第三层次文件.doc
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浙江申宝节能建筑材料有限公司
第
三
层
次
文
件
版本：
B版
SB/QT3-（01～08）
2010--06--06发布2010--06--06实施
受控状态
发放号
使用部门
持有人
浙江申宝节能建筑材料有限公司
质量管理体系
三级文件目录
序号
文件名称
文件编号
版本号/修订号
1
岗位职责规定
SB/QT3－01
B/0
2
岗位人员任职要求
SB/QT3－02
B/0
3
质量目标分解
SB/QT3－03
B/0
4
设备管理制度
SB/QT3－04
B/0
5
进货检验规程
SB/QT3－05
B/0
6
实验室管理制度
SB/QT3－06
B/0
7
仓库管理制度
SB/QT3－07
B/0
8
成品检验规程
SB/QT3－08
B/0
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-01
版号：
B修改状态：
0
标题：
岗位职责规定
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
总经理工作职责
1、营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。
2、结合本公司的文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目标，并确保：
1）使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应。
2）提供制定和评审质量目标的思路。
3）在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。
3、评审质量方针、目标持续性的适宜性。
4、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限、相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。
5、负责质量管理体系的建立的策划与改进。
6、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表
7、负责领导制定本公司员工的培训要求，决定各部门负责人的配置。
8、对本公司产品质量负责。
管理者代表工作职责
1、管理者代表应全权负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保整个组织内提高对顾客要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。
办公室主任工作职责
1、负责组织本公司文件的管理工作，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。
2、负责公司质量记录的控制。
3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。
4、负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员进行对口培训，提高员工质量意识和能力。
5、对各职能部门的质量管理工作进行协调、监督、检查。
负责组织实施人力资源管理的程序文件。
生技部经理工作职责
1、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方向。
认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责；
2、组织质量策划活动，主持制定各种质量计划并组织实施；
3、组织产品工艺策划等阶段的各项评审；
4、组织产品重大质量问题的攻关。
裁定技术质量问题；
5、协调工序控制及内部各部门之间技术上和组织上的接口。
对工艺工作质量负责；对完整性、统一性负责；负责工艺纪律检查。
有权制止违反工艺的操作；
6、参与顾客要求的评审、供方评价、检验和试验以及监视和测量设备的控制，以及不合格品的评审，组织本部门纠正和预防措施的实施和评价等工作；
7、负责组织制定产品可追溯性标识，对产品制定可靠的防护措施，负责组织技术标准的编制和控制；
8、参与顾客财产的控制、生产过程控制等活动，组织生产设备验证，负责生产设备的状态标识和鉴定，负责生产设备和试验设备的管理；
9、主管生产现场管理。
负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理并进行生产调度，协调生产过程中各部门组织上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。
10、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识产品的质量符合性负责；
11、负责组织不合格品评审，统计技术的选用和实施，并参与顾客要求的评审、供方评价、文件和资料控制、数据分析、改进等质量活动；
12、负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作；
13、负责各种检验、试验、检定、校准质量记录的控制，对其正确性负责；
14、有权制止不合格产品流传；
15、根据内外质量信息反馈和总经理的要求，制订质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责较大质量事故的调查处理；
16、负责监视和测量设备的控制；
17、负责生产设备管理，组织生产用监视和测量设备、工艺装备的校准和检定，对他们的验证准确度负责。
18、负责本公司供方的选择和定期评价工作。
19、负责采购过程程序文件的编写和实施，以确保所采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责。
20、负责组织编制采购计划，签定采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。
21、负责办理采购物资报验手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
