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质量管理手册

第1章概述

1．1简介

根据中铁工程指挥部工程施工的需要,工程质量检测中心在郑西线成立“中铁集团郑西客运专线试验室”,中铁集团郑西客运专线试验室为工程质量检测中心的派出机构,执行检测中心的《质量手册》和《程序文件》，授权同志（工程师）为中铁集团郑西客运专线试验室主任兼技术负责人，全面负责该试验室技术与质量管理工作。

中铁局集团郑西客运专线试验室面积为200平方米，分办公室、力学室、土工室、化学室、集料室、水泥混凝土室、水泥室、砼耐久性室、养护室、岩石制件室、砼搅拌室；试验检测人员共5人，其中有工程师1人，助工3人，试验员1人；拥有主要试验检测仪器70多台（套），总资产71万元。

试验室位于河南洛阳市龙门镇，试验室主任联系电话：

。

试验室将坚持“规范管理，准确计量，公正检测，优良服务”的质量方针，试验人员也将以“依照规范、坚持科学、实事求是、廉洁奉公”的检测态度做好试验检测工作，我室将提供合理科学的试验检测数据，严把质量关，配合其他建设部门力争优质高效地完成郑西线的建设。

试验室平面布置图。

试验室平面布置图

集

料

室

化

学

室

土

工

室

水

泥

室

砼

耐

久

室

水

泥

混

凝

土

力

学

室

养

护

室

岩

石

制

件

室

办

公

室

砼搅拌室

第2章质量方针、目标与承诺

2．1质量方针目标与承诺

2．1．1试验室质量方针

规范管理，准确计量，公正检测，优良服务

2．1．2试验室质量目标

上岗检测人员持证率达100%；检测设备完好率达95%以上；计量标志管理准确率达100%；检测设备周期检/校率达100%；检测报告合格率达99.8%。

2．1．3试验室承诺

1、检测工作不受行政及委托单位干预；

2、贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量方面的政策、法令，严格按产品技术标准、规范和试验规程进行各项检测工作；

