关键工序控制检查记录表.docx
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关键工序控制检查记录表
质量记录(总)清单
编号:
单位:
菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1
序号
记录
编号
记录名称
份数
编制人及编制时间
审核人及审核时间
收集部门
1
Q5.4.1
质量目标、指标分解
技术学院项目部
2
Q5.5
各级岗位责任制
技术学院项目部
3
QGL/07-B1
开工报告审批表
技术学院项目部
4
QGL/07-B2
施工进度控制检查表
技术学院项目部
5
QGL/07-B3
关键工序控制检查表
技术学院项目部
6
QGL/01-B2
单位(项目部)管理人员登记表
技术学院项目部
7
QCX/02-B1
成品保护实施检查记录
技术学院项目部
8
QCX/05-B1
管理体系运行监督检查表
技术学院项目部
9
QCX/06-B1
预防措施单
技术学院项目部
10
QGL/02-B1
施工设备巡检、保养及检查记录
技术学院项目部
11
QGL/11-B1
监视和测量装置台账
技术学院项目部
12
QGL/11-B2
监视和测量装()检查记录
技术学院项目部
13
QGL/11-B3
监视和测量装置维护保养记录
技术学院项目部
14
QGL/06-B3
年月采购计划
技术学院项目部
15
QGL/06-B4
主要物资进场验证记录
技术学院项目部
16
钢筋电渣压力焊作业指导书
技术学院项目部
17
QGL/06-B2
合格供方名册(A类)
技术学院项目部
18
QGL/06-B2
合格供方名册(B类)
技术学院项目部
关键工序控制检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容:
正在施工的工程的关键工序:
基础钢筋
A:
查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B:
有无专项施工方案或作业指导书
有作业指导书
C:
关键工序的工期:
与进度计划相符
D:
关键工序的质量
合格
E:
是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人:
检查日期:
2009.9.30
关键工序控制检查记录
工程名称
技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开竣工日期
2009.9.20
2010.9.15
结构形式
框剪
工程造价
907万元
施工单位
菏建白云
技术负责人
肖仲元
检查内容:
正在施工的工程的关键工序:
主体三层混凝土
A:
查施工组织设计有无关键工序明细表
施工组织设计有关键工序明细表
B:
有无专项施工方案或作业指导书
有作业指导书
C:
关键工序的工期:
与进度计划相符
D:
关键工序的质量
合格
E:
是否跟踪验证
已跟踪验证
检查人:
检查日期:
2009.10.30
施工进度控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
检查内容:
施工进度是否与计划进度相符
检查意见:
正在施工基础,与进度计划相符
原因:
整改措施:
跟踪验证:
检查人:
2009.9.30
施工进度控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
结构形式
框剪结构
工程造价
907万元
开竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
建设单位
菏泽市技术学院
检查内容:
施工进度是否与计划进度相符
检查意见:
正在施工主体三层,与进度计划相符
原因:
整改措施:
跟踪验证:
检查人:
2009.10.30
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
基础承台及承台梁钢筋
B:
护
防止绑好钢筋成品上人踩,设操作平台。
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.9.30
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
基础承台及承台梁砼
B:
护
浇水养护
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.10.3
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
一层梁板钢筋
B:
护
防止绑好钢筋成品上人踩,设操作平台。
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.10.23
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
一层梁板砼
B:
护
浇水养护
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.10.26
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
二层梁板钢筋
B:
护
防止绑好钢筋成品上人踩,设操作平台。
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.10.29
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
二层梁板砼
B:
护
浇水养护
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.11.1
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
三层梁板钢筋
B:
护
防止绑好钢筋成品上人踩,设操作平台。
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.11.5
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
三层梁板砼
B:
护
浇水养护
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
09.11.8
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
四层梁板钢筋
B:
护
防止绑好钢筋成品上人踩,设操作平台。
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
成品保护实施检查记录表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建设单位
菏泽市技术学院
开竣工日期
2009.9.20-2010.9.15
工程地点
菏泽市西安路159号
建筑面积
8178平方米
结构形式
框剪
施工单位
山东菏建集团白云筑有限公司
工程造价
907万元
技术负责人
肖仲元
成品保护实施部位及情况:
A:
部位:
四层梁板砼
B:
护
保温养护
C:
包:
D:
盖
E:
封
检查人:
检查日期:
2009.11.18
主要物资进场验证记录
编号:
菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5
序号
材料
名称
品种
规格
炉(批)号
牌号
标号
执行
标准
生产
日期
进场
日期
单位
数量
合格
证编号
存放地
外观
检查
验证人
1
钢材
圆钢
Φ8
Q235
GB/T701-1997
T
工地
合格
2
钢材
螺纹钢
Φ16
HRB335
GB14992-2007
管理体系运行监督检查表
编号:
09-1-1 2009年10月2日QCX/05—B1
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
1
2
3
4
QGL/02-B1
QGL/03-B1
HJ/QGL/06
HJ/QGL/07
查设备维修、保养记录
查消防器材是否齐全到位
是否编制每月的采购计划?
