已删减73后质量环境环境标志手册.docx
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已删减73后质量环境环境标志手册
0.1颁布令
本质量、环境和环境标志管理体系手册依据ISO9001：
2008标准和ISO14001:
2004标准及按照《环境标志产品保障措施指南》的管理模式，结合本公司实际，经公司最高领导层审核，制订成质量、环境和环境标志管理手册的第一版。
手册规定了本公司质量、环境和环境标志管理体系的组织结构，职责和质量、环境和环境标志管理体系的控制范围，是我司质量、环境管理体系及环境标志产品认证工作的最高法规性文件，又是本司向顾客提供质量、环境保证的承诺。
全司各部门和全体职工必须遵照执行，为提高产品质量、环境和本司信誉而努力工作。
本手册从二O一六年一月五日起实施。
总经理：
日期：
2016-1-5
0.2任命书
兹任命王勇为ISO9001：
2008质量、ISO14001:
2004环境体系及环境标志产品认证保障体系管理者代表，负责如下事项：
1.质量、环境和环境标志保障措施管理体系及环境标志管理体系的建立、实施和保持；
2.向管理层报告质量、环境和环境标志管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；
3.组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作；
4.确保满足环境标志产品认证和质量、环境保证能力要求
5.确保加贴环境标志的产品符合认证标准的要求
6.确保认证标志的妥善保管和使用
7.质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作；
8.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴环境标志
9.在本公司内促进顾客要求意识的形成。
总经理：
日期：
2013-1-5
0.3范围
本管理手册适用于本公司家具产品的生产、销售、质量控制等相关服务活动。
通过本公司质量、环境和环境标志管理体系的有效运作及持续改进以保证符合顾客及相关法律法规要求，从而不断提高顾客态度。
本管理手册采用ISO14001：
2004标准及《环境标志产品保障措施指南》和ISO9001：
2008标准除了第七章中7.3外其余都适用。
质量管理体系删减说明：
由于公司生产的管材、管件、检查井和化粪池等产品是按顾客订单要求及所提供图纸和样品进行生产的，故手册对第七章中7.3条“设计和开发”给予删减，此删减不影响提供满足顾客要求的产品能力或责任。
0.4术语
本手册采用质量、环境管理和环境标志产品保障措施指南——术语中的术语和定义。
本手册还用了以下简称
本公司——山东文远建材科技股份有限公司
各部门——生产部、销售部、技术部、办公室、供销部、质量部、财务部;
本管理手册——质量、环境和环境标志管理手册;
0.5质量、环境和环境标志产品保障措施指南管理手册的管理、修改与分发说明
1.质量、环境和环境标志管理手册的制定、修改、作废程序：
1.1制定程序：
起草、审查、核准、执行
A.起草：
办公室
B.审查：
管理者代表
C.核准：
总经理
D.执行：
各相关部门
1.2修改的程序：
原因审查、修改、核准、执行
A.原因审查：
由技术部或各相关部门商议审查
B.修改：
办公室
C.核准：
总经理
D.执行：
各部门
E.修改作业：
依“文件与资料管理程序”作业
1.3作废程序：
作废原因确认、核准、颁布、执行
A.原因确认：
技术部或各相关部门商议确认
B.核准：
总经理
C.执行：
办公室
D.作废作业：
依“文件与资料管理程序”作业
2.质量、环境和环境标志管理手册的分发、回收及控制：
2.1分发：
由办公室执行
2.2回收：
由办公室执行
2.3数量控制：
由办公室按核准数量分发
2.4保管：
各部门主管（经理）负责保管
2.5其它因业务需求而分发或赠送分发情况时,依《文件与资料管理程序》作业，并应做好记录。
本质量、环境和环境标志管理手册未经批准不得有任何私自的复印。
3.版本的制定：
依“文件与资料管理程序”办理。
4.手册适用于本公司生产、销售、服务全过程的质量、环境及环境标志认证产品的管理。
5.本手册解释权属于管理代表。
2.0公司简介
山东文远建材科技股份有限公司是一家专业生产PE给水、排水、穿线管材、PE燃气管材及PE阻燃、抗静电矿用管材、PE-RT耐热聚乙烯管材以及配套PE给水管件、PE燃气管件、PE阻燃、抗静电矿用双抗管件、PE燃气热熔管件、PE燃气电熔管件、PE地热源热泵管件、PE喷塑防腐法兰钢片、PE球阀等系列高密度聚乙烯管材、管件产品的高新技术企业，是中国规模最大的PE管材、管件生产基地。
