管理评审汇编资料.docx
《管理评审汇编资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审汇编资料.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
管理评审汇编资料
管理评审资料目录
1．管理评审计划表
2．管理评审通知单
3．会议签到表
4．管理评审报告
5．质量方针、目标实施情况报告
6．质量管理体系运行情况报告
7．综合管理部工作报告
8．生产部工作报告
9．质检部工作报告
10.技术部工作报告
11.采购部工作报告
12.改进计划
13.培训记录
14.会议记录
15.文件发放/回收记录
管理评审计划
编号：
NO.：
评审目的：
就质量方针和质量目标，评价本公司质量管理体系的现状及其持续适宜性、充分性、有效性。
评审日期：
年月日
主持：
总经理
出席：
管理者代表及各职能部门负责人
评审内容：
1．质量管理体系报告;
2．质量方针和质量目标及其它实施情况;
3．产品、过程质量趋势;
4．重大质量事故的处理;
5．顾客投诉的处理;
6．纠正和预防措施实施情况;
7．本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
8．体系的要求及相应的文件是否有修正的需要；
9．顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
评审准备工作要求：
各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于6月15日份前向管理者代表提交书面报告：
1．内部质量管理体系审核报告
2.质量方针和质量目标实施情况
3.产品质量趋势及重大质量事故的处理报告
4.顾客质量意见反馈情况
5.过程质量趋势分析报告
6.纠正和预防措施实施情况报告
7.人员素质培训情况
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知单
编号：
NO.：
01
评审会议时间：
年月日上午10:
00进行
评审会议地点：
公司会议室
参加评审会议人员：
总经理、管理者代表及各职能部门负责人
评审议程安排：
1.内部审核的报告
2.质量方针和质量目标实施情况报告
3.产品质量情况分析报告
4.过程质量情况分析
5.顾客投诉处理的总结报告
6.纠正和预防措施信息汇总
7.本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
8.质量管理体系文件有无修改的需要
9.顾客或职工对质量管理体系有效益的建议
10.本公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价
11.总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
NO.：
会议时间：
年月日
会议地点：
公司会议室
评审目的：
确保本公司QMS的适宜性、充分性、有效性
主持人：
总经理
参加评审人员：
管理者代表及各部门负责人
评审会议内容摘要
1.会议按《管理评审计划》议程由总经理主持，阐述了质量管理体系的目的、意义和本次会议的要求和安排。
2.管理者代表介绍年月至年月份ISO9001：
2015质量管理体系建立的过程和绩效，介绍内审结果报告。
3.各部门负责人发言汇报各自部门质量体系运行状况。
4.总经理根据各部门的汇报情况，组织各部门负责人进行讨论评审，并形成决议。
评审输入资料：
1.内审实施情况
公司于年月日实施了ISO9001：
2015的第一次内审，此次内审检查了各受审部门在确保质量管理体系持续有效运转中所做的工作，为实现总的质量方针目标均做了大量的工作。
通过切实有效的措施，保证目标在本部门中的贯彻实施，虽然或多或少地存在不同程序的问题，但依据本公司的实际情况，这些均能在短时间内能够得到切实有效的纠正。
通过本次内审，本公司依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准建立的质量管理体系是持续有效的运转。
2.质量方针和质量目标的实施情况
2.1质量目标的实施,总体来看,比较乐观,各项目标都达到了预定的要求，但是我们应进一步加强技术部门规范管理工作和生产计划管理、现场管理工作。
