金属非金属露天矿山企业安全隐患排查治理标准.docx

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金属非金属露天矿山企业安全隐患排查治理标准

Ⅰ级类别

Ⅱ级类别

Ⅲ级类别

Ⅳ级类别

自查标准项具体描述

检查依据

一、基础管理

资质证照　

安全生产许可证

非煤矿山企业必须依照本实施办法的规定取得安全生产许可证。

未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

非煤矿山企业及其所属各独立生产系统应当取得安全生产许可证；对于只有一个独立生产系统的企业，企业应当取得安全生产许可证。

安全生产许可证的有效期为3年。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第20号）第2条、18条、19条

安全评价

非煤矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经安全生产监督管理部门验收合格。

安全生产许可证有效期满后需要延期的非煤矿山应提供安全现状评价报告。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第20号）第6、19条

安全生产标准化

非煤矿山企业按要求开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，并在规定期限内达标。

非煤矿山独立生产系统在提出延期申请之前6个月内经考评合格达到安全标准化等级的，可以不提交安全现状评价报告，但需要提交安全标准化等级的证明材料。

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第20号）第19条

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第7条

主要负责人和安全员资格证

矿山主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

《安全生产法》（主席令（2002）第70号）第20条

各类特种作业人员的资格证

生产经营单位的特种作业人员必须按照《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）的规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

特种作业人员的范围按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》确定。

《安全生产法》（主席令（2002）第70号）第23条

爆破作业单位许可证

从事爆破作业的单位应当按照本条例要求取得《爆破作业单位许可证》。

《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第32条

安全生产管理机构及人员

非煤矿山企业要设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。

露天矿山专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。

大中型企业要配备安全总监和副总监。

《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）第3条

安全生产责任制

单位主要负责人

生产经营单位主要负责人应当履行下列安全生产职责：

（一）执行安全生产的法律、法规和有关规定；

（二）建立健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程；

（三）依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；

（四）按规定足额提取和使用安全生产费用,缴纳安全生产风险抵押金,保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）配合政府及其有关部门的安全生产监督管理工作，每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况应当记录在案；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；

（七）及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；

（八）实行安全生产工作目标管理，定期公布本单位安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第十四条

分管负责人、其他负责人

分管安全生产的负责人对安全生产工作负组织实施和综合管理监督责任；其他负责人对各自分管工作范围内的安全生产工作负直接管理责任。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第五条

从业人员

实行安全生产岗位责任制，生产经营单位的从业人员对所从事的工作负岗位责任。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第五条

安全生产管理制度

生产经营单位的安全生产规章制度应当包括下列内容：

（一）安全生产投入保障制度；

（二）新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度；

（三）设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度；

（四）有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；

（五）重大危险源安全管理制度；

（六）职业卫生管理制度；

（七）劳动防护用品使用和管理制度；

（八）安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；

（九）安全生产目标管理和责任追究制度；

（十）安全生产教育培训管理考核制度；

（十一）特种作业人员管理制度；

（十二）现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；

（十三）安全生产会议管理制度；

（十四）应急救援预案和应急体系管理制度；

（十五）生产安全事故报告和调查处理制度；

（十六）消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条

安全操作规程

建立健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程。

存在没有制定安全技术规程和岗位安全操作规程重大安全生产隐患的非煤矿山，要立即停止生产，消除隐患。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第十四条

《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）附件1

安全生产教育培训

主要负责人

非煤矿山主要负责人，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第6条（第9条）

安全管理人员教育培训

安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第6条（第9条）

从业人员教育培训

矿级岗前安全培训

从业人员矿级岗前安全培训内容应当包括：

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律

（三）从业人员安全生产权利和义务；

（四）有关事故案例等；

（五）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第16条

区（队）级岗前安全培训

从业人员区（队）级岗前安全培训内容应当包括：

（一）工作环境及危险因素；

（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

（六）本区（队）安全生产状况及规章制度；

（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

（八）有关事故案例；

（九）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第17条

班组级岗前安全培训

从业人员班组级岗前安全培训内容应当包括：

（一）岗位安全操作规程；

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

（三）有关事故案例；

（四）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第16.17.18条（第15条）

特种作业人员培训

特种作业人员应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》等规定的要求培训并经安全生产监督管理部门组织考核合格，取得特种作业操作资格证书后，持证上岗。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第二十一条

安全生产管理基础档案

安全生产教育培训记录

生产经营单位应当依照国家和省的规定对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第二十一条

安全检查及事故隐患排查记录

每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况应当记录在案。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第六条

劳动防护用品配备和管理记录档案

生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。

《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）

安全生产奖惩记录档案

生产经营单位应当建立健全安全生产管理绩效量化考核制度，对安全生产责任目标完成情况进行考核，考核结果应当与职务任免、劳动报酬挂钩。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第三十二条

