大马士革玫瑰种植与深加工项目可行性实施报告.docx
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大马士革玫瑰种植与深加工项目可行性实施报告
大马士革玫瑰种植与深加工项目
可行性研究报告
一、项目总论
1.1项目名称
大马士革玫瑰种植与深加工项目。
1.2承办单位名称
某玫瑰开发有限公司。
1.3可行性研究报告编写单位
1.4可行性研究报告编制依据
1.《国家产业结构指导目录（2011年）》修订版；
2.《中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》；
3.《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4.《全国农业农村经济发展第十二个五年规划》；
5.《全国现代农业发展“十二五”规划》；
6.《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》；
7.《“生态家园富民工程计划”示建设项目技术指南》；
8．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
9．《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年；
10.项目建设单位提供的与项目相关的其他资料。
1.5项目基本设想介绍
1.5.1项目实施地点
县中庙乡。
1.5.2项目实施目标
本项目按照“规划先行、绿色环保、技术领先、特色突出、品牌创建、示带动”原则，突破传统农业的围，以市场需求为导向，以国技术资源为依托，以高水平创收增效为目标，开展优势特色高附加值农产品深加工，因地制宜，建设具有较强竞争力的区域特色规模型大马士革玫瑰产品基地，通过本项目示建设，助力**地区玫瑰产业发展。
在发展中注重生产与市场对接、产业发展与生态环境相协调，实现“高技术、高品质、高效益”的现代化生产经营格局，实现经济效益、社会效益和生态效益协调发展，为推动x县经济社会新发展做出积极贡献，在发展过程中，加大力度同周边地区农业合作，为区域农业大联合、大发展做出积极贡献。
项目通过引进稀有大马士革玫瑰，从土地整理到标准化建园，产、供、销一体化。
通过整合现有资源、明确目标任务、创新体制机制、强化绩效管理，促进科技与生产、集成与示、培训与推广的紧密结合，力争把x县大马士革玫瑰种植与深加工基地建成区域知名的“科学研究试验基地、人员培训观摩基地、观光农业和科技农业样板基地”。
1.5.3项目实施容
本项目按照“规模化布局、景观化设计、园区化建设”的原则建设x县大马士革玫瑰种植与深加工基地，形成190亩大马士革玫瑰标准化、规化种植示基地，同时对当地农户进行玫瑰种植指导，发展农户玫瑰生产基地1800亩。
本项目主要实施容为两方面，一是玫瑰种植示基地建设，主要包括种植区和加工区建设，满足玫瑰种植及深加工需求；二是通过玫瑰示基地建设，发展农户玫瑰生产基地1800亩，建设年加工1000吨玫瑰花生产线。
建成后的x县大马士革玫瑰种植与深加工基地将达到年生产175公斤玫瑰精油、500吨玫瑰纯露、14吨玫瑰色素、80吨玫瑰花茶、260吨玫瑰细胞液和80吨玫瑰露酒的生产规模，年销售收入达到6780万元。
1.6项目投入产出
本项目拟定分一期实施，总计投入资金2316.9万元，项目全部达产后，年平均税后利润为2049.3万元，将极大地带动当地农民增收创富。
表1-2项目财务数据
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
2316.9
1.1
建设投资
万元
1836.6
1.2
流动资金
万元
480.2
2
年平均营业收入
万元
5763.0
评价期平均值
3
年平均总成本费用
万元
2713.6
评价期平均值
4
年平均经营成本
万元
2633.8
评价期平均值
5
年平均销售税金及附加
万元
317.0
评价期平均值
6
年平均利润总额
万元
2732.4
评价期平均值
7
年平均所得税
万元
683.1
评价期平均值
8
年平均税后利润
万元
2049.3
评价期平均值
9
