业绩责任书.docx
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年度业绩目标责任书
（2013年度）
甲方：
宇宙无限房地产开发集团
乙方：
签订日期：
2013年月日
目录
第一部分总则 1
一、签订目的 1
二、考核原则 1
三、适用范围 1
四、考核责任分工 1
五、考核指标的制定及调整原则 2
年度业绩目标一览表 2
第二部分考核细则 3
一、考核方法 3
二、考核细则及计算方法 3
三、考核结果反馈 4
四、其它说明 4
第一部分总则
一、签订目的
1.1贯彻公司总体发展战略，将战略目标层层分解与落实到主要管理人员及管理团队，确保各年度业绩目标及季度度经营目标顺利实现。
1.2在保证公司利益前提下，有效保障个人利益，有目标、有标准、有依据、有约定的考察业绩完成情况。
二、考核原则
2.1公平公正原则
绩效考核指标制定、考核人与被考核人的界定、考核程序、考核数据收集及考核责任都有明确的规定与流程；考核结果透明公开、可查询、可投诉。
2.2当期与未来原则
既是对当期工作情况的考察，也是对其未来工作行为进行预测，在评价当期工作的同时，前瞻性的预测未来的工作能力与态度，为未来人力资源调配提供依据。
2.3奖惩结合原则
多劳多得、少劳少得，奖惩结合。
三、适用范围
适用于地产集团及一级分子公司高级管理人员。
四、考核责任分工
4.1一级经营类指标由集团运营管理部编制，集团总裁办公会审批执行。
4.2二级经营类指标，由各签订人根据公司指标结合工作实际草拟，报主管上级及集团运营管理部审核，集团总经理办公会审批执行。
4.3一级管理类指标由集团人力资源部编制，集团总裁办公会审批执行。
4.3集团人力资源部组织业绩责任书考核，并出具管理指标评价意见；集团运营管理部负责经营类指标的考核评价，并将结果及时传递到集团人力资源部。
4.4集团人力资源部负责考核结果的应用，受理考核投诉事宜。
五、考核指标的制定及调整原则
5.1目标分解方法
人力资源部及运营管理部根据总公司的战略目标，制定年度目标责任书；被考核人负责将签订好的年度目标分解到季度，报人力资源备案，作为季度述职依据。
5.2年度任务的调整原则
目标责任书原则上一经签订不得修改，如确发生重大情况，需要经集团运营副总裁审核，报董事长审批后方可修改。
年度业绩目标一览表
类别
序号
维度
细项
门槛值
目标值
频率
权重
指标简要说明/计算方法
信息来源
备注
财务类
1
收入
协议销售完成率
季度
10%
按照任务完成比例计分
市场营销部
2
销售回款完成率
季度
15%
按照任务完成比例计分
市场营销部
3
成本
开发成本控制率
季度
10%
按照预算控制比例阶段计分
成本控制部
4
销售费用控制率
季度
5%
按照费用预算比例阶段计分
成本控制部
5
管理费用控制率
季度
5%
按照费用预算比例阶段计分
财务管理部
运营类
6
前期
项目拓展完成率
年度
10%
确定土地使用权得满分
投资发展部
7
开发手续节点完成率
季度
5%
按照完成节点个数比例计分
投资发展部
8
设计
规划设计节点完成率
季度
5%
按照完成节点个数比例计分
设计管理部
9
工程
工程进度节点完成率
季度
10%
按照完成节点个数比例计分
工程管理部
客户类
10
客户满意度
业主满意度
年度
5%
客户满意度调查得分
客服部
11
员工满意度
员工满意度
年度
5%
员工满意度调查得分
人力资源部
管理类
12
企业文化
企业文化践行测评
季度
10%
企业文化践行测评得分
人力资源部
13
团队管理
团队管理综合测评
季度
5%
管理综合测评得分
人力资源部
第二部分考核细则
一、考核方法
1.1被考核人季度考核采用述职形式，由被考核人将年度指标细化到季度，并于每季度第一个月10日前提交季度工作计划，由集团运营管理部审核，报人力资源部备案，作为季度考核依据；四个季度考核结果加权平均与年度考核指标综合得出年度业绩评价结果，作为年终奖金发放依据。
1.2被考核人员激励部分占年度总薪酬的40%，按照季度发放，即每季度兑现10%；年终奖基数为被考核人标准年薪的10%-100%，各被考核人系数一致，由总裁办公会提报，董事长审批后执行。
1.3考核系数对应关系如下图：
考核成绩
90-100分
80-89分
70-79分
60-69分
〈60分
系数
1.2
1.0
0.85
0.6
0
二、考核细则及计算方法
2.1协议销售完成率R=实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.2销售回款完成率=R实际完成值/季度目标值，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.3开发成本控制率R=（实际成本-计划成本）/计划成本，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。
成本构成=土地成本10%+前期成本20%+建安成本50%+设备费成本10%+配套费成本10%
2.4营销费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。
2.5管理费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。
2.6项目拓展完成率R=实际拓展面积/计划拓展面积，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.7开发手续节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.8规划设计节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.9工程进度节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。
2.10业主满意度、员工满意度、企业文化践行测评、团队管理测评得分及为各项测评最终分。
三、考核结果反馈
3.1每季度考核结果以通报的形式发送至各被考核人邮箱。
四、其它说明
相关责任人异动：
属于正常异动的，进行离任考核并按照工作自然天数折算兑现季度激励，年度按照项目总评价30%+个人履行考核70%，兑现激励部分；因离职、降职等非正常异动的，季度部分按照离任审计兑现，年度部分不再兑现。
五、说明
本目标责任书自签字之日起生效，一式三份，分别由被考核人、集团人力资源部与集团运营管理部各一份。
甲方：
宇宙无限房地产开发集团乙方：
委托代理人：
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