3、坚持原则，忠于职守，遵守本《质量管理手册》中的各项规章制度；

4、廉洁奉公，作风正派，秉公办事，不得利用工作之便谋取私利；

5、坚持科学态度，实事求是，认真负责，保证数据准确，严禁弄虚作假；

6、对来样负责，文明检测。

第3章组织与管理

3．1组织机构

3．1．1试验室组织机构框图

试验室主任兼技术负责人

王强

副主任兼质量负责人

混凝土

试验

内业

资料

原材料

试验

土工

试验

3．1．3试验检测质量保证体系图

试验室质量保证体系图

重新检测或送有相关资质的检测机构仲裁

检测过程质量保证

人员素质保证

仪器设备性能保证

环境

保证

质量申诉处理

质量事故处理

怀疑

重新检测

肯定原结果

处理记录存档、上报

提出处理意见

处理意见记录存档

提出处理意见

环境控制、记录

培训

专人验收、检定、校验、管理、记录

质量负责人组织调查、分析原因

考试（核）

质量负责人检查

质量负责人验收、

检查

质量负责人

组织调查、分析

合格

有异议

事故

不合格

允许开展检测

允许使用

颁证准

予上岗

技术负责人审核，主任批准签发

检查仪器、设备、环境、被测件情况并作记录

确定检测人员/选定技术、标准、规范

按规范要求取样/样品验收、登记、标识、管理

试验

报告

发放/试验报告

存档

数据处理，填写、复核检测结果报告

检

测

结

束

成功

3．2组织管理

3．2．1试验室职责范围

1．在中铁局集团郑西客运专线铁路工程指挥部和工程质量检测中心的领导下，为郑西铁路工程施工和质量管理服务。

2．严格执行国家、铁道部有关试验、检测标准、规程、规范。

3．严格执行计量法，按规定周期对仪器设备进行计量检定，确保数据准确。

4．负责工程用原料、半成品、产品委托检验、试验；负责工程施工用填料分类，标准击实，砂、石试验，混凝土及砂浆配合比，混凝土及砂浆试块，水泥，钢筋及钢筋焊接等试验。

5．参加质量大检查的抽检工作，参与质量事故及不合格品的调查分析和纠正，定期向项目部填报试验和检查汇总表。

6．负责试验、检测样品在试验、检测过程中的必要标识，做好试验委托，原始记录和报告资料的整理归档。

7．积极开展对外工程试验和检测业务。

3．2．2试验室主任（技术负责人）岗位职责

1．在工程质量检测中心领导下，组织制定工地试验室检测、试验工作制度，主持工地试验室的工作目标及实施，对检测、试验结果负领导责任。

2．负责检测、试验技术标准、规范的配备，仪器、设备操作规程的编制，仪器设备的定期计量检定，组织自校仪器的自检自校。

3．组织实施日常检测、试验工作，协调各专业间人员配合。

审定签发试验报告，负责检测试验质量问题的申诉和处理。

4．参加施工质量大检查工作，参加工程质量事故的调查分析，负责向处指挥部汇报试验、检测情况。

5．负责工地试验室质量保证体系的正常运转和试验人员工作质量的考核。

6．负责组织试验资料的整理归档。

7．完成检测中心主任交办的其他任务。

3．2．3试验室质量负责人岗位职责

1、协助主任、技术负责人对本项目经理部试验检测工作进行安排，监督指导并对试验检测工作的质量保证负责。

2、负责质量保证体系，检查各类检测人员的工作质量。

3、负责试验仪器设备的保证，对试验设备仪器进行保养维护，保持设备良好运行状态，制定试验仪器操作规程，并负责试验仪器设备及计量器具的检定工作。

4、负责试验环境条件的保证，对水泥、砼等试验环境及养护条件进行经常性监控与维护，发现问题及时解决。

5、对试验样品实施有效保存管理；检查试验人员按有关标准及规范操作，保证试验检测数据的准确。

6、负责试验室质量事故的处理，并参加工程质量事故分析和处理。

7、对停电、停水等意外事故进行及时有效地处理。

8、负责本《质量管理手册》的贯彻执行与检查。

9、对用户抱怨进行处理。

10、完成领导交办的其他工作。

3．2．4试验员岗位职责

1．负责送检或现场试验样品的委托接收、登记、检测和试验，对检测、试验数据的真实性和准确性负责。

2．严格按照试验、检测的有关方法标准和规程操作，试验记录完整、清晰，报告整洁、结论正确。

3．负责所检样品的标识和留存。

4．负责使用检测、试验仪器设备、器具的校验、校核、清洁、保养和保管。

5．负责试验记录和报告的整理、装订、归档。

3．2．5试验资料员岗位职责

1、负责室内原始记录、检测报告整理归档，以及将试验报告上报监理签认并发放。

2、负责有关标准、规范、规程及书刊资料的管理工作。

建立试验规程、施工规范、评定标准等受控清单。

3、各类资料应分类保管，以便查找，入库的资料均应登记，并有保管目录备查。

4、密切注意国内外有关产品检验工作的发展动态，随时收集最新的产品标准，检验规程，规范，细则，方法。

5、对试验仪器设备履历书、说明书、检定证书进行统一保管。

6、严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据。

7、丢失资料应按质量事故处理。

