RXQP05控制计划控制程序Control Plan Procedure.docx

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RXQP05控制计划控制程序ControlPlanProcedure

无锡荣鑫金属涂装有限公司

WuxiRongxinmetalcoatingCo.,Ltd.

文件名称ProcedureName:

控制计划控制程序

ControlPlanProcedure

文件编号DocumentID:

RX-QP-05

文件版本DocumentVersion:

A/0

发放号IssueNo：

编制：

Preparedby

何桂生

日期Date：

2014-04-28

审核：

Reviewedby

日期Date：

批准：

Approvedby

日期Date：

发布日期：

Issuedate:

实施日期：

Implementdate

会签栏

CountersignatureRow

部门

Department

人事部

HR

生产部

Production

质量部

Quality

采购部

Purchasing

签核人

Countersign

部门

Department

物流部

Logistic

财务部

Finance

工程部

Engineering

业务部

Business

签核人

Countersign

1、目的

1.Purpose

对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。

Itaimstocontrolthepartandprocesssystemsandreduceprocessandproductvariationstotheutmostextentthroughprocessmonitoringandcontrolmethodsofthecontrolcharacteristics;thecontrolplanshallberevisedalongwiththeevaluationandimprovementofthemeasurementsystemandthecontrolmethodsandshallbemaintainedandusedinthewholeproductlifecyclesoastoensurethathighqualifyproductismanufacturedaccordingtotherequirementsofthecustomer.

2、适用范围

2.Scope

适用于本公司内产品的样件、小批量试产和批量生产所用的控制计划。

如客户有特殊要求，必须按照客户的要求执行。

Itappliestothecontrolplansusedintheproductsample,small-lottrialproductionandvolumeproductionofthecompany.Ifthecustomerhasspecialrequirements,itshallbeimplementedaccordingtotherequirementsofthecustomer.

3、定义

3.Definition

无

None

4、职责

4.Responsibilities

APQP项目小组负责控制计划的策划，质量部负责编制与维护

TheAPQPprojectteamshallberesponsibleforplanningofthecontrolplanandthequalitydepartmentshallberesponsibleforpreparationandmaintenanceofit.

5、程序

5.Procedure

5.1当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：

样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），项目组按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。

5.1Whenthecustomerandthecompanyhavedemandandrequirement,theprojectteamshallpreparecorrespondingcontrolplansatdifferentstages（thatis:

samplecontrolplan,trialproductioncontrolplanandproductioncontrolplan）anddistributeittorelateddepartmentsforimplementationaccordingtoprocessdocuments.

5.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。

5.1.1Thecontrolplanshallcoverallproductionandinspectionprocessesoftherawmaterialsandthepartsintheproductionprocessandthepurchasing,in-process,deliveryandphasedrequirementsensuringthatallprocessoutputiscontrolled.

5.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。

5.1.2Thecontrolplanshalllisttheprocessmonitoringandcontrolmethodsofthecontrolcharacteristicsineachprocesscontrolandthecontrolmeasuresusedandshallberevisedalongwiththeevaluationandimprovementofthemeasurementsystemandthecontrolmethods.

5.1.3针对新产品，项目组将建立和制订其单独的样件生产控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。

5.1.3Astonewproduct,theprojectteamshallestablishandmakeseparatesampleproductioncontrolplan,trialproductioncontrolplanandproductioncontrolplan.

5.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

5.2Togettheprocesscontrolandimprovementeffectiveness,theprojectteamshallmakeuseofallinformationavailabletomaketocontrolplan;informationusedtomakethecontrolplanincludes:

1）过程流程图；

1）Processflowchart;

2）过程失效模式及后果分析；

2）Processfailuremodeandeffectanalysis;

3）特殊特性；

3）Specialcharacteristics;

4）从相似零件得到的经验；

4）Experiencegainedfromsimilarparts;

5）项目组对过程的了解；

5）Understandingtotheprocessbytheprojectteam;

6）过程设计评审结果（如图纸等）；

6）Processdesignreviewresults（suchasdrawing,etc.）;

7）优化方法（如：

QFD，DOE等）。

7）Optimizationmethods（suchasQFDandDOE,etc.）.

5.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目组制定试生产和生产的控制计划。

5.3Theprojectteamshallmakethetrialproductionandproductioncontrolplansinthenewproductdevelopmentprocessaccordingtotherequirementsoftheprogressplan.

5.3.1样件生产控制计划：

为了样件试制，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。

样件控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验，样件制作的数量以客户的要求为主。

5.3.1Sampleproductioncontrolplan:

Forthepurposeofsampletrial-manufacture,itdescribesthemeasurementsystemfordimensionalmeasurement,materialandperformance/functiontest,processcontrol,inspectionandtestoftheproduct/processcharacteristicsinvolved.Thecontentofthesamplecontrolplanshallcoverthedimensionalinspectionandfunction/performancetestoftheproductassembly,andthenumberofthemanufacturedsamplesshallbebasedontherequirementofthecustomer.

