施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表doc.docx

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施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表doc

附表1

施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表

（质量安全监督）

工程名称：

施工单位：

分包单位：

部门

岗位

姓名

到岗情况

履职情况

施

工

单

位

项目经理

技术负责人

施工员

安全员

质量员

分

包

单

位

项目经理

技术负责人

施工员

安全员

质量员

建筑工人实名制落实情况

监督机构

处理意见

监督抽查人员及证号：

年月日

注：

1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。

附表2

现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表

（质量安全监督）

工程名称：

监理单位：

岗位

姓名

到岗情况

履职情况

总监理工程师

总监代表

专

业

监

理

工

程

师

监

理

员

监督机构处理意见

监督抽查人员及证号：

年月日

注：

1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书。

附表3

施工现场保证质量和安全生产基础条件抽查记录表

（质量安全监督）

工程名称：

施工单位：

序号

抽查内容

抽查结果

备注

建设单位直接发包（含分项）工程施工许可证领取情况；分（承）包单位资质符合性情况；质量安全监督手续办理情况

施工用图加盖审查机构专用章情况;消防、建筑幕墙、基坑边坡支护等专项设计图纸加盖审查机构专用章情况；重大设计变更图纸审查情况

五方质量主体单位项目负责人签署的质量终身责任制承诺书

建筑材料、预拌砼、预应力管桩、装配式建筑构件和外加工钢筋等的进场检验情况；必要的延伸监督抽查情况

涉及工程结构安全、防雷、消防等使用安全以及建筑节能、室内环境等主要使用功能检测情况

建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检验情况

安措费监管协议的签订、专用账户建立，建设单位按规定拨付安措费，施工项目部制定项目安措费使用计划和按计划实际适时投入的情况

按规定投保住建安责险情况

监督机构处理意见

监督抽查人员及证号：

年月日

注：

1、建筑材料及安全防护用品等进场检验应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。

2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案（含比对抽检）登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。

3、建筑起重机械必需有产权备案手续方能进入施工现场。

4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书，并在处理意见栏目中说明。

附表4

项目重大危险源识别与监控抽查记录表

工程名称：

具体抽查时间：

施工单位：

形象进度：

序号

适时重大危险源内容

抽查结果

备注

抽查结果评价：

监督抽查人员及证号：

年月日

整改落实情况：

监督复查人员及证号：

年月日

注：

1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：

重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。

2、发现重大危险源处于非受控状态的，应及时签发整改通知，情节严重的应立即责令停工整改，并按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位，并填写整改落实情况。