8、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。

3．2．6现场检测人员岗位职责

1、负责现场原材料的取样与送样，严把材料质量关。

2、负责现场砼及砂浆取样与试件制作，并按时送往试验室进行试验。

3、测定拌和站砂石料的含水量，换算砼及砂浆的施工配合比。

监控砼拌和质量，测定坍落度，控制水灰比，保证配合比准确。

4、负责路基现场压实度的检测。

5、发现问题及时向上级部门报告。

6、完成领导交办的其他工作。

3．3规章制度

3．3．1试验室管理制度

1、试验室是进行检测工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。

2、试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西，恒温恒湿室内不得喝水。

3、禁止将与检测工作无关的物品带入试验室。

4、恒温室内禁止用湿布拖地，不得随意开启门窗。

5、试验室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次。

6、下班后与节假日，除恒温恒湿室外，必须关好水、电，关好门窗，以保证试验室的安全。

7、仪器、设备的零、部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录等应专柜保管。

8、带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施，电源线应排列整齐，不得横跨过道。

9、试验室内应设置消防设施，消防设施应经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪作他用。

3．3．2检测事故分析报告制度

1、凡属下列情况之一者均视为检测事故：

①试验时弄错来样单位；

②样品丢失损坏或因保管不当，样品性能丧失下降；

③加工试样时，弄错规格以至无法弥补；

④未事先协商，不按标准方法或不采用标准样品进行检测；

⑤检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果；

⑥由于人员、仪器设备、环境条件不符合检测工作要求，使检测结果达不到要求的精度；

⑦已发出的检测报告，其检测数据计算错误或结论不正确；

⑧检测报告发错单位，在规定保存期内原始记录丢失，检测资料失密；

⑨检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。

2、一旦发生事故，应立即报告试验室负责人，并在统一格式的事故登记表登

记。

事故发生后，应立即采取措施，防止事态扩大，并保护现场，通知有关人员处理事故。

3、对事故应及时进行调查，查清事实，由负责人主持召开有关人员参加的

会议，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育或处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生；同时应迅速采取纠正措施，保证检测质量，减少不必要的损失。

4、重大事故发生后，试验室应及时向上级递交事故专题报告；并积极配合上级部门的进一步调查处理。

3．3．3仪器设备验收、保管、降级和报废制度

1、仪器设备到货后，指定专人开箱验收并尽快调试。

若存在质量问题，应及时与生产厂家联系包修或退货。

2、接收新仪器设备后，若是固定资产，则应在一个月内近财务规定组资，建立固资卡片台账等，做到账物相符；若为低值易耗品，则应登账。

所有仪器设备应建立档案袋和使用记录。

3、使用贵重、大型、精密进口仪器设备的人员均通过有关业务部门培训，考核合格者方准使用。

4、仪器设备保管人员应会同有关使用人根据说明书的要求制定操作规程。

经室主任审核后，书写整齐上墙，并严格按操作规程使用。

5、使用仪器设备前，使用人员必须检查仪器设备是否完好，运转是否正常。

使用完毕后应清扫干净，并做好使用记录。

6、仪器设备在使用时如发生故障或有异常情况时应立即停止使用并及时通知维修人员检修。

检修完毕，调试正常经检定合格后，方准恢复使用。

7、精密、贵重、大型仪器设备的安放位置不得随意变动，如需变动，事先应征得室主任同意，安装后应重新进行检定或校验。

8、检测仪器设备不得挪作它用，对于长期不用的电子仪器设备，每月应通电运转一次，每次不少于30分钟，并做好记录。

9、仪器的外借应经室主任批准。

借出与退还都应仔细检查设备的功能是否正常，附件是否齐全，并办理交接手续。

10、仪器设备的检定、校验周期期满时，不论在此期限内否使用或次数多少均应进行周检。

经检定，校验合格后方准继续使用。

11、仪器设备除周期检定、校验外，保管人还应会同使用及修理人员不定期地进行检修以确保其功能正常、性能完好、精度满足检测工作的要求。

12、所有检测仪器设备均由保管人根据检定、校验和检修结果，分别帖上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）三种标志。