查1-3种物资是否在合格供方中?
该项目工程使用的规范、标准有那些?
图纸绘审记录、技术交底记录。
机管员:
庄昌国对设备及时保养
已建立并放置以指定位置
已编制采购计划,报材设处审批,经抽查,水泥、钢筋、中砂、石子在合格供方名册中。
有标准规范一套,图纸绘审技术交底记录、签字齐全。
评定等级:
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号:
09-1-2 2009年10月2日QCX/05—B1
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
5
6
7
HJ/QGL/07
HJ/QGL/08
HJ/QGL/10
是否编制《施工组织设计》?
查《开工报告》。
查施工进度检查表,有无工期滞后现象?
查关键工序。
查现场露天材料、大宗材料的标识情况?
查仓库标识、标牌、入库验收单、台账
已编制《施工组织设计》,并审批。
有《开工报告》,签字并盖章。
施工进度与计划相符。
有关键工序。
经检查材料堆放整齐,标识齐全,台账登记齐全。
仓库标识、标牌齐全,入库验收单、台账记录齐全。
评定等级:
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号:
09-1-3 2009年10月2日QCX/05—B1
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
8
9
10
11
12
HJ/QGL/11
HJ/QGL/16
HJ/QGL/17
HJ/QCX/01
HJ/QCX/05
查是否建立监视和测量装置台账?
查是否编制职业健康安全、环境管理方案?
是否有水电利用综合对照表
查文件控制。
预防措施:
查有无一般预防措施。
有监视和测量装置台账,已检测。
已编制方案并由安全生产部审批。
由安全生产部对现场噪声进行检测不超规定。
工地现场经过对噪声的检测白天不超过65dB(A)、夜间不超过55dB(A)准许施工。
有水电利用综合对照表
收发文、受控文记录齐全。
已编制并报技术处审批,并验证实施。
评定等级:
合格基本合格不合格
管理体系运行监督检查表
编号:
09-1-4 2009年10月2日QCX/05—B1
检查部门
菏建白云
检查人
王英
被检部门及负责人
吕林
序
号
文件章节号
检查内容
事实描述
备注
13
14
15
16
17
18
HJ/QCX/10
HJ/QCX/11
HJ/QCX/12
HJ/QCX/13
HJ/QCX/14
HJ/QCX/16
HJ/QCX/17
查环境目标指标及职业健康安全目标指标是否分解?
查是否制定应急准备和响应预案?
固体废弃物控制措施。
查《危险源、风险评价、风险控制策划》是否编制?
查该工程《单位管理人员审核表》及人员持证上岗情况。
查是否进行环境合规性评价?