附表5-1

参建责任主体及有关机构质量行为抽查记录表

工程名称：

建设单位：

具体抽查时间：

施工单位：

分包单位：

勘察单位：

检测机构：

设计单位：

形象进度：

序号

检查内容

检查情况

不符合原因

具体抽查内容

符合

不符合

未涉及

一

建设单位质量行为

检测单位委托情况

□检测单位未由建设单位委托，检测合同非建设单位与检测单位签订。

□委托的检测单位资质不符合要求。

检测费用未由建设单位支付，存在虚假合同现象。

其他原因：

图纸会审、设计交底

□建设单位未组织图纸会审、设计交底。

□建筑幕墙、消防、基坑边坡支护等专项设计未组织图纸会审、设计交底。

其他原因：

建筑材料、建筑构配件和设备采购情况

□合同约定由建设单位采购的材料、构配件、设备不符合质量要求。

□建设单位指定应由承包单位采购的材料、构配件、设备或指定生产厂、供应商。

其他原因：

建设单位开展质量常见问题专项治理情况

□未向设计、施工、监理等责任单位下达质量常见问题专项治理任务书。

其他原因：

工程款支付

□未按合同约定及时支付工程款。

其他原因：

住宅工程分户验收情况

□无《住宅工程质量分户验收方案》或与实际不符。

□未按《住宅工程质量分户验收方案》进行分户验收。

□分户验收发现的质量问题未回复或未得到有效整改。

□抽查的分户验收资料与实体不符。

其他原因：

竣工验收情况

□建设单位未组织竣工验收或竣工验收不合格即投入使用。

其他

二

勘察、设计单位质量行为

图纸会审、设计交底

□在工程施工前，未就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

□无图纸会审、设计交底记录。

其他原因：

设计单位开展质量常见问题专项治理情况

□未编制质量常见问题专项治理设计专篇并经施工图审查合格。

□设计专篇无针对性和可操作性。

其他原因：

施工过程质量控制

□未按规定参与施工验槽。

□未参加在设计交底中要求的需勘察设计单位参加的关键工序、重点部位的隐蔽验收。

□未按规定对涉及勘察设计的专项施工方案进行核对。

□未按规定参加分部工程验收。

□未及时解决施工中发现的勘察、设计问题。

□未参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

其他原因：

其他

三

施工单位质量行为

施工分包

存在违法分包、转包。

专项分包单位无分包资质进行施工。

施工、监理未对专项分包单位进行资质审查。

其他原因：

施工组织设计编审情况

□无施工组织设计擅自施工。

□施工组织设计未按规定进行编审。

□针对性和可操作性差。

未组织施工组织设计技术交底。

其他原因：

检测试验计划情况

□无检测试验计划或检测试验计划与实际不符。

□未明确检测试验责任人与检测取样责任人。

□检测试验责任人与计划不符。

其他原因：

主要专项施工方案编审情况

□无专项施工方案擅自施工。

□各专项施工方案未按规定进行编审。

□需专家论证的方案未按规定进行论证。

□方案针对性和可操作性差。

未组织对方案进行技术交底。

其他原因：

图集、施工规范配备

项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准配备不齐全。

配备的设计图集、施工规范及相关标准已废止。

其他原因：

主要原材料、构配件、半成品和设备进场验收情况

□未按规定进行进场验收，未经监理单位审查合格即擅自使用。

□未分类建立进场验收台账或台账内容不完善。

□进场验收资料未及时收集整理。

□材料堆放混乱，标识不清楚。

其他原因：

主要原材料、构配件、半成品和设备见证取样送检情况

□未按规定见证取样送检。

□未按规定进行工艺评定。

□检测方法不符合规范要求。

□检测数量不符合规范要求。

其他原因：

按设计文件及规范要求施工情况

□未按经施工图审查合格的图纸和图集施工，擅自修改设计文件。

□主要原材料、构配件、半成品不满足设计及规范要求。

其他原因：

检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工情况

□分部工程未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录及影像资料。

□检验批未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录。

其他原因：

隐蔽工程验收情况

□未按规定组织隐蔽工程验收。

□隐蔽工程不合格或未验收已进行隐蔽。

□隐蔽工程验收内容、记录及签字等不全，或无原始记录。

□隐蔽工程关键节点无验收影像资料。

其他原因：

检验批、隐蔽验收过程质量责任标识牌

□检验批、隐蔽验收过程未设置质量责任标识牌。

□无检验批、隐蔽验收质量责任人现场履职照片。

其他原因：

施工样板设置、验收及可视化交底情况

□无满足技术质量可视化交底的场所。

□无满足技术质量可视化交底的设施。

□大面积施工前未按规定设置可视化施工样板。

□可视化施工样板未经建设、监理等单位验收合格。

□未按规定进行可视化技术质量交底。

其他原因：

实体做法及质量与施工样板符合性情况

□未对照施工样板及可视化交底对实体质量进行符合性检查验收。

□实体做法及质量与施工样板严重不符。

其他原因：

不合格原材料、构配件、半成品和设备材料处置情况

□无处置记录。

□未建立处置台账。

其他原因：

质量问题、缺陷处理情况

□质量问题、缺陷处理程序不合要求。

□未建立质量问题、缺陷处理方案。

□未建立质量问题、缺陷处理台账。

□无质量问题、缺陷处理验收记录及照片。

其他原因：

施工单位开展质量常见问题专项治理情况

