安国供销合作社联合社.docx

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安国供销合作社联合社

安国市供销合作社联合社

关于2018年预算的说明

第一部分:

部门职责及机构设置

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能

2、指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

3、管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

4、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

5、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

6、构建具有供销社特色的撊工作社会化服务体系

7、以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

8、盐务管理:

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为;指导县直盐业企业体制改革工作。

9、供销合作政务管理：

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

综合业务管理。

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。

负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。

机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

安国市供销合作社联合社

事业

正科级

财政拨款

二.部门预算安排的总体情况

按保财预【2018】2号《保定市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》文件要求，

预算情况说明如下：

1、2018年部门预算收入情况

2018年部门预算收入总额292万元，其中：

非限额补助130万元，其他来源收入162万元。

2、2018年部门预算支出情况

2018年部门支出安排预算总额292万元，项目支出292万元。

3、与上年增减情况

2018年预算收支安排292万元，较2017年预算减少175万元，降低37.47%。

其中：

项目支出减少175万元，降低37.47%，主要用于解决遗留问题、机关人员工资、发放养老保险、产权交易中心经费等。

三、机关运行经费安排情况

安国市供销合作社联合社全部用于项目支出，用于人员经费．共计292万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费费用，与2017年相比无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，我单位将不断加大投入，强基固本，夯实信息经济建设基础平台，一方面积极向有关部门汇报争取，多方面、多渠道筹措建设资金；一方面严格经费管理，确保专款专用。

积极推进信息化网络应用，加大信息化建设规范管理力度。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

901安国市供销合作社联合社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用

　　1、发展现代流通网络建设及管理

指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

成为农村现代流通的主导力量

农村物流网络体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、社属企业运营管理及建设

管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

保障社有资产安全和增值

资产增值率

8%及以上

7.5%及以上

5%及以上

5%以下

二、服务三农事务管理

292.00

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

　　1、组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

拟定规划，组建农民合作社联合社

合作社建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、服务体系建设

292.00

构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系

强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

服务体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　3、创新农村金融体系建设

以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

按照改革方案要求,逐步推进

实现农村合作金融体系创建目标

很好

较好

一般

较差

三、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

保障食盐在生产、流通环节的安全

　　1、组织实施盐政执法

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通

食盐安全生产查处率

100%

98%及以上

96%及以上

96%以下

　　2、盐业企业改革

指导县直盐业企业体制改革工作

政府国有资产所有者职能与行政职能的分开

政企彻底分开

100%

80%及以上

70%及以上

60%以下

四、供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

保障机关工作正常高效运转

　　1、综合业务管理

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

综合业务保障率

综合业务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

　　2、综合事务管理

负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。

综合事务保障率

综合事务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

部门职责-工作活动绩效目标

901安国市供销合作社联合社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用

　　1、发展现代流通网络建设及管理

指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

成为农村现代流通的主导力量

农村物流网络体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、社属企业运营管理及建设

管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

保障社有资产安全和增值

资产增值率

8%及以上

7.5%及以上

5%及以上

5%以下

二、服务三农事务管理

292.00

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

　　1、组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

拟定规划，组建农民合作社联合社

合作社建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、服务体系建设

292.00

构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系

强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

服务体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　3、创新农村金融体系建设

以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

按照改革方案要求,逐步推进

实现农村合作金融体系创建目标

很好

较好

一般

较差

三、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

保障食盐在生产、流通环节的安全

　　1、组织实施盐政执法

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通

食盐安全生产查处率

100%

98%及以上

96%及以上

96%以下

　　2、盐业企业改革

指导县直盐业企业体制改革工作

政府国有资产所有者职能与行政职能的分开

政企彻底分开

100%

80%及以上

70%及以上

60%以下

四、供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

保障机关工作正常高效运转

　　1、综合业务管理

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

综合业务保障率

综合业务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

　　2、综合事务管理

负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。

综合事务保障率

综合事务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

部门职责-工作活动绩效目标

901安国市供销合作社联合社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用

　　1、发展现代流通网络建设及管理

指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络

成为农村现代流通的主导力量

农村物流网络体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、社属企业运营管理及建设

管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

保障社有资产安全和增值

资产增值率

8%及以上

7.5%及以上

5%及以上

5%以下

二、服务三农事务管理

292.00

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

　　1、组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

拟定规划，组建农民合作社联合社

合作社建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　2、服务体系建设

292.00

构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系

强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

服务体系建设完成率

100%

90%及以上

85%及以上

80%以下

　　3、创新农村金融体系建设

以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

按照改革方案要求,逐步推进

实现农村合作金融体系创建目标

很好

较好

一般

较差

三、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

保障食盐在生产、流通环节的安全

　　1、组织实施盐政执法

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。

规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通

食盐安全生产查处率

100%

98%及以上

96%及以上

96%以下

　　2、盐业企业改革

指导县直盐业企业体制改革工作

政府国有资产所有者职能与行政职能的分开

政企彻底分开

100%

80%及以上

70%及以上

60%以下

四、供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

保障机关工作正常高效运转

　　1、综合业务管理

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

综合业务保障率

综合业务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

　　2、综合事务管理

负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。

综合事务保障率

综合事务按年度计划完成情况

80%

0.7

70%以下

未完成

六、政府采购预算情况

我部门2018年无政府采购预算。

七、国有资产信息

我部门2017年末固定资产总值5000元，占资产总额的0.5%。

我部门2018年无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（单位：

万元）

资产总额

0．5

1、房屋（平方米）

——

——

2、车辆（台、辆）

3、单价在50万以上设备

——

——

4、其他固定资产

——

0．5

八、名词解释

1、财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年：

是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），指本单位退休人员工资。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），指本单位上级专款。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。