投资利润率
43.96%
评价期平均值
10
投资利税率
51.27%
评价期平均值
11
税后财务部收益率（全部投资）
63.63%
大于基准收益率，项目可行
12
税前财务部收益率（全部投资）
76.50%
大于基准收益率，项目可行
13
税后财务净现值FNPV（I=8%）
万元
8738.1
大于零，项目可行
14
税前财务净现值FNPV（I=8%）
万元
12036.2
大于零，项目可行
15
税后投资回收期
年
3.16
含建设期
16
税前投资回收期
年
2.93
含建设期
17
盈亏平衡点（运营能力利用率）
25.8%
1.7项目实施可行性条件
1.7.1我县具备大马士革玫瑰种植发展先天条件
本项目选择品种是大马士革玫瑰，该品种在我国适生围比较狭窄，北方冬季低于-15℃，发生大面积的抽条，只是来年减产或者绝产，南方因冬季缺少低温刺激，无法打破休眠，影响来年鲜花产量。
项目地x县气候冬季1月份最低温度-4℃玫瑰性喜阳光，夏季7月份平均气温22℃，气候温和，干湿分明，立体气候明显，非常适合大马士革玫瑰的生产。
同质产品市场竞争小，利于树立市场优势和产地优势。
假以时日，能将大马士革玫瑰发展成为该地域的地理标志特产。
1.7.2我县具有丰富的农村劳动力资源
x县农村劳动力资源充足，农业生产经验丰富，经短期培训即可满足大马士革玫瑰种植生产技术要求。
1.7.3我县具有良好的自然环境条件
x县以农业为主导产业，二产、三产相对薄弱，因此环境生态良好，良好的生态体系是支撑大马士革玫瑰种植的必要条件。
1.7.4我县可整合众多农业技术资源
x县可借力丰富的农业科技资源，发展玫瑰深加工产品，促进我县观光农业、设施农业及农产品深加工产业发展。
1.7.5项目建设产品市场需求旺盛支撑项目可行
随着我国人民生活水平的提高，未来一段时间，中国农业将继续处于高速发展期，对农产品加工业的发展起到促进作用，将会受到越来越多的关注和重视。
“十二五”期间我国主要农产品加工业将以年均增长率约为11%的速度增长。
随着国民经济长期平稳较快增长，预计农产品加工业主要产品需求将呈现市场规模持续增长，并且发展速度渐趋稳定的态势。
从项目建成产品市场需求角度上，项目未来发展空间广阔，项目建设可行。
二、项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1农业是立国之本长期受到政府高度重视
自2004年起，中央一号x件连续11年“锁定”三农主题，2004年至2013年连续12发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号x件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。
2014年中央一号x件确定，坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化。
我国设定，到2020年，现代农业建设取得突破性进展，基本形成技术装备先进、组织方式优化、产业体系完善、供给保障有力、综合效益明显的新格局，主要农产品优势区基本实现农业现代化，这为发展现代农业定下了宏伟的发展目标。
2.1.2农产品加工业受到国家高度重视
农产品加工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。
是我国国民经济的重要支柱产业，农产品加工业作为农业产品面向市场的主要后续加工产业，在加工业中占有较大比重，因而对推动农业产业化作用巨大。
根据我国《农产品加工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国要大力加强专用原料基地建设，加快技术进步和自主创新能力提升，规划对本项目的实施起到了促进作用。
2.1.3花卉产业不断发展
随着我国花卉产业的不断发展，花卉产业产值业在不断增长，据统计，2010年全国花卉种植面积91.76万公顷，销售额近862.00亿元，分别是2000年的6.2倍和5.4倍。
而到达2012年，全国花卉种植面积为112万公顷，比2011年增长9.4%；全国花卉销售总额约1207.7亿元，比2011年增长13.03%.