□未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理专项施工方案。

□未对质量常见问题及防治措施进行公示。

□未按设计及方案要求开展质量常见问题专项治理。

其他原因：

施工企业施工质量管理标准化自评情况

□企业未明确施工质量管理标准化自评体系，未明确项目参与自评责任人，未明确项目自评标准。

□企业未按规定对项目实施质量管理标准化并开展自评，无自评资料或自评频次不足。

□自评资料虚假、不真实。

□自评发现问题未及时整改闭合。

□无整改前后过程资料及影像资料。

其他原因：

质量监督、考评单位提出的质量问题整改情况

□未及时整改闭合。

□无整改前后过程资料及影像资料。

其他原因：

监理等单位提出的质量问题整改情况

□未及时整改闭合。

□无整改前后过程资料及影像资料。

其他原因：

项目施工质量管理标准化开展情况

□项目无施工质量管理标准化实施方案或方案无针对性、可操作性差。

□项目未明确施工质量管理标准化保证体系。

□未组织对实施方案进行交底。

□未按规定实施质量管理标准化。

□未结合日常质量管理标准化开展自评。

其他原因：

专项分包单位质量管理标准化自评

□专项分包单位未参与质量管理标准化自评。

□总承包、监理单位未对专项分包单位质量管理标准化自评复核。

□总承包、监理单位对分包自评复核与现场严重不符。

□无整改前后过程资料及影像资料。

其他原因：

项目现场标准养护室（箱）设置情况

□未设置标准养护室（箱）。

□标准养护室（箱）不符合规范要求。

□标准养护室（箱）里有过期试块。

其他原因：

现场试块留置及标识情况

□现场试块未按规定留设标准养护试块。

□现场试块未按规定留设同条件养护试块。

□现场试块未按规定留设拆模试块。

□唯一性标示（二唯码、芯片或硬标示）不规范。

□试块留设、送检未按规定建立台账。

□同条件养护试块未按规定在施工现场养护。

其他原因：

其他

四

监理单位质量行为

监理规划、细则

未编制并实施监理规划。

未编制并实施监理实施细则。

针对性和可操作性差。

其他原因：

审查审核

未对施工组织设计、施工方案进行审查。

未对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

其他原因：

旁站

无明确的关键部位、关键工序旁站计划。

未开展关键部位、关键工序旁站。

无旁站记录或记录不详。

其他原因：

巡视检查

未对施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工进行巡查。

未对使用的工程材料、构配件和设备是否合格进行巡查。

未对施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位进行巡查。

其他原因：

平行检验

未依据合同约定对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

未依据合同约定对施工质量进行平行检验。

其他原因：

组织验收

未组织对隐蔽工程进行验收。

未组织对检验批工程进行验收。

未组织对分项、分部（子分部）工程按规定进行质量验收。

其他原因：

监理会议

未定期召开监理例会，组织有关单位研究解决与监理相关的问题。

未针对监理工作范围内工程专项问题，主持或参加专题会议。

未及时整理会议纪要，并经与会各方代表会签。

其他原因：

监理报告

未及时提交监理月报。

未及时针对紧急、突发事件提交监理急报。

监理报告与施工现场实际情况不符。

其他原因：

现场质量隐患处理

未针对施工质量问题签发监理通知单，并复查问题整改结果。

发现严重质量隐患且施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时向政府主管部门报告。

其他原因：

监理单位开展质量常见问题专项治理情况

□未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理监理实施细则。

□未对涉及开裂、渗漏等关键节点或部位进行验收、旁站。

其他原因：

监理单位对施工质量管理标准化自评复核及上报情况

□未对企业自评复核，无复核记录。

□自评复核与现场实际严重不符。

□对自评复核不合格时未及时上报。

其他原因：

其他

五

检测单位质量行为

检测业务情况

存在转包检测业务嫌疑。

存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书嫌疑。

与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

其他原因：

检测方案编制审批

□未编制检测方案，或检测方案未经审批。

□检测方案内容不符合规范和设计图纸要求。

其他原因：

检测过程情况

未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。

检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，未及时报告。

未经检测出具虚假报告。

其他原因：

检测结果情况

检测数据和检测报告不真实、不准确。

未单独建立检测结果不合格项目台账。

其他原因：

档案管理情况

未建立档案管理制度。

检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号。

统一编号不连续，随意抽撤、涂改。

其他原因：

其他

抽查结果评价：

监督抽查人员及证号：

年月日

整改落实情况：

监督抽查人员及证号：

年月日

注：

1、根据适时的进度，按照住建部发布的《工程质量安全手册（试行）》的相关检查内容抽查责任主体及有关机构质量行为。

