设备6合格合格鉴定）验证询问/物业管理的作业文件是否完整，是否对有关工序编制了作7合格业指导书验证询问/重要岗位人员是否经过相应课程培训，操作者是否达到应8合格会要求验证询问/9物业管理区域个物料是否进行了有效标识，区分堆放合格验证询问/10物业管理计划如何安排，是否按计划组织物业管理合格验证询问/是否对物业管理质量进行统计，对超过质量指标的项目是11合格否采取了相应原因分析及纠正措施验证12审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

办公室审核日期：

.10.1NO：

NS-008检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/各类人员（特别、特殊工种人员）培训要求明确，并形成1合格文件验证询问/是否制订了培训计划并组织实施，制定计划依据是什么，2合格培训资源是否能够满足培训需要验证询问/对特殊岗位人员是否经过培训或经验证认可，要求持证上3合格岗人员是否具备相应的持证要求验证询问/4培训记录是否予以正确保存归档合格验证询问/是否知晓公司质量方针、目标，是否了解公司的质量管理5合格体系的运行状况验证询问/6文件管理有效性、符合性合格验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

小区管理处审核日期：

.10.1NO：

NS-009检查不符合备序检查内容检查方法结果报告编号注是否明确规定了标识方法和追溯途径，是否按要求1询问/验证合格进行物料标识，标识是否具有唯一性；2当物料转移时是否将标识进行了相应转移询问/验证合格有无量仪校验计划，是否按计划实施，所用量仪是3询问/验证合格否在使用前经过校验；4量仪是否建立了相关档案，是否进行了状态标识；询问/验证合格所校验量仪是否满足物业管理本身的精度要求，对5询问/验证合格偏离校准状态的量仪所测物业管理如何处理；对使用量仪如何维护保养，如何处理失效或报废量6询问/验证合格仪；是否规定了各部门使用统计技术方法，是否对使用7询问/验证合格人员进行了相应的培训；是否规定了原材料、物业管理过程、临时停车位检8询问/验证合格验的抽样计划、检验方法和验收标准；是否规定了原料进行检验判定，对不合格品是否进9询问/验证合格行了相应处理；紧急放行原材料如何处理，是否由让步接收，是否10询问/验证合格办理了相关手续；是否对物业管理过程质量进行控制，对出现的问题11询问/验证合格是否进行原因分析并及时进行了处理；是否按相应方法标准进行了临时停车位检验判定，12询问/验证合格是否当各检验完成时才允许物业管理入库交付；对不合格品是否进行了相应标识，是否对不合格品13询问/验证合格进行了评审判定；不合格品使用是否经过审批；是否对不合格原因进行分析并制定相应纠正预防措14询问/验证合格施；对检验人员、设备操作人员、仪较人员等是否经过15询问/验证合格相应培训，是否符合岗位要求；16询问/验证合格内部质量体系、管理评审执行状况；审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核部门：

保安部审核日期：

.10.1NO：

NS-009检查检查不符合备序检查内容方法结果报告编号注询问/直接影响物业管理质量的供方是否进行了评定，并经审批1合格为合格供方；验证询问/是否建立了合格供方名录，是否建立了合格供方供货记2合格录，并对合格供方有适当的控制；验证询问/供方的评定标准是否明确、适当，能满足供方合同和质量3合格体系的要求；验证询问/采购文件质量要求是否明确，采购人员是否了解采购物业4合格管理的性能和质量要求；验证询问/5采购计划如何制定，采购物质是否经过检验验证；合格验证询问/当客户要求到供方进行物业管理验证时，如何组织安排，6合格在供方验证有无被作为进货检验；验证询问/在什么情况下需要到供方处进行物业管理验证，由谁组织7合格验证，验证如何安排；验证询问/8采购管理的规范性及供应商管理的有效性；合格验证询问/9对本部门的质量记录如何管理，有无分类。

合格验证审核员：

审核组长：

*****物业管理有限公司会议记录会议名称：

ISO9001内审首次会议记录人：

会议时间：

9：

00-9：

30审核组长（）主持会议：

一、会议简要：

我公司ISO9001：

质量管理体系已运行两年，由于有些新员工以前未接触过，对ISO9001推动不利，经过培训学习，当前对ISO9001有了了解。

全公司员工积极主动，虽然起步晚，起步低，经过大家努力，当前已使ISO9001贯标活动走向正规，各方面取得了成绩；但我们也应看到当前仍有不规范完善的地方，本次内审主要检查活动、工作严格按照ISO9001要求进行，找出不租及时纠正。

二、注意事项：

1：

本次审核目的：

对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：

提供质量保证，体系是否是有效的。

2：

本次审核范围：

质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001:

所有要素。

3：

本次审核依据：

ISO9001:

质量保证标准、质量手册、有关程序文件及工作文件。

4：

本次审核成员：

组长：

成员：

、、5：

审核时间安排：

（见审核通知单）6：

审核安排：

本次分两组审核，第一组成员：

、；第二组成员：

、。

采用轮流交叉审核方式进行。

7：

审核声明：

本次审核为抽样审核，未发现问题不表示不存在；审核结果旨在了解实际情况，以便确认和改进质量体系，尽可能坚持“对事不对人的原则”。

8：

审核要求：

各部门审核时负责人必须在场，积极配合审核员，不隐瞒实情；审核员审核时应保持公正、公平、公开的审核态度，严格审核。

三、宣布审核开始。

10月1日

*****物业管理有限公司会议记录会议名称：

ISO9001内审末次会议记录人：

会议时间：

16：

30-17：

00一、审核组长（）主持会议经过大家今天认真负责的审核，本次审核圆满成功。

在一天的审核中，审核员认负责，各部门人员积极配合，虚心请教，对我公司ISO9001质量体系进行了一次全面审核，达到了预期效果。

二、审核组长重申审核目的、审核范围、审核依据。

三、审核组长宣读不符合事项1：

第一小组（、）：

保安部有两项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。

2：

第二小组（、）：

小区管理处，工程部，各有一项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。

四、审核组长审核总结本次审核经过大家认真努力，取得满意结果，本次发现不符合4项，并向相关部门发出了《不符合通知单》，整体看我公司ISO9001质量管理体系是有效的，个程序文件是适宜的，各部门认真按照要求执行，效果较好。

四、审核组长宣布跟踪事项本次审核为抽样方式，发现有4项不符合，但相信绝对不止4项，各部门要以此次审核为参考，认真进行自查，举一反三，认真整改；对发现的4项不符合，各部门要认真分析原因，制定纠正预防措施，按期整改，审核员到期进行检查，同时审核组长、管理代表者也要进行核查。

希望各部门引起重视，切实把我公司ISO9001质量体系运行好。

本次审核结论提交管理评审。

10月1日