相对于我国花卉产业的不断发展，##地区花卉产业也保持着蓬勃发展，经济效益不断提高，2011年##花卉栽培面积达16.1万亩，年产值达7.49亿元。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设将进一步适应我国农业发展方向
当前，国家高度重视食品质量安全，将打造现代农业作为一项重要事业加以推动，出台了一系列政策措施，本项目实施建设将进一步响应国家政策号召，推动我国现代农业的发展。
2.2.2项目实施有利于推动我国农产品加工产业的发展
近年来，我国农产品加工业日渐成为国民经济基础性、战略性和支柱性的重要产业。
2011年，全国农产品加工业产值超过15万亿元，占工业总产值的17.6%。
农产品加工业是目前我国国民经济中发展速度较快、与“三农”关联度较高、对“三农”带动较大的行业。
改革开放以来，我国农产品加工业产值年均增长速度超过13%，明显高于同期GDP增长速度。
“十一五”末，我国规模以上农产品加工企业从业人员2500多万人，比“十五”末增加400万人。
全国已建立各类农业产业化经营组织22.4万个，上亿农户参与农业产业化经营，户均增收1900多元。
“十二五”是我国农产品加工业全面发展的重要机遇期，《农产品加工业“十二五”发展规划》指出到2015年我国主要农产品加工率达到65%以上，主要农产品精深加工比例达到45％以上，农产品加工副产物综合利用率明显提高。
本项目属于我国鼓励的农产品加工产业，主要经营产品为农产品精深加工产品，项目建设推动我国农产品加工产业向前发展。
2.2.3项目建设将进一步提高x县花卉深加工产品供应能力
本项目以大马士革玫瑰种植为指引，开展玫瑰精油等玫瑰深加工产品，不仅满足我国国市场需求，更带动当地农业发展，促进就业，进一步提高x县花卉深加工产品供应能力。
2.2.4项目建设将进一步提升x县农业的影响力
本项目积极打造x县品牌农业，发展大马士革玫瑰及深加工农产品品牌，将进一步提升x县农业的影响力。
三、项目产品规划及市场分析和产品销售
3.1产品市场分析
3.1.1花卉产品行业现状
经过改革开放的高速经济发展，我国花卉产业经过一个发展高潮，在推动我国经济发展中扮演着重要的角色，具有重要地位。
随着我国花卉产业的不断发展，花卉产业产值业在不断增长，据统计，2010年全国花卉种植面积91.76万公顷，销售额近862.00亿元，分别是2000年的6.2倍和5.4倍。
而到达2012年，全国花卉种植面积为112万公顷，比2011年增长9.4%；全国花卉销售总额约1207.7亿元，比2011年增长13.03%.
图3-12010-2013年我国花卉市场交易额统计
资料来源：
国家统计局
相对于我国花卉产业的不断发展，##地区花卉产业也保持着蓬勃发展，经济效益不断提高，2011年##花卉栽培面积达16.1万亩，年产值达7.49亿元。
3.1.2我国香料玫瑰市场情况
根统计数据显示，我香料玫瑰市场不断发展，香料玫瑰种植面积在2013年达到19500亩，具体情况如下图所示：
图3-22010—2013年全国香料玫瑰种植面积统计情况
3.1.3我国大马士革玫瑰产品市场情况
近年来，我国大马士革玫瑰种植面积不断增长，从2010年的6200亩增长到2013年的8120亩，同比增长率为10.5%，行业发展十分迅速。
图3-32010—2013年全国大马士革玫瑰种植面积统计情况
3.1.4玫瑰精油市场情况
近年来，我国玫瑰精油市场不断增长，玫瑰精油产量冲2010年的2268公斤增长到2013年的3124公斤，同比增长率为10.8%，消费量达到3400公斤。
图3-42010—2013年全国玫瑰精油产量统计情况
图3-52010—2013年全国玫瑰精油产能统计情况
图3-62010—2013年全国玫瑰精油消费量统计情况