在每次抽查中，主要抽查应该完成的工作，以及下步工作计划等。

抽到什么行为，记录什么，重点是落实强制性条文的措施。

其中，施工和监理单位的履职行为每次必查。

2、需要整改的应发整改通知书，并在结果评价中说明；同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改

到位，并填写整改落实情况。

附表5-2

参建责任主体及有关机构安全行为抽查记录表

工程名称：

建设单位：

具体抽查时间：

施工单位：

分包单位：

勘察单位：

检测机构：

设计单位：

形象进度：

序号

检查内容

检查情况

不符合原因

具体抽查内容

符合

不符合

未涉及

一

建设单位安全行为

明确安全生产责任

□与参建各方签订的合同中未明确安全责任。

□未对参建各方的安全生产责任履约情况进行管理。

□未按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。

其他原因：

提供开工相关安全资料

□未在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料

提供的资料的不真实、不准确、不完整。

其他原因：

危大工程第三方监测

□未按规定对需要进行第三方监测的危大工程委托监测单位。

□委托的第三方监测单位无相应勘察资质。

其他原因：

其他

二

勘察、设计单位安全行为

危大工程管理

□勘察单位未按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。

□设计单位未按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见。

□设计单位未按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

其他原因：

其他

三

施工单位安全行为

安全生产责任制

□未建立安全生产责任制。

□安全生产责任制未经责任人签字确认。

□未备有各工种安全技术操作规程。

□未按规定配备专职安全员。

□工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标。

□未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度。

□未按考核制度对管理人员定期考核。

其他原因：

安全技术交底

□未进行书面安全技术交底。

□未按分部分项进行交底。

□交底内容不全或针对性不强。

□交底未履行签字手续。

其他原因：

安全教育培训

□未建立安全教育培训制度。

□施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核。

□未明确具体安全教育培训内容。

□变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育。

□施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核。

其他原因：

分包单位安全管理

□未签订安全生产协议书。

□分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全。

分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员。

其他原因：

重大危险源管理

重大危险源名录未经施工项目部和监理部共同识别并签字确认或识别不全、与实际情况不符。

专项施工方案未按规定进行编审或专家论证。

专项施工方案未按规定进行方案交底和技术交底。

未按照专项施工方案组织施工。

未对专项施工方案实施情况进行现场监督，未对对危大工程进行施工监测和安全巡视。

其他原因：

安全事故隐患排查治理制度

未建立安全隐患排查治理制度。

未进行安全隐患排查治理，或无安隐患排查治理台账。

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施。

对事故隐患未按期整改和复查，实行闭环管理。

其他原因：

施工现场带班制度

危大工程施工时，项目负责人未在现场带班。

超规模危大工程施工时，施工企业负责人未在现场带班检查，或带班检查无记录。

项目负责人每月现场带班时间少于80%。

其他原因：

应急救援

未制定安全生产应急救援预案。

未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员。

未定期进行应急救援演练。

未配置应急救援器材和设备。

其他原因：

劳保防护

未向作业人员提供安全防护用品。

提供的安全防护用品不符合国家标准或行业标准。

其他原因：

其他

四

监理单位安全行为

监理规划、细则

未编制并实施监理规划。

未编制并实施监理实施细则。

针对性和可操作性差。

其他原因：

审查审核

未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。

未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。

其他原因：

旁站

无明确的关键部位、关键工序旁站计划。

未开展关键部位、关键工序旁站。

无旁站记录或记录不详。

其他原因：

巡视检查

未对特种作业人员是否持证上岗进行巡查。

未对危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况进行巡查。

其他原因：

监理会

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