GBT23331管理评审控制程序.docx

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GBT23331管理评审控制程序

GB/T23331管理评审控制程序

1目的

通过管理评审对公司能源管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行评价，确保体系符合标准要求，持续改进，不断提高能源绩效水平和能源管理水平。

2范围

适用于公司能源管理体系的评审工作。

3职责

3.1总经理

3.1.1批准公司能源管理体系“管理评审计划”。

3.1.2主持能源管理体系管理评审会议。

3.1.3对能源管理体系的改进做出决策，批准能源管理体系“管理评审报告”及改进措施。

3.2能源管理负责人

3.2..1组织编写公司的“能源管理体系年度运行情况综合报告”。

3.2.2组织落实管理评审中提出的改进措施。

3.3生产技术部

3.3.1组织公司各部门提供能源管理体系管理评审所需要的相关资料。

3.3.2负责组织制定能源管理体系“管理评审计划”。

3.3.3编写能源管理体系“管理评审报告”。

3.3.4负责落实能源管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的实施效果验证。

3.4公司各相关部门

按计划提交管理评审资料，负责落实能源管理体系管理评审中提出的有关纠正措施和预防措施的要求。

4工作程序

4.1工作程序

4.1.1管理评审原则上每年进行一次，每两次评审时间间隔不得超过12个月。

4.1.2在下列情况下，总经理批准可增加评审的频次：

（1）相关法律法规发生变化；

（2）外部环境发生重大变化；

（3）新技术、新项目、新工艺的出现；

（4）公司组织机构、产品、活动或服务的范围、资源配置发生重大变化；

（5）公司发生重大事故；

（6）能源体系结构发生重大变化。

4.2管理评审的准备

4.2.1总经理决定评审后，管理者代表组织有关部门进行评审的准备。

4.2.2管理者代表根据总经理的评审要求，组织编制本次“能源管理评审计划”，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评审依据、所需文件材料等，“管理评审计划”由总经理批准后实施。

4.2.3生产技术部在评审前一周将“管理评审计划”按规定范围发给能源管理体系管理评审的部门和人员。

4.2.4公司各部门按“管理评审计划”准备相关评审材料，内容包括：

纠正和预防措施的实施情况（如各部门能源管理体系运行情况报告，需管理评审会议或领导解决的重大问题提纲）。

4.3能源管理评审的输入

能源管理体系管理评审的输入包括：

4.3.1能源管理体系审核结果（内审和外审），评价能源管理体系是否满足有关要求，包括组织机构、人员、资源等配置是否适当、合理、充分，由综合管理部提供资料。

4.3.2能源管理体系目标、指标和能源管理绩效实现程度。

4.3.3公司能源的监测和监控结果、分析数据及法律法规符合性。

4.3.4公司内外部环境的变化，如有关的法律法规、规范、标准的变化，新技术、新工艺、新设备使用等。

4.3.5纠正和预防措施的有效性及实施验证的结果，由生产技术部提供分析数据。

4.3.6持续改进的建议。

4.4管理评审的实施

4.4.1管理评审以会议形式进行，评审会议由总经理主持，由能源管理负责人、各副

总经理、各部门负责人及相关人员参加会议，综合管理部负责会议记录。

4.4.2管理者代表向会议做“能源管理体系年度运行综合情况报告”，包括能源管

理体系方针、目标的落实情况、能源管理运行情况、信息交流沟通情况、资源配置情况以及能源管理体系中的重大问题，针对能源管理体系运行各个方面的基本情况和主要问题提出初步建议。

有关领导和各部门负责人对本部门内能源管理体系运行的主要问题和建议作补充汇报。

4.4.3总经理负责对所评审的重要内容逐条进行评审，对能源管理方针、目标、指标和管理方案进一步落实或进行必要的修订，对已主要问题应做出决策和决定，提出纠正和预防措施的要求，惊醒资源的调整和增减，确定责任部门及整改时间等。

4.4.4总经理对涉及的评审内容和整个能源管理体系的适宜性、充分新和有效性做出评价和结论并提出改进要求。

4.5管理评审输出

4.5.1能源管理体系运行控制等管理工作的改进，包括对能源管理方针、目标、指标、组织机构和能源管理实施的过程控制等方面的改进。

4.5.2提出对现有的能源管理体系管理工作的改进措施。

4.5.3为实施改进的资源需求。

4.6管理评审报告

能源管理评审结束后，生产技术部根据评审记录和有关要求编写“管理评审报告”，报告内容包括：

4.6.1管理评审时间，主持人及与会者。

4.6.2评审目的。

4.6.3评审依据。

4.6.4评审内容。

4.6.5评审概况与结论。

4.6.6纠正措施和预防措施及体系改进要求。

“管理评审报告”由能源管理负责人审核后报总经理批准，由生产技术部分发相关部门并监督执行。

4.7纠正和预防措施的实施和验证

4.7.1管理者代表根据评审中提出的要求，组织有关部门对相应的纠正和预防措施给与落实，生产技术部对纠正和预防措施的实施情况及问题进行跟踪验证，执行《不符合、

纠正和预防措施程序》，并将验证结果向管理者代表和总经理交书面报告。

4.7.2如管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审记录由综合管理部保存。

5支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《不符合、纠正和预防措施控制程序》

5.4《内部审核控制程序》

6记录

6.1管理评审计划

6.2管理评审报告

6.3能源管理体系年度运行情况综合报告

6.4纠正与预防措施执行情况分析报告

管理评审计划

编号：

DXC-5.4-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

能源策划实施情况检查表

编号：

DXC-5.2-01序号：

能源策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

管理评审通知单

编号：

DXC-5.4-02序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

DXC-5.4-03序号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：