已制定环境目标指标及职业健康安全目标指标并分解。
已制定。
分类存放,统一处理;标识可回收、不可回收。
已编制并报管代审批。
有《单位管理人员审核表》并报集团公司审批。
已进行环境合规性评价,有评价记录。
评定等级:
合格基本合格不合格
预防措施单
编号:
QCX/05-B3
发生不合格部门:
菏建白云公司技术学院项目部
日期:
2009年9月23日
潜在不合格事实描述:
因测量放线差错造成基础的位移偏差。
例如:
把柱变现误作柱轴线,造成建筑物轴线位移现象。
填报部门负责人签字:
2009年9月23日
潜在不合格原因分析:
施工放线简单化,灰线放好后无专人复核,或未校验准确,未把轴线引出画在固定建筑物上,或放线龙门板被堆土压动。
参与原因分析部门:
技术部负责人:
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施:
1、学习阅读图纸,全面账务轴线尺寸,经复核准确方可放线。
2、在测量放线前要将经纬仪、钢卷尺校验准确。
3、在设置龙门桩、轴线桩的同时,必须将标志引出施工场地固定在安全位置。
制定措施负责人:
日期:
2009年9月23日
预防措施审批:
日期:
年月日
验证结论:
经复核,基础各轴线无位移现象。
验证部门:
技术学院项目部负责人签字:
日期:
年月日
预防措施单
编号:
QCX/05-B3
发生不合格部门:
菏建白云公司技术学院项目部
日期:
2009年9月23日
潜在不合格事实描述:
根据以前施工工程所收集的质量记录,模板施工中容易出现位移、跑模现象。
填报部门负责人签字:
2009年9月23日
潜在不合格原因分析:
1、模板加固不牢
2、模板拼缝不严密,施工人员踩踏翘起。
参与原因分析部门:
技术部负责人:
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施:
严格检查验收已经支设好的模板,浇筑砼绑扎钢筋时搭设施工架
制定措施负责人:
日期:
2009年9月23日
预防措施审批:
日期:
年月日
验证结论:
经监理、建设单位验收检查,模板无位移现象。
验证部门:
技术学院项目部负责人签字:
日期:
2009年10月1日
预防措施单
编号:
QCX/05-B3
发生不合格部门:
菏建白云公司技术学院项目部
日期:
2009年9月23日
潜在不合格事实描述:
根据以前施工工程所收集的质量记录,砼施工常出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病
填报部门负责人签字:
2009年9月23日
潜在不合格原因分析:
1、现浇砼模板表面不平整,模板加固不牢
2、施工中砼原材料计量不准确,水灰比较大,振捣时间短。
参与原因分析部门:
技术部负责人:
200年9月23日
防止潜在不合格发生的预防措施:
模板加固牢固,严格俺规范及配合比要求计量上料。
制定措施负责人:
日期:
2009年9月23日
预防措施审批:
日期:
年月日
验证结论:
已浇筑好的砼未出现蜂窝、麻面、孔洞等质量通病。
验证部门:
技术学院项目部负责人签字:
日期:
2009年11月10日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容:
一层剪力墙电渣压力焊
A:
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B:
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C:
持证上岗情况
持证上岗
D:
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人:
检查日期:
2009年10月22日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容:
二层剪力墙电渣压力焊
A:
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B:
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C:
持证上岗情况
持证上岗
D:
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人:
检查日期:
2009年10月25日
特殊过程控制检查表
工程名称
菏泽市技术学院实训综合楼
建筑面积
8178m2
开、竣工日期
2009.9.20
-2010.9.15
结构形式
框剪结构
施工单位
菏建白云公司
技术负责人
肖仲元
检查内容:
三层剪力墙电渣压力焊
A:
查施工组织设计有无专项施工方案
施工组织设计有专项施工方案
B:
查有无作业指导书和技术交底
有作业指导书和技术交底
C:
持证上岗情况
持证上岗
D:
主要参数连续监控记录
有连续监控记录
检查人:
检查日期:
2009年11月5日
记录清单
编号:
单位:
菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1
序号
记录编号
(表格)
记录名称
(表格)
份数
编制人及编制时间
审核人及审核时间
收集
部门
1
QGL/11-B1
监视和测量装置台账
2
技术学院工地
2
QGL/11-B2
监视和测量装置周周期自检记录
5
李海霞
技术学院工地
3
QGL/11-B3
监视和测量装置维护保养记录
6
技术学院工地
4
测试报告
3
尹桂英
技术学院工地
5
检定证书
5
技术学院工地
B类监视和测量装置台账
编号:
2009-01第1页共2页QGL/11—B1
序号
设备名称
型号
出厂号
数量
存放处
备注
1
水准仪
DS36
0