最新露天矿山企业安全标准化手册.docx

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最新露天矿山企业安全标准化手册

Xxxxxxxxxxxxxxxx矿

安全标准化管理手册

版次：

第1版

修订状态：

第2次

受控状态：

受控

受控编号：

编制人：

标准化文件编制小组

审核人：

xxxxxxx

批准人：

xxxxxxx

二O一三年一月一日发布二O一三年一月一日实施

目录

更改记录1

安全标准化管理手册发布令1

1概述2

1.1主要内容2

2目的和范围3

2.1目的3

3规范性引用文件5

4标准化系统6

4.1安全生产方针和目标6

4.2安全生产法律法规与其他要求7

4.3安全生产组织保障7

4.4风险管理11

4.5安全教育与培训15

4.6生产工艺系统安全管理17

4.7设备设施安全管理19

4.8作业现场安全管理20

4.9职业卫生管理23

4.10安全投入、安全科技与工伤保险26

4.11检查27

4.12应急管理30

4.13事故、事件报告、调查与分析35

4.14绩效测量与评价36

5附录39

5.1法律、法规40

5.2规章、文件41

5.3标准、规范42

5.4安全生产管理机构网络图43

5.5安全生产管理制度目录44

5.6安全生产责任制目录46

5.7安全生产操作规程目录47

5.8应急预案目录48

5.9安全记录清单49

6.0安全设备、设施清单50

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安全标准化管理手册发布令

本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》，结合本矿山安全管理特点制定的。

《安全标准化管理手册》中规定了我矿山的安全方针和安全目标，描述了矿山的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。

作为矿山的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对矿山的安全工作负全责。

现任命惺惺惜为矿山安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。

为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2013年1月1日起正式实施。

法定代表人：

xxxxx

2013年1月1日

1概述

1.1主要内容

本手册规定了矿山的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。

本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》。

2目的和范围

2.1目的

本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》，规定了矿山安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。

2.2适用范围

本手册描述的安全标准化管理系统适用于本矿山所有涉及矿山安全生产的全过程。

本手册适用于本矿山安全有关的部门、场所和所有员工。

本矿山自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》的要求进行控制，标准条款在本矿山全部适用，没有删减内容。

本矿山的外包过程为：

a.工程设计

b.工程施工

c.工程监理

d.安全评价

对外包过程的控制，本矿山按照承包商的选择与管理要求进行。

2.3术语和定义

（1）金属非金属矿山metalandnonmetalmines

开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

（2）员工代表employees'representative

在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。

（3）任务观察missionobserves

对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。

（4）关键任务keymission

属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失。

（5）事件incident

导致或可能导致事故的情况。

（6）危险源hazard

可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态。

（7）危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其性质的过程。

（8）风险评价riskassessment

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。

（9）相关方interestedparties

关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。

（10）资源与能力resourcesandability

包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验。

（11）安全绩效safeperformance

指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。

（12）供应商supplier

为企业提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团体。

（13）承包商contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

3规范性引用文件

（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）

（2）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》

（3）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006）

（4）矿山安全全标志（GB14161-1993）

（5）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（6）安全生产许可证条例（国务院令第397号）

（7）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）

（8）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）

（9）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）

（10）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）

4标准化系统

4.1安全生产方针和目标

4.1.1方针

4.1.1.1方针的制定

矿山依据法律法规要求，结合矿山的风险特点与核心业务制定了矿山安全生产方针，并由矿长签发。

4.1.1.2方针的内容

安全第一，预防为主，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效。

4.1.1.3方针的沟通与传达

方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以矿山文件的形式下发，张贴在矿山设立的公告栏中。

4.1.1.4方针的评审与修订

每年12月矿山对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。

4.1.2目标

4.1.2.1目标的设立

重伤、死亡事故为零；

全员安全培训教育率为100%；

特种工种持证上岗率为100%；

重大设备事故、火灾事故、交通事故为零。

4.1.2.2目标的实施

矿山每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。

每年根据矿山内外部条件的变化进行修订。

4.2安全生产法律法规与其他要求

4.2.1法律法规意识

矿山每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。

各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。

培训结束后，矿山对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。

4.2.2需求识别与获取

（1）专职安全员及时收集有关安全生产尤其是影响露天开采的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。

（2）矿山各部门和各级人员可以根据需要及时到办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。

4.2.3融入

（1）专职安全员及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整矿山的各项制度和各类文件。

（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。

（3）专职安全员及时将各类法律法规、矿山的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。

4.2.4评审与更新

（1）专职安全员通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对矿山有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据矿山具体情况和法律法规的变化调整矿山的管理制度、文件及工作。