5.3.2试生产控制计划：

在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。

试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验，试生产试作的数量一般为300件，除非顾客另有书面规定。

5.3.2Trialproductioncontrolplan:

Aftersampletrial-manufactureandbeforemassproduction,itdescribesthemeasurementsystemfordimensionalmeasurement,materialandperformance/functiontest,processcontrol,inspectionandtestoftheproduct/processcharacteristicsinvolved.Thecontentofthetrialproductioncontrolplanshallcoverthedimensionalinspectionandfunction/performancetestoftheproductassembly;thenumberofproductsintrialproductionis300generallyunlessthecustomerhaswrittenregulations.

5.3.3生产控制计划：

在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。

生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。

5.3.3Productioncontrolplan:

Itdescribesthemeasurementsystemfordimensionalmeasurement,materialandperformance/functiontest,processcontrol,inspectionandtestoftheproduct/processcharacteristicsinvolvedinvolumeproductionprocessinwrittenform.Thecontentoftheproductioncontrolplanshallcoverthedimensionalinspectionandfunction/performancetestoftheproductassemblyandfinalauditoftheproduct;andtheinspectionfrequencyandvolumeshallbedonebymeansofsampling（Thelayoutinspectionandfunction/performancetestfrequencyintheproductioncontrolplanisatleastonceayearforaproductgenerallyandthevolumeisapieceofproduct）.

5.4控制计划的制定采用“控制计划表”进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。

5.4Thecontrolplanshallbemadebyusingthe“controlplanform”（maketheformaccordingtotheregulationsofthecustomerifthecustomerhasspecialrequirements）.

5.5如顾客有要求时，试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。

5.5Ifthecustomerhasrequirements,thetrialproductionandproductioncontrolplansshallbeimplementedafterbeingapprovedbythecustomer.

5.6制定控制计划的栏目说明：

5.6Giveexplanationtothecolumnsofthecontrolplan:

5.6.1控制计划：

表示各阶段适当的分类。

5.6.1Controlplan:

Properclassificationofeachstage.

5.6.2在相应的阶段前□标识为■，表示控制计划的不同阶段。

5.6.2Mark■in□beforecorrespondingstage:

Differentstagesofthecontrolplan.

5.6.3控制计划编号：

填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则需注明页码（第_页共_页）。

5.6.3ControlplanID:

FillinthecontrolplandocumentIDfortracinginthefuture;astothecontrolplanwithseveralpages,giveclearindicationofthepage（page_/_）.

5.6.4零件编号、最新更改等级/水平：

填入被控制的系统、子系统或部件编号。

适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

5.6.4PartIDandlatestgrade/levelofchange:

FillintheIDofthecontrolledsystems,subsystemsorparts.Ifapplicable,fillinthegradeand/orthereleasedateoflatestengineeringchangeoriginatingfromgraphicspecifications.

5.6.5零件名称/描述：

填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。

5.6.5Partname/description:

Fillinthenameofthecontrolledproduct/nameanddescriptionoftheprocess.

5.6.6供应商名称：

填入制订控制计划的公司名称。

5.6.6Suppliername:

Fillinthenameofthecompanymakingthecontrolplan.

5.6.7公司代码：

填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司的识别号。

5.6.7Companycode:

Fillinidentificationnumberrequiredbytheprocurementdivisionortheidentificationnumberofthecompanyappointedbythecustomer.

5.6.8核心小组：

填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。

5.6.8Coreteam:

Fillinthenameofthepersonmakingthefinalversionofthecontrolplan.

5.6.9日期（编制）：

填入首次编制控制计划的日期。

5.6.9Date（preparation）:

Fillinthedatepreparingthecontrolplanforthefirsttime.

5.6.10日期（修订）及版本：

填入最近修订控制计划的日期及控制计划修订后的最终版本。

5.6.10Date（revision）andversion:

Fillinthedateofthelatestrevisionofthecontrolplanandthefinalversionafterrevisionofthecontrolplan.

5.6.11编制批准：

填入编制人员姓名，并由工程质量部门主管会签，工程主管批准。

5.6.11Preparationapproval:

Fillinthenameofthepersonpreparingthecontrolplan,anditshallbecountersignedbytheengineeringandthequalitydepartmentmanagersandapprovedbytheengineeringdepartmentmanager.

5.6.12顾客工程批准：

必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。

5.6.12Customerengineeringapproval:

Obtaintheapprovalofthecustomer’sdepartmentinchargeofengineering.

5.6.13零件/过程编号：

填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。

5.6.13Part/processID:

Fillinthepart/processIDandrefertotheprocessflowchartfortheIDgenerally.

5.6.14过程名称/操作描述：

填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。

5.6.14Processname/operationdescription:

Fillintheprocessnameofthepart;thesystems,subsystemsorallpartmanufacturingstepsshallbeinaccordwiththedescriptionintheprocessflowchart;theprocessflowchartisthebestmethodtodescribetheprocess/operationnameoftheaforementionedactivities.

5.6.15生产设备：

填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：

生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。

5.6.15Productionequipment:

Fillinthenameoftheproductionequipmentusedineachoperationprocess,suchasmachineryequipments,devices,fixturesorothertoolsusedintheproductionprocess.

5.6.16特性：

对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。

5.6.16Characteristics:

Astotheprocessfromwhichvariableorattributedatacanbeobtainedortheprominentcharacteristics,dimensionorperformanceofitsoutput（product）,visualevaluationcanbeusedifsuitable.

5.6.17编号：

填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：

过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。

5.6.17ID:

FillintheIDofallproperdocuments,like（