同时我们要提高服务意识，一切以顾客为中心，认真做好产品质量过程控制
2.2通过对质量目标的分析,可以看出本公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努
力,本质量方针是适宜的。
3.产品生产过程质量情况
本公司各项目实施、产品制造过程质量较稳定,目前为止还未见客户投诉，准时交货率99％，顾客满意度96%以上,主要原因建立体系后，对各业务流程建立、各部门工作规范管理、各项程序文件的执行上，进行了有效的控制与管理，取得较好的效果。
4．重大质量事故的处理
管理评审报告
编号：
NO.：
质量管理体系实施以来尚未发生重大质量事故。
5.。
顾客抱怨投诉情况
今年还未发生过顾客投诉,但我们要力求做得更好,确保不断增强顾客满意度。
6．纠正和预防措施实施情况
具体内容见《纠正和预防措施处理单》。
7．本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
7.1组织机构和职责分配
根据本企业的规模情况设置了本公司的组织机构，它充分体现了本公司的业务特点。
随着本公司业务的不断拓展，需要时本公司会作适当调整。
7.2资源配备
截止目前本公司人力和才力的投入是够用，必要时还应增加投入。
8．顾客或职工对质量管理体系有益的建议
根据管理者代表收集顾客和员工的信息表明本公司应加强继续教育和质量文化建设。
9合理化建议和持续改进的方向
9.1技术方案需更多创新。
9.2质量文件多用图表、多用质量工具，省力省财。
评审结论：
根据管理者代表的输入材料，各部门秉报体系推行工作，并提出存在问题和改进建议，对QMS的适宜性、充分性、有效性评价是客观的，但还需完善自我改进机制。
改进、纠正、预防措施及责任部门报告发放说明：
附件改进计划，将下发有关部门实施。
本报告按文件发放要求由综合管理部负责分发。
附：
管理评审计划、内部审核报告、各部门书面工作汇报、会议记录、会议签到表
编制：
审核：
批准：
日期：
质量方针、落实监管情况报告
通过全公司上下的共同努力，于年月日通过了内部审核。
本公司质量体系建立开始，公司高层就提出了“质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚”的质量方针和切实可行的质量目标，并通过对与质量有关的部门和人员进行培训宣贯，详细地展开剖析质量方针，增强质量意识，牢固地树立“质量第一”的观念。
质量方针的含义为通过自主研发设计、自主生产制造、自主安装调试，严格、精心地按照顾客要求和相关技术约定，提供专业的自动化设备、机器人产品和售后服务。
通过管理评审、内审、纠正和预防措施来改进提高质量管理体系。
同时，根据顾客潜在的要求，提供更多技术方案和技术咨询，不断增强顾客满意，根据顾客信息反馈，能反映出我们服务的水准和顾客满意的程度。
本公司建立ISO9001质量体系的目的是提高公司的管理水平，提高服务质量，使服务过程始终处于受控状态，持续提高满足顾客要求的服务。
质量手册作为本公司法规性，纲领性文件，要求全体员工必须严格遵循，对公司内主要的质量活动均编写了支持性程序，干什么、由谁干、干到什么程序，达到什么标准均有明确规定；对影响项目实施的主要过程的控制在作业文件中给出更具体的规定，并认真做好原始记录，为质量改进提供依据。
为了确保建立的质量体系持续有效，必须要通过内部质量审核，管理评审等各种手段得到巩固和不断完善，在市场经济条件下，竞争非常激烈，而一个适宜的质量管理体系应有很强的自我完善功能，以适应内部和外部环境的不断变化，我们实现质量目标，力争使我们的产品达到国内先进水平，质量管理的一个主要目的就是持续改进质量体系过程，以便达到不断改进质量的目的，我们实施ISO9001质量体系仅仅是开了个头，已经建立的质量体系还需不断改进完善，不
断优化，不断提高，确保顾客100%的满意度。
总经理：
年月日
ISO9001质量体系运行情况报告
从质量管理体系运行以来，我们对全公司各职能部门的各个过程进行了严格的监视和控制，今年3月以来从东风46厂项目、一汽解放公司项目等2个项目的实施全过程看，始终在严格控制监督下进行。
之前我们自认为管理较严，但缺乏系统性。
实施贯彻ISO9001后，我们对项目的签订、设计、生产、交付等过程均予以严格把关，对影响项目按客户要求达成的各环节进行严格的检查，对项目实施前期工作也要求进行认真评审，并留下记录，以确保项目能100%满足客户需求。