检定、校验、维修、记录和证书，应及时存入仪器设备档案袋内。

13、检测仪器设备技术性能降低时，应由检定校验或维修人员根据检定、校验和检修结果，提出使用范围建议，经主任批准后，实施降级使用处理。

降级使用情况应存入仪器设备档案。

14、仪器报废时，应由室负责人提出报废建议，填写固资拆除、报废申请表一式五份，并指定专人组成鉴定小组进行技术鉴定，签注报废意见后逐级上报，办理报废手续。

3．3．4现场取样制度

1、现场取样人员应熟悉各种相关产品的验收规则，并熟悉各种相关产品的取样工具、部位、数量及步骤以及材料的分批规定。

2、取样人应根据规范、标准要求进行取样，对样品的大小、数量、取样部位、是否有代表性进行确认。

3、现场取样须在监理人员旁站或经监理同意的条件下进行。

取样应严肃认真，不受行政干预，也不受经济利益或其他利益及各种关系的影响，确保样品的代表性和准确性。

4、必须按规定频率、规定方法取样。

5、样品的包装和运输应能避免散失和防止污染，并避免试样性能产生变化，并附卡片标明试样编号、产地、规格、等级或标号、重量、要求检验项目和取样方法（施工日期）等。

6、应按要求和上述内容详细填写试验委托单。

3．2．5样品管理制度

1、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，试验样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目。

2、样品管理员在接收和确认样品后，按规定编号并作好标识，登记后放入样品室或交与相关试验检测组。

3、样品室要有专人负责，限制出入，确保样品安全。

样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致；样品丢失或混淆不清必须追查原因，按责任事故处理。

4、样品储存环境应安全、无腐蚀，清洁；水泥样品应储存于带有橡胶密封圈的专用铁桶内。

5、破坏性检测项目一般不保留试验后样品，若检验方法有规定或委托方有要求时例外；非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告放出7天后，若委托方没有异议当废物处理。

6、已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。

7、丢失样品应按质量事故处理。

8、做好防火、防盗工作，以防样品的损坏。

3．3．6资料管理制度

1、技术资料的管理由专人负责。

2、应该长期保存的技术资料有：

①国家、地区、部门有关产品质量检验工作的政策、法令、文件、法规和规定；

②产品技术标准，相关标准，参考标准；

③检测规程、规范、大纲、细则、操作规程和方法；

④工程施工技术规范、工程质量检验评定标准等；

⑤仪器说明书、计量合格证，仪器、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录；

⑥仪器、设备明细表和台帐。

3、各类检验原始记录、试验报告规范整理，归档保存，并按规定进行评定汇总，至工程竣工时交与档案局验收。

4、对委托单位反馈意见及处理结果进行妥善保管。

5、试验委托单、试验台帐、试验报告发放登记本应保管至工程竣工或更长时间，以备查对。

6、以上资料应建立清单或台帐，分门别类地收集、整理、保存，并填写技术资料目录，对卷内资料进行编号，交资料员保管。

7、技术资料入库应办理交接手续；试验人员如需借阅资料，应办理有关手续，与试验无关人员不得查阅试验报告和原始记录；原始记录不允许复制，试验报告的复印须经主任批准。

8、超过保管期的资料应分门别类造册登记，经主任批准才能销毁。

第4章人员

4．1人员的配置

主要试验人员基本情况一览表

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

职称

职务

从事检测工作年限

持证情况

备注

主任兼技术负责人

22年

有证

质量负责人

16年

有证

助工

2年

有证

试验员

4年

有证

1年

附注:

如有需要,我试验室将根据实际情况,适当补充和加强试验检测人员。

4．2主要负责人

主任兼技术负责人基本情况

姓名

性别

男

年龄

职务

主任兼技术负责人

职称

工程师

持

证

情

况

工

作

简

历

主

要

工

作

业

绩

第5章仪器设备

5.1仪器设备检定

中铁二十五局郑西客运专线试验室计量仪器设备检定周期一览表

顺

号

仪器设备名称

规格型号

仪器

编号

厂家

示值范围

证书

编号

检定周期（月）

检定单位