公司位于山东省淄博市临淄区金岭镇，距离济南遥墙国际机场仅80公里,紧邻309国道，地理位置极为优越，物流交通十分便利,公司长期采购齐鲁石化PE100级2480H作为本公司原材料的采购生产供应。
公司占地面积50000多平方米，建筑面积24000余平方米，拥有固定资产7200多万元，现有员工390多人，专业技术人员66名，工程师31名，高级工程师17名。
公司拥有国际先进水平全电脑控制专用注塑机以及各种辅助设备190余台套，拥有PE管件抗静电喷涂等多项专利技术，公司年生产PE给水管材、PE燃气管材、PE矿用管材等各类高密度聚乙烯PE管材30000余吨，年产PE给水管件、PE燃气管件、PE矿用管件等各类高密度聚乙烯PE管件8000余吨。
公司检测手段齐全，各类产品定期开展耐压爆破试验、纵向回缩率、耐应力开裂实验、拉力试验以及熔融指数等试验，从原材料到成品各个环节的质量全部符合国家标准。
公司所生产的各类PE管材、PE管件经国家级测试中心测试，各项性能指标均符合GB/T15558.2、GB/T13663和MT558.1标准，并且在行业内率先通过了ISO9001-2000国际标准质量体系认证、ISO9001-14000环境管理体系认证以及德国TUV认证等一系列资格认证，产品已取得国家技术监督总局颁发的“压力管件元件生产许可证”。
我公司PE给水管材、PE给水管件已经全部通过了山东省产品质量监督检验中心检测，并取得了山东省卫生厅颁发的“涉水产品卫生许可证”。
2.1产品/加工工艺流程图
见附件四
2.2限公司组织架构图
见附件五
2.2质量、环境方针和质量、环境目标和质量、环境承诺
2.2.1质量方针：
以服务及产品质量为中心，以科技进步为先导，以精细管理为基础，用更好且不断改进的服务及产品质量满足所有的顾客的需求。
。
环境方针：
遵守法律法规，清洁生产，降低污染，达标治理，创造绿色和谐环境。
建立并保持完善的质量、环境和环境标志管理体系，保证产品质量、环境及环境标志产品符合相关方要求，保证客户满意，与时俱进，发展壮大本企业，为社会提供安全、优质的产品。
3.各部门的《环境标志产品保障措施指南》ISO9001、ISO140001职能分配表分别见附件一、附件二、附件三。
3.1质量、环境管理体系和环境标志保障措施指南的职责
3.1.1总经理
a.负责建立、实施和保持质量、环境及环境标志产品保障体系，并持续其有效性。
b.负责质量、环境方针、质量、环境目标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的批准、颁布；
c.确定和批准与质量、环境有关人员的职责和权限；
d.任命质量、环境和环境标志产品管理的负责人和管理代表；
e.主持管理评审会议，批准重大的质量、环境改进措施和建议，批准报告；
f负责调节和保证人力资源提供；
g负责公司重大环境环境因素审批；
h负责组织向全体员工传达满足顾客要求及生产活动和产品符合法律、法规要求的重要性；
I生产设备和检验设备能满足产品持续有效符合环境标志产品技术要求标准的要求
J负责顾客要求的控制程序实施的监督控制；
k负责协调各部门的运作，负责对责任归属的裁定；
3.1.2质量、环境环境标志产品的管理者代表
1.负责质量、环境和环境标志产品保障措施管理体系的建立、实施和保持；
2.向管理层报告质量、环境和环境标志产品管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；
3.组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作；
4.确保满足产品认证技术要求规定的产品质量、环境保证能力要求
5.确保加贴环境标志的产品符合认证标准的要求
6.确保认证标志的妥善保管和使用
7.质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作；
8.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴环境标志
9.负责公司重大环境因素的审核及环境目标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的审核；
10.负责公司产品和环境管理等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价工作
3.1.3办公室
1.负责质量、环境和环境标志产品保障措施管理体系的实施和保持跟进工作；
2.向管理层报告质量、环境和环境标志产品管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；
3.总体负责组织、指挥、监督、协调各部门质量、环境和环境标志管理体系工作的运作；
4.负责质量、环境和环境标志管理体系有关事项的内、外部联络工作；
5.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴环境标志；