年月日，我们根据本公司实际需要，组织实施了内部质量审核，对本公司质量管理体系覆盖的项目质量及有关职能部门进行了质量审核。
审核严格按标准的要求和程序进行，审核前由管理者代表任命审核组长及审核员，成立审核组，审核组按标准要求认真编写检查表，安排审核进度，并于审核前正式通知被审核部门。
在审核过程中，审核组严格按检查表的内容、进度实施审核，审核人员与被审核方在客观公正的气氛中，采集信息，选用信息，掌握体系运行中的第一手资料。
审核后，如实开具不合格报告，并请被审核部门负责人确认，采取纠正预防措施，限期纠正，并由审核员验证纠正措施，落实情况，最后编写内审报告。
在内部审核过程中，我们共发现不合格项2项，发现不合格项后，各部门都在主管人员领导下制订了纠正措施计划，由管理者代表认可后在规定期限内得到实施，并通过审核验证。
在项目实现过程的质量上，审核组在审核时未发现不合格，但不等于就不需要自查，对影响项目实现过程的五大要素人、机、料、法、环进行逐个剖析，找出差距，以利改进。
在内部管理上，我们针对公司非标设备设计、生产难度大的特殊情况，在提高设计质量和来料、自制件质量水平上采取了相应措施。
1.本公司以满足顾客明示和潜在需求为宗旨。
因此，我们必须注重顾客的需求，
能让顾客感受到我们的服务是有效的，能切实解决客户急需的问题，顾客才会满意，顾客满意了，我们才能拓展市场，提高市场份额。
2.之前由于各职能部门管理各自为政不系统，过程间的接口关系和相互作用不清晰，针对这个问题，公司综合管理部3至5月安排培训学习体系文件课时占计划课时的50%，效果很好，各职能部门清楚过程之间的接口关系和相互作用，目前公司呈现出真正意义上的团队合作和团对精神，也因此，大大提高了工作效率。
3、之前设计部为了确保非标自动化设备制造的设计质量，编写了很多实用的可控的管理文件，此次在贯彻实施ISO9001的推动下，他们将这些文件进行系统规范的整编，加强项目的设计各阶段评审，使产品能很好的满足要求。
公司依据ISO9001标准编制质量手册、程序文件、作业文件和各种记录，
旨在确保本公司各项质量活动具有操作性和可控性，使每一过程都有章可循、有法可依，因此对质量体系运转中出现的问题逐步必须采取适宜的预防纠正措施，并在运行中逐步完善。
持续改进是我们永恒的话题。
我们清楚地认识到ISO9001的认证是公司发展的必然趋势，同时是质量保证的一个可靠模板，因此我们不但要通过认证，而更重要的是今后质量管理体系的持续改进，以优质的服务回报顾客。
管理者代表：
年月日
综合管理部工作报告
在质量体系运行中，综合管理部主要负有五个方面的职责：
行政人事管理、综合计划管理、营销管理、财务管理、仓库管理。
a）营销管理
i.顾客需求及合同评审
公司主要从事汽车行业非标自动化设备的设计、制造和销售，公司综合管理部下设营销岗位，专门负责客户需求信息收集、市场调研与开发、合同和技术协议签订、产品交付等工作。
营销岗位在了解收集客户需求后，会同公司技术人员与客户进行技术交流、技术方案论证，项目确定后，与客户签订合同和技术协议，公司组织合同评审，对客户要求进行充分审核，确保公司的技术和生产能满足客户需求。
ii.项目实施及售后服务
项目合同经公司评审签订后，公司制定项目总体计划和具体生产、采购实施计划，组织项目实施，具体按公司的生产管理制度和流程、品质管理相关规定，并实现内部项目经理负责制，确保产品按质按量交付。
公司项目均按期实现，并在客户处使用良好。
为做好售前、售中、售后服务工作，增强服务能力，拓展销售市场，公司有计划地安排了营销、技术和生产技师等人员组成售后服务小组，及时进行客户回访、产品使用回访、异常问题及时处理的售后服务。
后续公司还将招收具有一定文化素质和专业能力的业务人员，为进一步拓展市场、培训高素质的销售人员和服务人员做准备。
目前公司业务发展态势较好，公司产品得到客户认可，并有效的实现了客户需求，公司的市场前景很好。
b）综合计划管理
i.公司整体计划
公司项目合同评审后，综合计划员按客户交期，制定公司项目整体节点计划，对公司各部门需完成的相关任务给出时间节点，明确任务和责任人，使各部门能明确后续工作任务，制定内部工作计划和各项准备工作开展。
ii.生产计划和采购计划下达
根据设计部门图纸完成进度，综合计划负责对物料需求进行汇总分配，自制件和外购件分别下达给生产部门和采购部门，由生产部、采购部组织各自部门进行自制或外购，确保计划达成符合总体节点要求，保证客户产品交付。