图3-72013年我国玫瑰精油应用领域情况
3.2产品下游市场情况
3.2.1化妆品市场
玫瑰精油、玫瑰纯露和玫瑰细胞液因其高贵的香味和优秀的护肤功效，是生产纯植物化妆品的最佳原料。
被称为“美丽经济”的化妆品行业在中国虽然只有20年的发展历程，但市场的竞争已经达到了“世界级”。
总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国，而且我国人口众多，人均消费水平较低，还存在相当大的市场消费潜力。
随着生活水平提高和社会经济的发展，以及人们对健康安全、环保的重视，天然有机化妆品发展异常迅猛，尤其是纯植物化妆品更受到青睐，美容业不再忽略消费者对“绿色产品”的需求，越来越多的消费者希望化妆品生产商生产出更多的纯植物，无化学合成添加成分的产品，是的皮肤在健康的基础上更加美丽，将掀起有机护肤的热潮，这一走势将给天然香料及植物纯露带来前所未有的商机。
与此同时，我国化妆品工业总产值不断增长，2013年达到7464亿元，同比增长率为18.3%，年均增长率达到18.46%；伴随着我国化妆品工业的不断发展，我国化妆品类成交额也在不断增长，2013年达到322亿元。
图3-82010—2013年全国化妆品工业总产值统计情况
图3-92010—2013年全国化妆品类成交额统计情况
3.2.2茶叶市场
随着人们健康意识的增强，愈发注重养生之道的年轻消费者正逐步成为花草茶的强势“铁粉”，作为养生佳品的花草茶开始受到越来越多的消费者青睐。
干燥玫瑰花蕾可以入药，有理气、解毒和止血的功效，用于治疗脘腹胀痛、月经不调、肝胃气痛和跌打损伤等疾病；玫瑰干花蕾还可治疗食道痉挛引起的上腹胀痛。
玫瑰干花蕾开始成为花草茶的主角，深受年轻女性尤其是白领女士的喜爱。
目前我国茶叶市场正在不断发展，2013年我国茶叶市场成交额为244.33亿元，较2010年增长了73.05亿元，同比增长率为8%，年均增长率为12.1%，茶叶市场的不断发展对玫瑰花茶市场将起到促进作用，有利于项目的实施。
图3-102010—2013年全国茶叶市场成交额统计情况
3.2.3酒产品市场
玫瑰露酒主要是医治胃脘痛。
胃脘痛是以胃脘部疼痛为主要症状的一种病症。
多因忧思郁怒，肝气犯胃，饮食不节，脾胃虚弱等造成。
临床表现有实有虚，实记以寒凝气滞、饮食积滞、肝郁气滞，瘀血阻络为多，虚记以脾胃虚寒为多。
对于寒凝气滞、脾胃虚寒者，药酒用之尤宜，常用者如温脾酒、灵脾肉桂酒；对于肝胃不和者，常用佛手、玫瑰花等行气药配制，借酒以行其药势，如佛手酒，玫瑰露酒等；血瘀者，亦可用活血药制成药酒服用。
我国白酒行业已经成熟，市场发展空间非常狭窄，而健康产业的崛起为酒类发展指引了新的出路，保健酒等酒产品不断发展，对于本项目的玫瑰露酒的销售将起到促进作用。
3.3项目产品的营销策略
3.3.1项目产品销售方式
图3-11项目产品销售方式
3.3.2项目产品销售策略
1.以质取胜、以价引人，抢占市场优势
根据市场需求，生产理想的高品质产品，获得消费者喜爱，迅速占领市场份额。
抓住产品生产低成本的优势，把握价格主动权，执行优质低价策略，吸引消费者，占领市场主导地位。
对于不同规格的产品也可采用高端路线，优质高价，稳扎稳打。
整体上企业的销售理念是低价格、好产品、把握主渠道、分地区放量几大原则。
2.宣传促销、合纵连横，共赢巨大市场
未来的市场是多元化的市场，是合作共赢的市场，在做好产品宣传的同时，不断拓宽销售渠道。
与当地化妆品生产企业、茶叶经销企业、保健酒生产企业等建立良好的合作销售关系，利用集体的智慧、关系、资金、能力扩展市场，共享客户资源，共赢巨大市场。
3.开展电子商务，实现网络营销
项目建成后，公司将坚持“用户至上”观念，加强质量意识、服务意识，提升营销人员素质，在客户以及合作伙伴中强化公司产品美誉度，以市场多元化为目标。