6.负责公司重大环境因素的审核及环境目标指标和环境标志产品管理手册和程序文件的审核；
7.负责公司产品和环境等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价工作。
8．负责文件和资料的控制和质量、环境记录控制及相关的记录保存；
9.负责公司内外部信息交流。
3.1.4质量部
a负责识别本部门的环境因素识别和控制。
b负责编制检验文件、技术文件等；负责质量记录的归档；
c负责对质量、环境和环境标志管理体系过程的监视和测量；
d负责对全过程产品的监视和测量工作的实施；负责对数据的收集分析；
e负责检测设备的计量维护和管理；
f负责组织标识和可追溯性的实施和管理；
g负责对产品生产过程检验和不合格品的控制；
h负责组织预防措施和纠正措施的实施和控制；
i负责对采购物资进行检验并协助对供应商的评定工作。
j负责认证产品的一致性进行控制。
k主持产品的关键工序和特种工艺质量，并对特种工艺质量、环境控制程序负责。
3.1.5销售部
a.负责识别顾客的需求并组织合同评审；
b.负责建立“客户档案”及组织售前、售后的服务；
c.处理客户及相关方对环境标志产品要求环境信息，并及时反馈;负责客户或其它部门的投诉的记录；
d.负责顾客财产控制的归档管理；
e.负责产品交付的组织实施；
f.负责组织进行顾客满意度的调查；
g.负责对采购控制程序实施的监督控制；
h.负责交付过程中对产品防护的实施的监督控制；
i.负责识别本部门的环境因素识别和控制。
3.1.6生产部
a执行下达的生产任务，指导员工依照作业指导书保质保量按时完成生产任务，达到公司要求的质量、环境目标；
b负责生产中产品防护的实施及生产中材料、在制品、半成品及成品的管理；
c负责识别本部门的环境因素识别和控制；负责安全制度和措施的实施；
d负责对生产设备及基础设施的管理和控制；
e负责生产过程中各工序的质量、环境管理；
f协助对顾客财产的管理；
g负责对生产环境的管理；
h负责对关键工序、特殊工序的确认及控制；
i负责组织对生产运作的控制和监督；
j负责对影响质量、环境指标（含有害物质限量）关键原料投放及有害物质限量添加的控制及对结构、工艺（包括工艺参数）和关键原料配比的变更进行控制；
k负责将产品认证标志施加在最小销售包装/标签上，并加上产品相应的说明书。
L推动和保持公司质量、环境管理体系和环境标志产品保障体系
m负责公司的产品质量、环境和环境标志产品及环境保护规章制度的落实与
执行。
n负责公司重大品质异常和环境污染事故的追踪、纠正、预防、对策。
3.1.7仓库
a.按有关作业指导书及有关管理规章的要求对仓库实施管理及负责化学品仓的安全管理；
b.负责仓库物资的接收，发放和产品交付的管理、保持帐、卡、物一致；
c.对仓库物资标识清楚摆放整齐；特别是环境标志认证产品所需物料标识。
d.对仓库物资的有效期限进行检查，防止损坏、过期；
e.协助销售部顾客财产（原材料、包装物）的管理控制；
f.负责识别本部门的环境因素识别和控制。
3.1.8检验员
a.按产品的有关检验卡/检验标准进行检验并做好记录，对检验结果的正确性负责；
b.负责生产过程中各工序的质量、环境管理和进行检查监督；
c.按有关文件的要求做好检验状态标识并对生产的标识进行检查监督；
d.正确使用、维护、保管检测设备和工具；
e.负责进货和产品出厂检验的实施；
f.负责检查产品认证标志使用的正确性。
3.1.9内审员
a.内审员经培训合格后，由管理质量、环境负责人任命；
b.按审核计划开展质量、环境和环境标志管理体系内部审核活动，编制内审检查表，实施审核不合格报告和审核报告；
c.根据审核结果跟踪和验证受审方采取的纠正措施的有效性；
3.1.10办公室
a.质量、环境及环境标志保障体系和环境标志产品技术要求的宣传；
b.确定从事对产品和产品生产过程质量、环境行为有影响的人员具备必要的能力
c.负责公司各部门环境因素识别的汇总和评价，对评价的重大环境因素的控制和管理；
d.收集公司水、电消耗数据及废水和废弃物的处理,环境卫生管理办法的编订及督导实施；
e.负责收集和识别和评价本公司应执行的环境保护法律法规和其他要求，包括：
环境保护法律法规、污染物排放标准；并每年参与负责产品和环境管理等相关法律法规的收集，识别和符合性的评价。
f.负责本公司员工关于质量、环境管理及环境标志产品要求方面的培训；
g.负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。
注：
环境法律法规包括：
1环保法规，地方和国家环境法律法规。
2污染物排放标准，确定应执行的水、气、声、固排放标准。
3环境管理制度：
公司以执行环境保护的管理制度为工作重点，其中
以收集环境影响评价，同时，排放收费三项为收集重点。
3.1.9技术部
