永城扶贫办公室.docx
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永城扶贫办公室
永城市扶贫办公室
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 扶贫办概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第1部分
扶贫办概况
一、永城市扶贫办公室主要职责：
（一）贯彻执行国家和省市有关扶贫开发工作的方针政策，协助领导研究制定全市扶贫开发的中、长、短发展规划及年度计划，并组织实施。
（二）负责组织扶贫开发项目的规划编制，项目备案、审批、组织实施、监管和验收，项目绩效自评，以及扶贫对象受益情况监测等。
（三）负责组织贫困乡、村干部及“雨露计划”劳力转移技能的培训。
（四）负责组织搞好贫困乡、村的调研，贫困人口收入、脱贫、返贫等情况的统计监测及扶贫开发工作经验的推广。
二、永城市扶贫办公室决算单位构成
本决算为汇总决算，无二级机构。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
4,07
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
16
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
3,90
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
4,07
本年支出合计
50
4,07
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
0.1
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
4,07
总计
54
4,07
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4,07
4,07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3,90
3,90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
3,90
3,90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130550
扶贫事业机构
2,96
2,96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
93
93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4,07
3,13
93
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
16
16
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3,90
2,96
93
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
3,90
2,96
93
0.00
0.00
0.00
2130550
扶贫事业机构
2,96
2,96
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
93
0.00
93
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4,07
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
16
16
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
3,90
3,90
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
4,07
本年支出合计
49
4,07
4,07
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
0.00
0.00
26
53
总计
27
4,07
总计
54
4,07
4,07
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4,07
3,13
93
208
社会保障和就业支出
16
16
0.00
20805
行政事业单位离退休
16
16
0.00
2080502
事业单位离退休
16
16
0.00
213
农林水支出
3,90
2,96
93
21305
扶贫
3,90
2,96
93
2130550
扶贫事业机构
2,96
2,96
0.00
2130599
其他扶贫支出
93
0.00
93
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,810
302
商品和服务支出
1,150
310
其他资本性支出
30101
基本工资
89
30201
办公费
6
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
16
30202
印刷费
9
31002
办公设备购置
30103
奖金
4
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
8
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
59
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
16
30213
维修（护）费
90
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
9
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
1,81
公用经费合计
1,15
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为407.24万元。
与2016年度相比，收、支总计各增加179.83万元，增长79.07%。
增加人员养老金及脱贫攻坚工作印刷费用等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计407.24万元，其中：
财政拨款收入407.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计407.24万元，其中：
基本支出313.44万元，占29.92%；项目支出93.79万元，占33.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增加脱贫攻坚工作印刷费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为407.24万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.83万元，增长79.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出407.24万元，占支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.83万元，增长79.07%。
主要原因：
增加人员养老金及脱贫攻坚工作印刷费用等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出407.24万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.24万元，支出决算为407.24万元，完成年初预算的100%。
其中：
年初预算为407.24万元，支出决算为407.24万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.44万元。
与2016年度相比，增加86.03万元，增长37.74%，主要原因：
增加人员养老金及脱贫攻坚工作印刷费用等。
其中：
人员经费313.41万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.79万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。
2017年度“三公”经费支出。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。
公务用车运行支出0万元。
2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0万元。
其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
财政支出的内容不同，绩效目标审核的范围、方式和流程，绩效目标审核与预算编审的衔接应有所不同。
下一步，我们将分三大类建立绩效目标管理体系：
一是养人支出绩效评价。
对财政供养人员支出、收取的行政事业性收费等进行绩效评价，通过评价逐步建立合理的机构设置、人力资源配置，形成财政供养人员、行政事业性收费退出的长效机制，真正简政放权，使全民创业、万众创新落到实处。
二是政府购买服务绩效评价。
积极跟进政府购买服务改革，对政府购买服务的效果进行评价，促进政府购买服务向纵深推进。
三是建设性支出绩效评价。
对政府投资情况进行绩效评价，促进政府投资效益的提高。
总之，通过建立三大类绩效目标管理，形成管理、服务、投资全方位、全覆盖的评价体系。
（二）在完善整体支出绩效监控体系上着力
县级财政十分困难，财力主要是保吃饭、保运转。
如果仅仅就县级预算支出进行评价就缺乏实质意义，县级预算支出评价应积极跟进整合财政资金的节拍，对中央、省、县同类投入进行整体评价、整体监控。
项目绩效自评结果。
2017年，我办严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我市实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对全市8个预算单位的预算支出实施了重点绩效评价，包括科技局、市教育局、市水利局、市农业局、市食品药品监督管理局、市发展和改革管理局，评价范围覆盖医疗卫生、农业水利、建设、科技、民政等重点单位支出领域和民生领域，并得出了各单位绩效评价得分和等次，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为407.24万元，支出决算为407.24万元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
无。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额90万元，其中：
政府采购货物支出90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，共有车辆0辆，其中：
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
财务决算是对单位年度财务收支、和管理绩效的综合反映,评价财务绩效的基本依据。
财务决算是对预算经费执行情况的总结,与部门预算不可分割
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