为了进一步适应电子商务趋势，及时做好公司建设和信息更新能力，及时发布有关公司产品和生产能力信息，加强客户关系管理，努力挖掘和联系潜在客户，开拓更多广阔的市场。
四、场址选择
4.1场址现状
4.1.1地点与地理位置
本项目拟建设地点为##省**市x县中庙乡。
陇南市文县中庙乡
图4-1项目拟选场址
4.1.2场址占地面积
项目占地面积200亩，辐射周边农户1800亩。
4.2项目属地基本情况
4.2.1地理位置
x县位于##省最南端，与、交界处，地处秦巴山地，是##的南大门。
东南与青川、平武县接壤，西邻九寨沟县和甘南藏族自治州，北接市辖区武都区。
南达、，西连九寨沟、黄龙寺，北通武都、。
地处东径104°16'16''-105°27'29''，北纬2°35'43''-33°20'36''。
东西长217公里，南北宽156公里，幅员面积5000平方公里。
x县西高东低，地处陆腹地，属秦巴山地，构造复杂。
最高海拔4187米，最低海拔550米，山地约占总面积的90%。
x县自东向西由亚热带丘陵区向高山峻岭、深山峡谷区展布，形成西高东低的地形。
山峰海拔高程1000米-4187米之间，河谷海拔高程550-1650米。
4.2.2经济状况
2013年x县生产总值完成20.39亿元，比2012年增长14.3%；固定资产投资完成68亿元，比2012年增长13.2%；大口径财政收入完成3.78亿元，比2012年增长13.1%；地方财政收入完成1.85亿元，比2012年增长20.1%；社会消费品零售总额达到5.63亿元，比2012年增长19.9%；城镇居民可支配收入达16884元，农民人均纯收入达3459元，比2012年分别增长20%、29%。
x县投资服务优质、投资环境优越，县委县政府出台了更加优惠的投资政策和有力的服务措施，有更为完善的服务体系，有更加有效的激励手段，建设x县的骨干产业的发展思路，淳朴热情的各族人民将以博大的胸怀、最大的气魄和决心，诚邀国外有识之士到x县观光旅游、考察洽谈，共同开发这方美丽神奇的土地。
4.2.3气象条件
x县属亚热带向暖温带过渡区，为亚热带北缘山地气候，垂直气候差异明显，形成了亚热带、温带、寒带叠次镶嵌的不同气候类型区。
年平均气温5-15℃，无霜期260天左右，降水量400--1000毫米，年平均日照数1200-1800小时，无霜期250-310天。
具有夏无酷暑，冬无严寒的气候特点。
4.2.4水资源条件
x县境有两江、八河、三百六十多条小溪，有白龙江、白水江、团鱼河、丹堡河、白马河、马连河、中路河、洋汤河、龙巴河等，河流年径流量达200亿立方米。
x县属长江流域、嘉陵江、白龙江、白水江水系，境白龙江、白水江由西至东穿流而过，汇入嘉陵江。
4.2.5产业优势条件
为加快农业增效、农民增收、农村发展进程，全面推进社会主义新农村建设，x县充分利用得天独厚的区位优势和自然资源，按照“引龙头、建基地、抓示、促发展”的思路大力发展特色产业。
x县依托光热水土资源优势，强力推进经济林果、蔬菜、中药材三大产业开发，建设核桃、花椒、茶叶、蔬菜、中药材、水产养殖六大基地，全县农民人均特色产业收入达到千元以上，使农业这个“稳天下”的产业逐步转变为“富天下”产业。
4.2.6交通条件
项目位于x县中庙乡余家湾新村，距兰海高速余家湾收费站2km，距**市96km，距省市区57km。
兰渝铁路、兰海高速、国道212线、省道206线穿境而过，相互交织，形成了便捷的交通网络，是##进入乃至西南的重要通道。
4.2.7能源条件
x县水能资源理论蕴藏量345万千瓦，可开发295万千瓦。
x县境有30万千瓦的碧口水电站，2500千瓦的尚德水电站，肖家山、河滩、哈南、民兴、元茨头、安昌河等小型电站69座。
。
4.2.8环保条件
在项目建设过程中，污水排放达到国家标准。
