ISO9001物料盘点管理程序.docx
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ISO9001物料盘点管理程序
物料盘点管理程序
（ISO9001：
2015）
1.目的：
通过核对现有存货与帐上记载数目是否一致，查明各项原料、配件及成品的可用程度，区分呆滞料，以达到准确统计公司资产及有效利用资产的目的。
2.范围：
适用于公司库存原料、配件、半成品、成品、消耗品、五金类及在制品的盘点。
3.定义：
3.1盘点：
某一单位对其所管辖的物料、设备等进行清点，并与相关帐本进行核对，对差异查明原因，加以改善的一种库存清点方式；
3.2抽盘：
指以抽查的方式进行的盘点工作。
4.职责
4.1生产部：
负责在盘点日不能安排领退料，提前安排领退料、安排生产车间在制品的盘点。
4.2仓库：
负责仓库的盘点数据的准确性，盘点差异原因分析和改善。
4.3业务部：
负责在盘点日不能再安排成品出货，在盘点日不安排供应商送货。
4.4财务：
负责系统库存冻结时间的组织安排，大盘点主导，及抽盘人员的安排。
4.5行政部：
负责系统的冻结及解冻
5.内容
5.1盘点时间与人员安排：
5.1.1针对月度盘点时间为下月的第一天，月度盘点全厂停产一天；每年的三月为年中大盘点，每年的十二月为年终大盘点，大盘点全厂停产三天，如因特殊情况（如元旦、五一、国庆），需提前盘点时，仓库、业务、财务三方沟通后通知相关部门。
5.1.2生产负责人指挥下属各区域负责人安排盘点。
5.1.3月度抽盘：
财务安排人员对仓管员已盘完的物料进行抽盘。
5.1.4大盘点由财务主导盘点工作，并拟定人员进行抽盘
5.1.5系统冻结时间为盘点日前一天晚24：
00，由财务通知行政部进行冻结操作和月初的解冻操作。
5.2盘点前准备。
5.2.1仓管员需进行整理整顿，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一个尾数箱；注意本月入库与下月入库物料的区分标示；良品与不良品的区分标示，确保不同状态的物料在不同的库位中，注意不能盘错；
5.2.2因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单，故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件；供应商已来料因某种原因，系统还没入库的物料需区分标示，置于待处理区，不列入盘点。
5.2.3所有帐目应在盘点前一天完成：
生产部须在盘点日前一天完成本月计划中所有原料/配件/成品的入库及领退作业（包括领料、超领，退料，补料），并及时审核相关单据；
5.2.4大盘点时，原则上车间只能有半成品存放，不许有成品和配件存放；对于当月成品及半成品水料的入库时间截止到盘点日前一天晚19：
00，方便仓库及时行进行系统审核以及针对发现的问题点及时在系统冻结前处理完成。
5.2.5仓管员应于盘点前一天，核对系统需审核的单据，对于没及时通知审核的单据，及时通知相应部门处理；如相关部门没及时处理，上报管理者解决
5.2.6业务部所有需当月走货的成品必须在盘点前一天安排走完，盘点日不能再安排走柜出货；生产部也需在盘点日停线盘点。
5.2.7原则上盘点日，仓库须停止一切物料的进出，也不再接收供应商的送货，本月生产所需领料单的截止时间为盘点日前第二天下午17：
00；本月退料单的接收时间截止为盘点日前第一天16：
30。
5.2.8关于车间盘点，由生产部负责在线盘点，制作盘点表：
5.2.9在盘点过程中，必须把生产车间的物料也纳入盘点计划，签于车间盘点的特殊性，须按以下原则进行盘点：
5.2.9.1没完成品：