iii.仓库管理
按照仓库管理制度和财务的相关要求，仓库负责物料的收发、储存、防护、账实管理，目前仓库的资产分类、标识、账物卡均按要求进行，确保生产使用物料能按质、及时供应。
c）行政人事管理
1．文件和记录控制
公司按ISO9001标准编写了质量手册、16个程序文件、42个作业文件和83个质量记录。
为了使体系文件和记录在编制、审核、批准、标识、发放和回收、更改、丢失、借阅、作废等过程得到有效控制，本部门起草了“文件控制程序”和“记录控制程序”以确保文件被有效使用，记录可被视为有效证据。
2．培训
为实现本公司质量体系有效运行和达到质量目标的要求，必须配备经过培训的人员，提高人员素质，以适应管理、验证、执行工作的需要，质量体系建立和完善的过程，是提高在岗人员专业能力和质量意识的过程。
培训是提高质量管理水平的重要途径。
本公司制订了年度培训计划，今年3至5月综合管理部对公司在岗人员安排学习ISO9001标准和体系文件的课时占计划课时的50%，主要是从强化标准意识、提高质量管理水平等方面进行循序渐进的培训，效果较好，以适应质量体系有效运行并使之得到改进完善的需要。
经过公司几轮培训，员工对ISO9001标准要求及质量管理体系文件的接受和领会也较快。
基于此，我们相信在推行、保持及改进质量管理体系的过程中定能达到质量进步的目的。
3.基础设施和工作环境
3.1基础设施管理
持续日常维护和保养，使用规范正确，必备的各项设备操作规程具全，确保操作功能正常。
3.2工作环境
办公现场工作环境清洁，物品摆放有序，定置定位规范，在检查方面制
订了有专人落实，定时记录。
报告人：
年月日
生产部工作报告
为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，为加强企业对市场的适应性，本公司提出建立ISO9001：
2015质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进：
一、质量管理体制综述
生产部的主要工作是对生产部进行科学有效地管理，以保证质量体系有效运行，保证产品的过程质量。
从体系运行以来，主要有以下方面得到了改善：
生产部人员得到一定技能知识的培训，新增了相关设施设备，各部门沟通有序，能及时处理生产中出现的异常，提高了生产效率。
二、资源提供
1.产品、原物料能及时到位且品质较为稳定，生产能按计划进行。
2. 员工的招聘、培训及福利待遇得到了进一步的改善，调动了员工工作的积极
性，生产效率得到了一定的保障。
三、总结
自公司推行ISO9001:
2015质量管理体系至今，公司全体员工对品质意识得到一定的提高，5S的运作也得到了进一步的强化，生产各项工作较为顺畅，公司应提供更好的培训条件加强员工素质的提升，减少生产中品质异常的发生，使生产能够更顺畅的进行。
报告人：
年月日
质检部工作报告
为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，为加强企业对市场的适应性，公司提出建立ISO9001：
2015质量管理体系，作为品质管理部门，本部门积极组织公司各部门开展体系建设工作，同时本部门负责的部门也较好的完成。
在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进：
一、自管理体系发布以来，我部做了以下基础管理工作：
1、严格按照公司的质量方针和质量目标，不断提升员工的品质观念意识。
遵循质检部各个控制作业和产品标准用文件形式，进行规范操作。
2、检验项目包括：
进料、制程、成品检验工作、协助技术部新产品试制、样品试制，首件确认，外发加工厂检验等工作。
3、充分发挥QC职能，准确地上报数据，建立电子档，进行每周统计分析数据，分析各系列产品的不良原因，针对车间出现不良品召开会议，提出解决方案。
4、针对客户验货不合格或投诉的问题，进行原因分析和后续改善与跟进，加强员工对质量意识的指导培训。
二、需要改善以下不足
来料检验虽合格，但仍有部分外协机加零配件异常情况出现，自制的零配件质量需要提高；制程检验达成率低，要加大力度达成目标值；成品检验发现的一般质量问题整改要彻底，减少客人投诉。
三、纠正和预防措施
1、降低客户投诉率，增强全体员工品质意识，加大质量意识的宣导工作。
首先针对入职新员工，质量知识和岗位技能的了解与培训，让员工充分参与品质改善活动，达到共同进步。