废渣，噪音，废气等全部按国家有关建设规和环保规进行。
4.2.9产业关联
该项目的上游产业是玫瑰花种植业，下游产业是玫瑰精油等产品市场销售业，同时关联观光旅游、运输业等行业。
4.2.10地质条件
x县西高东低，地处陆腹地，属秦巴山地，构造复杂。
最高海拔4187米，最低海拔550米，山地约占总面积的90%。
x县自东向西由亚热带丘陵区向高山峻岭、深山峡谷区展布，形成西高东低的地形。
山峰海拔高程1000米-4187米之间，河谷海拔高程550-1650米。
项目地位于x县最南端的白龙江下游浅山地带，据《建筑抗震设计规》（GB50011-2010），勘察场地抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度值0.10g设计分组为第三组。
项目设计按抗震设防烈度为8度考虑。
4.2.11对拟建厂址的综合评价
⑴厂址所处环境良好、通讯方便、交通便利。
⑵当地水、电、煤炭资源丰富，原料来源十分便利可靠，地质情况清楚，适合本项目建设。
五、项目厂区设施及场外运输
5.1建筑设计指导思想与原则
1．正确处理眼前利益与长远利益，局部利益与整体利益，经济效益与社会效益、环境效益的关系，贯彻可持续发展战略的要求。
2.规划近远期相结合，在不影响城市发展所需的战略原则前提下，切实考虑x县发展的要求，使得规划近期能够满足厂区起步阶段的发展，远期又能适应城市新区的发展要求。
3.适应市场经济的需要，各项控制指标的确定既具确定性，又具灵活性，便于规划管理部门或开发部门实施操作。
4.规划实施高起点、高标准，运用发展的、动态的观念合理确定分区规模和结构。
5.创造与自然融合的、良好的城市生态环境，以适应现代化城市的需要。
5.2基本原则
该项目的建设是一项“社会效益好，发展后劲强”的系统工程，既要按市场经济的原则运作，又要坚持政府的协调引导。
在运作中，应主要坚持以下原则：
5.3项目设计依据
本项目的设计、施工与安装必须按照国家现行的专业技术规与标准执行。
其规与标准主要有：
《建筑设计防火规》（GB50016-2012）
《给水排水工程管道结构设计规》（GB50332-2002）
《给水排水工程构筑物结构设计规》（GB50069-2002）
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
《建筑给水排水设计规》（GB50015-2009）
《给水排水管道工程施工及验收规》（GB50268-2008）
《混凝土结构工程施工质量验收规》（GB50204-2002）（2011年版）
《建筑地基基础设计规》（GB50007-2002）
《建筑地基基础工程施工质量验收规》（GB50202-2002）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》（GB50242-2002）
5.4设计方案
项目分为新建项目，其主要工程包括种植区及加工区，，项目新建工程投资如下表所示：
表5-1项目新建工程及投资统计
序号
项目
占地
单位
建筑面积
单位
建设投资（万元）
1
种植区
1990
亩
1.1
保加利亚的大马士革1号玫瑰种植
190
亩
142.5
1.2
农户培训指导
1800
亩
54
2
加工区
10
亩
2.1
鲜花储存库
1
亩
450
㎡
45
2.2
加工车间
2
亩
600
㎡
75
2.3
仓储区
1
亩
300
㎡
30
2.4
配电室
0.5
亩
80
㎡
10
2.5
检验室
0.5
亩
200
㎡
25
2.6
办公楼
2
亩
800
㎡
100
2.7
场地及道路硬化
1
亩
㎡
10
2.8
绿地
2
亩
㎡
10
4
合计
2000
亩
2430
㎡
501.5
5.
升级会员 