生产线在制品――以原件（各组成物料）进行盘点。
5.2.9.2已完成品，原则上必须入库：
a）半成品已入库，未被领用：
这部分属于半成品仓物料，应该纳入半成品盘点数，以半成品主件来盘。
b）半成品已入库，已被领用：
这部分属于车间在制品，应该纳入车间盘点数，以半成品主件来盘。
c）未来得及入库的完成品：
这部分属于车间在制品，应该纳入车间盘点数，以原件及已领取的半成品主件来盘。
5.3盘点要求
5.3.1需按地毯式盘点方式，物料才不会漏报，才能确保帐、物的一致性；
5.3.2呆滞料予以分开，以方便下月初的呆滞料统计工作。
5.3.3仓管员盘点完成后，将数量记录于《盘点表》上，将盘点表交仓库帐务员统计盘点差异。
5.3.4盘点过程中，需确保物料的安全，具体操作见《仓库5S管理细则》、《客料管理程序》、《物品搬运、储存、防护规定》、《产品防护管理程序》。
5.4抽盘
5.4.1月度抽盘：
财务安排人员对仓管员已盘完的物料进行抽样盘点。
5.4.2大盘点抽盘：
年度盘点由财务或香港公司派人予以抽样盘点。
5.4.3抽盘时可根据盘点表随机抽盘或随地抽样盘点。
5.4.4抽盘数量有差异时，抽盘者应与仓管员确认统计差异，确认无误后记录于盘点表上。
5.5盘点后工作。
5.5.1仓管员将盘点表与帐目核对，找出差异，并进行原因分析。
5.5.2各部门需在下月4个工作日之前提交《盘点表》及《盘点差异表》，核对无误的《盘点表》中，自订料的《盘点表》交一份给PMC（也可用E－MAIL发送电子档），客料《盘点表》交一份给业务部（也可用E－MAIL发送电子档）；《盘点差异表》经部门负责人签字后交财务审核后复印一份存档。
仓库依签名确认后的《盘点差异表》调整库存。
5.5.3各仓管员将盘点中出现的问题分析后加以改善。
在提交呆料清单的月份时，需在月初7个工作日之前提交呆料清单
5.5.4对于仓库盘点多出物料（呆料），与包装车间确认：
1）不再使用时且订单已结束时，由物料员退回给仓管员，交接时，须由物料员及仓管员一起将其与现使用的配件核对完全一致后才可入仓及后续使用，仓管员作为盘盈处理，如不一致，作废处理；
2）订单没结束且暂不使用时，由包装车间制作各类退料单退仓；
3）如需使用，马上领取。
6.相关文件
6.1《仓库5S管理细则》
6.2《客料管理程序》
6.3《物品搬运、储存、防护规定》
6.4《产品防护管理程序》。
7.使用表单
7.1《盘点表》
7.2《盘点差异表》
7.3《盘点盈亏明细表》
7.4《调整单》
盘点票
品名
规格
物料编码
区域
方式
卡面数
初盘数
复盘数
抽盘数
备注
数量
时间
签名
盘点票
品名
规格
物料编码
区域
方式
卡面数
初盘数
复盘数
抽盘数
备注
数量
时间
签名
盘点统计表
序号
物料编码
品名规格
单位
结存数
初盘数
复盘数
抽盘数
仓位
备注
财务：
抽盘人：
复盘人：
初盘人：
盘点汇总表
部门
日期
盘点卡号
物料编号
单位
实盘数量
账面数量
差异数量
单价
差异金额
原因
货位
盘点人员：
复盘人员：
物料盘点卡
日期：
年月日
物料编号
物料名称及规格
数量
单位
物料类别
□原材料□辅料□产/半成品□废料
盘点时物料位置
盘点时物料状况
□良品□不良品□废料□其他
相关说明
账面数量
实盘数量
盈（亏）
盘点员
记录员
复核员
固定资产盘点盈亏报告表
年月
部门
资产名称
初盘数
复盘数
误差
责任部门分析误差原因
总经理：
盘点人：
财务：
存货盘点盈亏报告表
年月
库位
物料编码
品名规格
初盘数
复盘数
误差
责任部门分析误差原因
总经理：
盘点人：
财务：
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