2、全面开展质量体系工作，加强对各部门质量体系的监督检查，保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。
3、QC检验手法和方式有待提升，要明确产品控制点。
特别对新产品尺寸量测要多加注意工艺操作，针对重点、难点进行现场解说，对所属部门人员进行技能培训，严抓每道生产工序，杜绝不良品出现。
报告人：
年月日
技术部工作报告
为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，为此公司提出建立ISO9001：
2015质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进：
一、自管理体系发布以来，我部做了以下基础管理工作：
1.建立产品开发与设计流程和制度，设计相关表格，逐步按照体系的要求认真落实设计质量控制管理工作。
2.加强与客户的沟通和技术交流，充分了解客户需求，特别是技术关键点、难点的讨论，使项目的总体技术方案和总图更加完善和合理，确保项目有效实现的源头控制。
3.加强设计各阶段的评审，加强产品生产过程中的现场技术指导、技术服务。
二、需要改进的地方
1.设计人员的技能需提高，项目管理能力需加强。
2.设计任务计划的进度控制需提升，减少涉及延误现象。
3.新产品的工艺编制要更细化和指导性强，提高产品质量和生产效率。
三、纠正和预防措施
1.产品图纸设计错误、BOM准确性继续提升，目标错误率低于2%。
2.对项目设计中的关键部件进行列项攻关，对异常事项进行预防处理。
通过技术部制度和流程的执行，通过公司不同项目的设计和实施经验积累，不断的吸取设计和生产中与设计相关的经验教训，改进设计中存在的不足，提高技术人员独立承担项目的能力和设计水平。
通过质量管理体系的贯彻来实现质量方针和质量目标。
报告人：
年月日
采购部工作报告
为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，为此公司提出建立ISO9001：
2015质量管理体系，为了配合公司的总体行动，采购部通过加强内部管理工作，在管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进，以提高公司管理水平：
一、自管理体系发布以来，我部做了以下基础管理工作：
1、基本完成公司下达的各项任务。
2、完善采购程序及流程。
3、采购准交率达到95%。
4、开发新供应商及加工商。
二、需要改进的地方
1、供应商延误货期问题（如林新发、鑫科诚）。
2、出现异常没有及时跟进处理。
3、对供应商的整改力度不够。
三、纠正和预防措施
1、完善采购程序及流程，按时按质按量完成各项采购任务。
2、提高物料准交率，达到95%以上，采购物料质量达到95%以上。
3、继续开发优质供应商，逐步淘汰和替换潜力不足的小的供应商。
4、发现物料质量异常，及时处理，要求供应商无条件处理，做到不影响生产。
通过采购的工作改善，确保外购、外协物料的质量、交期、售后服务能满足公司要求，实现公司的质量方针和质量目标，更好的满足客户要求。
报告人：
年月日
改进计划
编号：
NO.：
序号
改进内容
措施与实施
责任部门
限期
1
个别部门对QMS文件
学习不够，理解不
深，有盲目贯标现象
组织一次学习，由咨询
师再次讲解体系文件，
各部门主管参加，综合管理部作记录
综合管理部
5月底
2
生产部贯彻实施QMS文件的力度不够，配合不密切
生产副总/管代组织召
开一次动员会，强调生产部如何配合，确保迎
接论证一次性通过
生产副总
管代
5月底
注：
该计划由管理者代表负责监督实施，按期限完成。
培训记录
编码：
NO：
培训计划序号
培训时间
培训课时
参加人数
培训内容
训效果验证
参加培训人员
签到
成绩
签到
成绩
验证抽样人员
培训老师签名
验证形式
核查培训记录查考试答卷得分岗位技能提问
作业演示总结学习心得其他
验证结果记实：
全部合格，达到了本次培训的目的
小部分不合格，需要补考重新培训
大部分不合格，需要补考重新培训
参加的人员：
培训效果评价
验证人：
年月日
附件
会议记录
编码:
NO：
时间
地点
主持人
议题：
参加
人员
签到
会议记录
附件资料
记录人签名
文件发放/回收登记表
编码：
NO：
文件名称
文件编号
版本
分发号
发放
回收
交件人
收件人
交接时间
升级会员 