安全生产会议记录档案

生产经营单位应当建立健全安全生产会议管理制度。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第七条

设备实施维修保养记录

维护、保养、检测必须记录，并由有关人员签字。

维护、保养、检测记录应当包括安全设施、设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容，并保存不少于3年。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十三条

事故管理记录档案

事故调查的有关资料应当归档保存。

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第31条

与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议

生产经营单位的承包、租赁活动必须符合法律、法规的规定。

发包、出租单位与承包、承租单位应当签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）第二十八条

工伤社会保险缴费记录

生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

《安全生产法》（主席令（2002）第70号）第43条

安全生产投入

安全生产资金保障制度

按规定足额提取和使用安全生产费用,缴纳安全生产风险抵押金,保证本单位安全生产投入的有效实施。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第十四条

安全生产风险抵押金

按照企业正常生产经营期间的规模大小和行业特点，综合考虑产量、从业人数、销售收入等因素，确定如下具体存储金额：

（一）小型企业存储金额不低于人民币30万元（不含30万元）；

（二）中型企业存储金额不低于人民币100万元（不含100万元）；

（三）大型企业存储金额不低于人民币150万元（不含150万元）；

（四）特大型企业存储金额不低于人民币200万元（不含200万元）。

风险抵押金存储原则上不超过500万元。

（五）本办法施行前，各市（州）人民政府有关部门制定的风险抵押金存储标准高于本实施细则规定标准的，仍然按照原标准执行，并报省安全生产监督管理局和省财政厅备案。

《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则（试行）》

（川财企[2007]33号）

安全生产资金使用情况

矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目：

（一）预防矿山事故的安全技术措施；

（二）预防职业危害的劳动卫生技术措施；

（三）职工的安排培训；

（四）改善矿山安全生产条件的其他技术措施。

前款所需资金，由矿山企业按矿山维简费的２０％的比例具实列支；没有矿山维简费的矿山企业，按固定资产折旧费的２０％的比例具实列支。

《矿山安全法实施条例》（劳动部令第4号）第42条

安全费用提取标准

非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取。

各类矿山原矿单位产量安全费用提取标准如下：

（一）金属露天矿山每吨5元；

（二）核工业矿山，每吨25元；

（三）非金属露天矿山每吨2元。

原矿产量不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第六条

安全费用范围使用

金属非金属露天矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山防灭火、防治水、防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；

（二）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（三）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（四）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（五）安全生产宣传、教育、培训支出；

（六）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（七）安全设施及特种设备检测检验支出；

（八）地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出；

（九）其他与安全生产直接相关的支出。

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十八条

应急管理

应急救援预案

生产经营单位没有根据危险源辨识、生产经营活动风险评估进行制定事故应急救援预案。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第六十一条

应急救援组织及应急救援演练记录

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。

《四川省安全生产条例》（四川省第十届人大常委会公告第90号）第十四条

应急救援物资

矿山单位应当储备必要的应急救物资。

并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

《安全生产法》（主席令（2002）第70号）第69条

特种设备基础管理

机构和人员

设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第36条

管理制度

特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第34条

应急救援

特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第69条

档案记录

特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第35条

检验报告

特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第40条

保养记录

特种设备应按规定进行日常维护保养并有记录。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第45条

特种作业人员证件

特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第14条

特种作业人员培训

特种设备使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

《特种设备安全法》（主席令（2013）第4号）第13条

职业卫生基础管理

职业病防治计划及实施方案

应当制定职业病防治计划或实施方案。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第19条

职业卫生管理制度或操作规程

应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：

1、职业危害防治责任制度；

2、职业危害告知制度；

3、职业危害申报制度；

4、职业健康宣传教育培训制度；

5、职业危害防护设施维护检修制度；

6、从业人员防护用品管理制度；

7、职业危害日常监测管理制度；

8、从业人员职业健康监护档案管理制度；

9、岗位职业健康操作规程；

10、法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第21条

《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安监总局令第23号）第11条

危害因素检测报告

应定期对作业场所职业病危害因素进行检测评价；存在职业危害的生产经营单位应当每年至少进行一次职业危害因素检测。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第24条

《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（安监总局令第23号）第22条

危害告知

应当在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。

工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第30条

危害申报

用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时、如实向安全生产监管部门申报，接受监督。

进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第14条，《作业场所职业危害申报管理办法》（安监总局令第27号）第8条

职业健康监护档案

应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第33条

职业卫生档案

职业卫生档案主要包括：

（一）国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；

（二）建设项目预评价、竣工验收评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；

（三）政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；

（四）职业卫生管理制度；

（五）职业危害因素申报资料；

（六）作业场所职业危害因素定期检测与评价资料；

（七）职业危害防护设施维修保养档案；

（八）个人防护用品使用维护档案；

（九）职业健康监护档案；

（十）职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；

（十一）职业病病人档案；

（十二）各种设备、化学品中文说明书；

（十三）职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。

《职业病防治法》（主席令（2011）第52号）第19条