22、负责对入库的各种采购物资的保管工作进行监督检查。
23、有权拒绝质量保证能力不足的供方。
销售部经理工作职责
1、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。
组织销售系统的质量改进和预防措施的实施。
2、对销售过程的质量管理负责。
3、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品。
4、参与顾客要求的评审、服务、统计技术等活动，覆盖其中的质量职责。
5、对顾客提供财产的收发、贮存和维护负责。
6、负责顾客满意度的调查，组织对顾客投诉的处理工作。
工程部经理工作职责
1、做好施工现场指导；
2、负责收集顾客对产品的要求；
3、根据客户要求，必要时对工程进行施工。
检验员工作职责
1、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部；
2、对检验中发现批量质量问题，及时向主管领导报告，对检验记录的正确性负责；
3、对质量问题参与分析，监督整改措施的执行；
4、维护、保养好所用的计量和检测设备；
5、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部。
内审员工作职责
1、服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审；
2、遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求；
3、有效策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果；
4、验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件；
仓管员工作职责
1、认真作好仓库入库物资的验收工作，核对物资规格、数量是否相符；
2、负责仓库物资的标识工作，防止混淆；
3、负责登记仓库进出库物资的帐目记录，填写出入库单据；
4、负责不合格物资的退货处理。
采购人员工作职责
1、服从部门经理的任务安排；
2、提出采购计划要求，经部门经理审批后实施采购；
3、监督供应商的物资合格情况，定期参与对供应商的评价工作；
销售人员工作职责
1、负责产品的推销工作；
2、负责接受客户的定货合同，提交部门负责人评审；
3、负责及时通知仓库按定单要求发货，满足客户要求；
4、捕捉市场信息和客户的潜在需求，反馈公司内部各部门加以改进。
车间作业人员工作职责
1、服从生技部负责人的任务安排；
2、按生产指令要求加工、生产产品，满足操作规程规定的参数要求；
3、负责在用设备的维护保养工作，经常擦洗设备，确保设备满足生产的要求；
负责在用计量器具的维护保养工作；
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-02
版号：
B修改状态：
0
标题：
岗位人员任职要求
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
序号
岗位
相当学历
经验
技能
培训
1.
总经理
中专及以上
5年以上企业管理经验
熟悉有关质量法规，有很强的质量管理意识，有保证质量体系有效运作的能力；有优秀的领导能力和协调能力。
ISO9001相关知识
2.
管理者代表
中专及以上
3年以上企业管理经验
熟悉有关质量法规，有很强的质量管理意识，有保证质量体系有效运作的能力
ISO9001相关知识
3.
办公室主任
高中及以上
3年以上管理经验
有优的领导能力和组织协调能力，熟悉劳动法律和人事管理制度，交流能力强，原则性强。
ISO9001相关知识
4.
生技部经理
初中及以上
3年以上生产管理经验
有优秀的领导能力和协调能力，熟悉公司生产流程和产品当前原材料的市场行情，有很强的质量控制意识，懂得相关检验规程和质量管理技术，责任心强。
ISO9001相关知识
5.
销售部经理
中专及以上
2年以上相关工作经验
有优秀的领导能力，熟悉产品当前和潜在的市场；善于交流，有一定的组织能力。
ISO9001相关知识
6.
工程部经理
中专及以上
2年以上相关工作经验
有优秀的领导能力，熟悉本公司产品工作原理及产品性能，能把握产品的施工工艺，善于交流，有一定的组织能力。
ISO9001相关知识
7.
车间主任
初中及以上
3年以上相关工作经验
熟悉国家关于产品质量方面法规，有丰富的质量管理经验
ISO9001相关知识
8.
检验员
初中及以上
1年以上相关工作经验
懂得相关检验规程，能熟练使用检验工具和设备，有很强的质量控制意识。
ISO9001相关知识
9.
仓管员
初中以上
1年以上相关工作经验
具有较强的工作责任心；熟悉仓库所有物品的名称及用途。
ISO9001相关知识
10.
内审员
初中以上
在老师的带动下能参加
内审活动。
具有较强的工作责任心，按内审程序要求，客观公正地审核。
ISO9001相关知识,具有内审员证书
11.
车间作业人员
高小及以上
一年以上相关工作经验
具有较强的工作责任心，按生产指令要求加工、生产产品，按操作规程操作。
ISO9001相关知识
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-03
版号：
B修改状态：
0
标题：
质量目标分解
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
本公司质量目标：
产品一次检验合格率≥99%；合同履约率100%；顾客满意率≥95%
部门
分目标内容
计算方法
考核期
责任人
办公室
1）人员培训合格率≥98％
培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％
年度
蒋彩娟
2）文件记录受控率100％
文件记录受控率＝实际发放回收数/文件发放回收登记数×100％
销售部
1）顾客意见及时处理率100％
顾客意见处理率＝反馈次数/处理次数×100％
月度
蒋汉涛
2）顾客满意度≥95％
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
年度
3）合同履约率100％
合同履约率＝合同履约次数/合同数×100％
生技部
1）A类原材料入库检验率100%
A类原材料
升级会员 