a.新产品的设计与开发，确保设计开发成果的及时更新和有效分发；
b新产品的可行性分析；
c市场产品走势调查；
e编制作用指导书、工艺技术文件；
f负责确定影响产品质量、环境指标（含有害物质限量）的关键原材料清单及技术要求；
g负责识别本部门的环境因素识别和控制，负责确定影响产品质量、环境指标（含有害物质限量）全过程（采购→进货检验→生产过程→成品控制）中的控制要求。
h在本部门实施和维持环境标志产品保障体系的持续改进
i负责在本部门树立满足顾客需求，遵守环境标志产品法律法规的意识。
j负责与环境标志产品认证工作和环境标志产品变更所有信息与认证机构
的联络。
k确定公司应执行的质量、环境、安全、卫生标准。
3.1.10供销部
a.对供应商进行调查，并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告；
b.关注原材料价格波动，严格控制采购成本；
c.与供应商签订供货合同,并施加环境影响；向其传达环境标志产品技术要求指标。
d.组织对供应商的评价、选择和考核工作；
e.生产物料的采购在本部门实施和维持环境标志产品保障体系并保证体
系的持续改进。
f.对相关方的质量、环境、环境行为进行监控管理和影响
g.确保供应商提供使产品满足环境标志产品技术要求的受控部件和材料，
按环境技术标志产品标准采购和管理原材料和包装物；
j.负责关键原料的采购、验证、供应商的选择、评价、管理及记录；
k.负责识别本部门的环境因素识别和控制。
4.质量、环境和环境标志管理体系总要求
4.1总要求：
公司应根据自身管理的需要，对照ISO9001:
2008版标准和ISO14001:
2004的各项要求及环境标志产品认证保障措施指南，以及木家具产品认证质量、环境标志产品技术要求，建立起文件化的质量、环境和环境标志管理体系，并加以落实和长久维持，并对其进行持续改进。
公司的质量、环境和环境标志管理体系要求：
4.1.1识别质量、环境和环境标志管理体系所需的过程及其在组织中的应用；识别这些过程，包括环境因素识别及境因素识适用的法律、法规等要求识别，同时对过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。
4.1.2确定了这些过程的顺序和相互作用；
4.1.3确定了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法及环境管理方案及作业指导书等；
4.1.4确定了可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视的方法；
4.1.5确定了监视测量和分析这些过程；
4.1.6确定了实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进的要求。
公司应根据ISO9001：
2008和ISO14001;2004版的标准及环境标志产品保障措施指南的要求管理这些过程。
4.2文件要求：
4.2.1总则：
公司制定了涵盖ISO9001、ISO14001标准所有要求及木家具产品环境标志产品质量、环境标志产品技术要求所有要求的文件化管理体系，以确保质量、环境和环境标志管理体系的有效运作，能得到所需的准则和方法，确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运作和
监视，以求得持续的改进。
质量、环境和环境标志保障体系文件包括：
4.2.1.1形成的文件的质量、环境方针和质量、环境目标
4.2.1.2一级文件：
管理手册：
质量、环境和环境标志管理手册
二级文件：
程序文件
三级文件：
作业指导书，标准
四级文件：
质量、环境记录表单
4.2.2质量、环境和环境标志管理手册：
公司应编制和保持质量、环境和环境标志管理手册，质量、环境和环境标志管理手册内容包括：
4.2.2.1质量、环境和环境标志管理体系所涵盖的范围，包括任何删减的细节和合理性。
4.2.2.2为质量、环境和环境标志管理体系而编制的形成文件的程序或对其引用。
4.2.2.3质量、环境和环境标志管理体系过程相互作用的表述。
4.2.3文件与资料控制：
体系文件有书面和电子文档文件，都以书面形式存档有效控制。
4.2.3.1目的：
确保本厂质量、环境体系文件的有效运行，使各使用者均得到文件的最新有效的版本，防止失效文件被误用。
4.2.3.2范围：
本厂所有质量、环境管理和环境标志产品保障体系文件、表单、作业规范、图纸外来文件等。
4.2.4职责：
4.2.4.1文件制作：
各责任部门。
4.2.4.2一、二级文件由管理代表审查、总经理核准，三级文件由管理者代表核准。
4.2.4.3.文件的分发、回收、销毁及管理由办公室文管中心执行。
4.2.4.4文件的修订、废止由原制定部门执行。
4.2.5内容：