（2）专职安全员保证矿山所使用的法律法规是当前最新的版本。

4.3安全生产组织保障

4.3.1安全生产责任制

4.3.1.1责任制的建立

本矿实行矿长负责制，下设安全生产领导小组。

矿山主要负责人、管理人员、各岗位作业人员均制定有安全生产责任制，共计15项。

其中矿山高层领导管理职责4项、管理人员、各岗位作业人员安全生产职责11项。

4.3.1.2责任制的内容

详见附录5.6《安全生产责任制》一节。

4.3.1.3责任制的沟通与评审

（1）专职安全员在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。

关键部门的责任制要上墙公布。

各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。

（2）矿山每年年初对责任制进行评审和修订。

4.3.2安全管理机构

4.3.2.1安全管理机构

（1）矿山按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产领导小组，组长：

xxxxxx；配备了专职的安全管理人员1人，为xxxxx。

安全生产领导小组成员：

组长：

xxx

安全管理员：

xxx

成员：

xxx、xxx

（2）为确保矿山安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，法人任命xxxxx为标准化系统的主要负责人。

4.3.2.2特殊职位人员任命

为加强矿山的安全生产管理工作,经矿山经理办公会研究，决定任命以下安全管理职位及人员：

安全负责人：

xxxxx

消防负责人：

xxxxxx

急救员：

xxxxxx

事故调查员：

xxxxxx、xxxxx

4.3.3员工参与

矿山建立了《员工权益保障制度》，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。

矿山确保员工或员工代表参与安全活动，并在矿山办公楼设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。

4.3.4文件与资料控制

4.3.4.1文件控制需求

矿山的安全标准化管理系统文件包括：

a.安全标准化管理手册（含安全方针和安全目标）

b.程序文件

c.作业指导书

d.安全标准化规章制度

4.3.4.2安全规章制度

矿山建立了各项规章制度共计20项。

专职安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各部门保证管理制度的执行。

4.3.4.3安全记录要求

专职安全员负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。

各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：

a.内容真实、准确、清晰；

b.填写及时、签署完整；

c.编号清晰、标识明确；

d.易于识别与检索；

e.完整反映相应过程；

f.明确保存期限

4.3.5外部联系与内部沟通

4.3.5.1外部联系

专职安全员及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。

4.3.5.2内部沟通

a.矿山制定有《合理化建议制度》，听取员工和相关方的意见和建议。

在矿山办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题；

b.矿山采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，专职安全员负责矿山内信息沟通协调；

c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；

d.矿山确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。

4.3.6系统管理评审

（1）为评价本矿山安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，矿山定于管理层每年12月份组织实施管理评审。

（2）管理评审的目的在于真实反映矿山安全管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。

评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。

4.3.7供应商与承包商管理

4.3.7.1供应商的选择与管理

（1）矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本矿山的要求，产品符合本矿山的要求。

（2）矿山对供应商的供应过程实施全过程控制：

a.明确与供应商协调或联系的责任人员；

b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；

c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；

4.3.7.2承包商的选择与管理

（1）矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本矿山的要求。

（2）矿山对承包商的安全生产表现实施全过程控制：

a.明确与承包商协调或联系的责任人员；

b.审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；

c.对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给矿山带来的风险；

d.承包商的员工在使用本矿山的设备、设施前，要对其进行培训；

4.3.8安全认可与奖励

矿山制定有《安全奖惩制度》，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。

矿山通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。

4.3.9工余安全管理

矿山制定有《工余安全管理制度》，通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。

专职安全员根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传，预防工余意外事故的发生。

4.4风险管理

4.4.1危险源辨识与风险评价要求

4.4.1.1一般规定

（1）矿山制定了《危险源辨识、评价及重大危险源管理制度》，

（2）矿山员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使矿山所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。

（3）矿山按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价矿山进行安全评价，按要求出具《安全评价报告》。

（4）对于《安全评价报告》中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。

4.4.1.2方法的确定

（1）选择与矿山相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。

（2）评价方法要能提供充足的信息。

（3）常用的危险源辨识和评价方法包括

a.安全检查表

b.预先危险性分析

c.事故树

d.专家评议法

4.4.1.3辨识与评价流程

a.准备

b.危险源辨识

c.危险源转化为风险的条件

d.量化风险结果

e.划分风险等级

4.4.1.4风险控制措施确定原则

（1）矿山根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

（2）遵循的原则

a.消除

b.替代

c.工程控制、隔离

d.管理措施

e.个体防护

（3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。

4.4.1.5持续风险评价

（1）矿山按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找矿山存在的危险源，及时处理重大风险。

（2）持续风险评价常用方法包括：

a.使用前检查

b.计划任务观察

c.设备检查

d.工前危险预知

e.交接班检查

f.定期安全检查

g.定期检查

h.安全标准化系统评价

4.4.2风险评价

（1）危险源辨识的原则：

横向到边、纵向到底、不留死角。

（2）矿山进行风险评价，应着重考虑以下内容：

a.生产工艺过程风险；

b.危险物质风险；

c.设备、设施风险；

e.环境风险；

f.职业卫生风险；

g.管理风险；

h.法律、法规、标准需求;

i.相关方的观点等方面。

（3）矿山对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。

风险等级划分

风险等级

危害程度

可能造成的伤害和损失

Ⅰ

安全的

可以忽略的

Ⅱ

临界的

有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施

Ⅲ

危险的

会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施

Ⅳ

破坏性的

会造成灾难性事故，必须立即排除

4.4.3关键任务识别与分析

4.4.3.1基本要求

（1）矿山制定有《关键任务识别与分析制度》。

（2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。

并按要求制定下列作业指导书：

凿岩爆破、运输、排水、供电、安全管理等。

编写的作业指导书符合下列要求：

简明扼要，突出关键步骤及要求。

4.4.3.2工作票与许可任务管理

（1）矿山制定有《工作票与许可任务管理制度》。

（2）矿山在生产系统及辅助生产系统执行《工作票与许可任务管理制度》，并对工作票或许可的签发人员进行培训。

（3）矿山每年年初对需要工作票与许可任务的范围进行评审。

4.4.3.3任务观察

（1）矿山制定有《风险评价任务观察制度》。

（2）确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。

执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。

（3）专职安全员负责保存任务观察记录。

4.5安全教育与培训

4.5.1员工安全意识

4.5.1.1意识的辨识与输入

矿山制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。

a.新员工安全意识培训;

b.工作现场特定安全意识培训;

c.复岗安全意识培训;

d.针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。

4.5.1.2意识提升

（1）矿山制定有《员工安全意识识别与提升制度》，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。

（2）矿山制定有安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。

4.5.2培训要求

4.5.2.1需求识别与分析

培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑一下内容：

a.安全生产法律法规与其他要求；

b.员工和管理层的意见和建议；

c.技术发展的需要；

d.变化管理的要求；

e.风险评价结果；

f.相关方的要求。

4.5.2.2培训要求

（1）培训形式

a.三级安全教育：

包括一级（矿山级）、二级（工区）、三级（班组）;

b.调换工种和复工教育;

c.特种作业人员的安全教育;

d.全员安全教育;

e.主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审;

f.经常性安全教育；

g.临时性安全教育；

（2）培训时间

a.经理（矿长）不少于40学时；

b.安全管理人员不少于120学时；

e.职能部门负责人不少于40学时；

d.员工不少于32学时。

（3）培训内容

基本内容

对管理层的培训内容

对安全生产可能有重大影响的员工

培训项目；

培训时间；

可是需求；

培训内容；

事故调查分析技术；

危险源辨识、风险评价和风险控制技术；

沟通技巧；

检查、审核技术；

法律依从性管理；

应急管理；

职业卫生管理；

变化管理。

工作中潜在的风险；

事故预防及应急响应中的职责；

依从标准化系统的重要性；

偏离制度可能的后果；

操作程序、工作说明。

（4）培训记录

专职安全员要保存所有培训过程和结果的记录。

4.5.3培训评审

（1）专职安全员负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。

（2）评估的途径包括：

a.学员反馈

b.绩效改善调查

c.管理层反馈

d.测试结果的分析

e.现场应用能力的跟踪

4.6生产工艺系统安全管理

4.6.1设计要求

（1）矿山制定有《设计管理制度》，对设计质量进行有效控制，并明确：

a.审核设计单位的资质要求；

b.审核设计文件（图纸）的要求；

c.负责设计管理的部门、人员及其职责；

d.要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；

e.设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批;

f.保存相关设计文件（图纸）的规定；

（2）矿山确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（3）矿山保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。

　　（5）施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由矿山自行编制。

4.6.2采矿工艺

（1）矿山制定有《采矿工艺管理制度》，并确保：

a.采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件；

　　b.设备、设施之问相互匹配，并满足工序要求；

　　c.各工序之间相互匹配，并满足矿山生产要求；

d.开采顺序和方式适应开采现状；

　　e.开采范围在采矿许可证划定的范围内。

（2）采区按照适当的开采顺序进行开采，做到：

a.按设计要求布置采区；

b.对边坡活动进行有效检测，并及时处理险情；

c.及时调整采矿工艺和采场结构参数；

d.设备、设施和工序之间相互匹配；

e.在规定的范围内开采。

4.6.3生产保障系统

（1）矿山制定有《生产保障系统管理制度》，重点关注采剥、供配电、防排水和防灭火等系统。

（2）技术服务部需确保各生产系统运行良好：

a.采剥规模满足生产要求，并可靠运行。

b.地面供配电符合有关规程的规定,并可靠运行。

c.按设计要求建立防排水系统，其能力要满足矿山排水要求，并有预防和控制水害的措施。

d.建（构）筑物和重要设备，按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。

4.6.4变化管理

（1）生产工艺变化前，需经矿山内部和外部的评审，并报请矿山主要负责人批准。

（2）在实施变化前，生产技术部配合专职安全员进行危险源辨识与风险评价。

（3）财务部需确保变化管理所需的制度和资源。