4.2.5.1编制适用的文件管理流程、文件编码系统、文件版本修订系统。
4.2.5.2规定出文件的制定分发、换版、修改、回收。
评审、废止作业程序和详细操作过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。
4.2.5.3编写出各类文件及外来文件的管理方法及要求。
4.2.5.4应建立保持文件化关键物料有害物质限量控制的文件。
4.2.5.5应制定产品获证后对获证产品的变更的控制要求、标志的使用管理等规定。
4.2.6相关文件：
4.2.6.1文件与资料管理程序。
4.2.7质量、环境记录的管理
4.2.7.1目的：
为确保质量、环境体系有足够的记录，提供质量、环境体系有效运作和产品质量、环境
符合要求的证据和可追溯性。
4.2.7.2范围：
本公司所有与质量、环境有关的记录。
4.2.7.3职责：
A.质量、环境记录的填定、收集由责任部门负责；
B.质量、环境记录的鉴定由审核人员负责；
C.建档、储存、防护由文管中心负责；
E.对有害物质限量相关的质量、环境记录应清晰、完整，作为产品符合规定要求的证据。
4.2.7.4内容：
A.规定出质量、环境记录需经审核人员签署方可有效；
B.质量、环境记录按客户名称、类别、日期、序号进行分类编号、编制索引；
C.质量、环境记录应由文管中心归档存储，如需要调阅，需由管理代表批准；
D.规定出质量、环境记录的保存方式和保存环境，并定出质量、环境记录保存期限。
4.2.7.5相关文件：
质量、环境记录管理程序。
5管理职责
5.1管理承诺：
公司的最高管理者为证明其对建立和实施质量、环境和环境标志管理体系，并持续改进其有效性所做出的承诺，需进行以下活动：
5.1.1通过开会，宣传公司质量、环境方针和相关法律法规要求，通过文件的制定、分发执行和定期检查等方式向公司全体员工宣传，满足顾客和法律法规要求的重要性，并使每个部门员工了解其工作相关的法律法规及顾客要求，使本公司的产品和服务为能符合国家有关法律法规的要求，保护客户合法权益。
5.1.2根据本公司的具体情况，制定相适宜的质量、环境方针。
5.1.3确保质量、环境目标指标的制定及其可持续性。
5.1.4进行管理评审，来评审组织的质量、环境和环境标志管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.1.5确保充分的资源支持体系的运作和维持。
5.2以顾客及相关方为关注焦点：
最高管理者应以增强顾客满意、保护环境为目标，通过市场调查分析、业务洽谈、了解和确定顾客的需求和期望（包括明确的和隐含的），通过公司管理文件的制定将顾客的需求和期望转化为对公司产品和服务提供的要求，最终使顾客的要求得到满足。
1.完整识别顾客明确或潜在的需要和需求，并及时传递到公司各相关层次。
2.在符合环境因素适用的法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的管理方针和管理目标。
3.在符合环境法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。
4.建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素识别评价和控制，以确保环境因素确认过程，评价过程处于受控状态。
5.确认重要环境因素在管理体系的目标指标管理方案中加以控制。
5.3质量、环境方针：
5.3.1公司的质量、环境方针详见本管理手册2.2节，该方针经最高管理者制定与公司的经营宗旨相吻合，能体现出满足客户的需求的意图，包括了满足要求的质量、环境目标和持续改进的承诺。
5.3.2通过质量、环境方针的制定，确定了质量、环境目标的总体原则，给制定和评审质量、环境目标提供了框架。
5.3.3通过各种宣传手法，使公司各部门员工充分理解并贯彻执行质量、环境方针。
5.4策划：
5.4.1质量、环境目标：
5.4.1.1本公司依据质量、环境方针提供的框架所建立的质量、环境目标详见2.2，质量、环境目标包括满足客户要求和产品需求的内容。
5.4.1.2本公司的质量、环境目标通过各部门依据本身的相关职能和责任分解为各部门的分解目标、使质量、环境目标得到具体落实。
5.4.1.3本公司的质量、环境目标是一个量化的可测量的目标，以便于了解和评审其实现程度和适宜性，并在每个管理评审会议上进行评审、修订，以实现持续的改进。
5.4.2质量、环境和环境标志管理体系策划：
5.4.2.1在公司的质量、环境和环境标志管理体系推行时，最高管理者应对质量、环境体系进行策划，策划满足质量、环境目标和质量、环境和环境标志管理体系的总要求。
5.4.2.2在对质量、环境和环境标志管理体系的更改进行策划和实施时，要保持质量、环境和环境标志管理
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