新建年加工5000吨豆制品项目可行性研究报告.docx
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新建年加工5000吨豆制品项目可行性研究报告
新建年加工5000吨豆制品项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
年加工5000吨豆制品项目
1.1.2建设地址：
******工业园区
1.1.3法人单位：
******实业有限责任公司
法定代表人：
***
1.1.4工程性质：
新建
1.1.5建设单位概况
******实业有限责任公司坐落于***商业最繁华的铁市街中路，创建于1981年，由小而大、由弱而强，是一家以标超、便利店、购物中心、连锁超市为一体的综合实业公司。
公司注册资金154.22万元，现有经营面积8000平方米，年销售额4000万元（不含农家店）。
“万村千乡”市场建设工程在我县实施以来，公司已建成日用消费品农家店230家，辐射全县各乡（镇）、村。
公司是***最大的民营商贸流通企业，也是宿州市“农村商品流通改革优秀试点企业”。
公司坚持“诚信经营，永续发展”的经营理念，“以情育商，顾客至上，精益求精”的经营宗旨和“购物放心，请到***”的服务承诺，奉行消费者利益高于供货商，供货商利益高于本公司的三赢共存共荣原则。
公司一贯注重企业文化建设，加强精细管理，严守商业信用，实施品牌战略，使企业无形资产不断升值。
先后获得省“优秀无假货示范点”，“重合同守信用企业”、“诚信标兵单位”、“市下岗职工再就业示范点”、“省政府明星企业、守合同重信用单位”等殊荣。
如今，“***”这块响亮的诚信品牌己是家喻户晓，赢得了广大消费者的赞誉和信赖。
经过市场竞争的严峻考验，***公司己日趋完善和成熟。
公司形成了一个具有“团结、务实、拼搏、进取”精神的领导核心，培养造就了一批懂业务、善管理的中、高级管理人员和一支爱岗敬业、纪律严明的职工队伍，建立起了一套适应市场竞争、灵活高效的运作机制和科学、严谨的现代企业管理体系，一个现代化的新型企业己初具规模。
面对激烈的市场竞争，***公司制定了“立足***，辐射周边”的发展战略，预计到2015年，公司将发展各类连锁门店300家，各业综合销售、产值收入达到1亿元，为社会提供就业岗位1000个以上。
1.1.6建设规模及建设内容
建设用地面积20000m2（约30亩）；总建筑面积8240m2，其中：
豆制品加工车间3600平方米，常温仓储库房2400m2，原料仓库1000平方米，办公用房1000m2，冷库200平方米，门卫值班房40m2，绿地1500m2，购置豆腐干、豆腐皮、素鸡、内酯豆腐生产线以及生产准备系统设备、运输设备及其基础设施配套建设项目。
1.1.7项目总投资
项目总投资2723.74万元，其中建设投资2479.00万元，铺底流动资金244.74万元。
1.1.8资金来源
全部企业自筹。
1.2编制依据、研究范围及编制原则
1.2.1编制依据
1、国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》；
2、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011本）》；
4、国家发改委《促进大豆加工业健康发展的指导意见》；
5、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6、《非发酵豆制品》（GB/T22106-2008）;
7、《***国民经济和社会发展十二五规划》；
8、项目单位提供的相关资料。
1.2.2主要研究范围
本报告主要对本项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性
2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案
4、工艺技术方案和原辅材料供应
5、工程建设方案
6、环境保护和节能
7、投资估算和资金筹措
8、财务分析与评价
1.2.3编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。
在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。
1.3研究结论与建议
1.3.1研究结论
1、本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011本）》中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。
2、项目选址在******工业园区，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目建设规模为日加工15吨豆制品加工产品。
项目产品以抽真空包装形式进入市场，市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。
4、本项目每年加工黄豆5000吨，可以带动当地农民种植黄豆作物2.63万亩，按照每亩黄豆收益比粮食作物高150元左右估算，将直接拉动农民增收近400万元。
本项目可安置农民工82人，本项目社会效益显著。
5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
6、本项目能源消耗的种类有电和水，年耗电量58.8万度，年耗水量8.58万吨。
7、本项目建设期1年（2012.1-2012.12）。
8、总投资及财务评价
本项目总投资2723.74万元，其中固定资产投资总额2479.00万元，流动资金244.74万元。
项目税后财务内部收益率30.42%，投资回收期为4.32年（包括建设期1年）。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
1.3.2主要经济技术指标
本项目的主要经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
日加工黄豆
吨
15
三
年工作曰
天
350
四
主要原材料用量
1
黄豆
吨/年
5255.25
2
盐卤或石膏
公斤/年
105.11
3
食用油
公斤/年
13138.13
4
包装袋
万个/年
1344.00
5
饮料瓶
万个/年
175.00
6
调味品
公斤/年
2627.63
五
动力及燃料消耗量
1
新鲜水
万m3/a
8.58
2
电力
万kwh/a
58.80
六
运输量
t/a
11824.31
七
全厂定员
人
100
其中：
生产工人
人
82
管理人员
人
18
八
占地面积
亩
30
九
工程总投资
万元
2723.74
1
固定资产投资
万元
2479.00
2
建设期利息
万元
3
投资方向调节税
暂缓征收
4
铺底流动资金
万元
244.74
十
年销售收入
万元
4847.50
正常年
十一
成本和费用
1
总成本
万元
3735.89
年均
十二
年均利润总额
万元
1084.22
年均
十三
年均销售税金
万元
369.84
十四
财务评价指标
1
投资利润率
％
32.91
2
投资利税率
％
44.13
3
投资回收期
4.32
包括建设期1年
4
全员劳动生产率
万元/人.年
48.47
5
财务内部收益率
％
30.42
税后
6
财务净现值
万元
8944.87
I=10%，税后
1.3.3建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章项目建设背景及建设的必要性
2.1项目建设的背景
豆制品加工产业，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。
近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。
纵观我国的豆制品生产和市场，可说是成绩与问题同在，机遇和挑战并存，基本上呈现以下情状况。
2.1.1行业管理走上正轨，全国豆制品行业协会的作用日益增强，标准化工作亟待加强
2004年，中国食品工业协会豆制品专业委员会正式成立。
作为全国的豆制品行业管理组织，豆制品专业委员会吸收全国主要豆制品企业和相关企业组成了会员大会和常务理事会，在逐步完善组织机构的同时，组织了行业间的技术交流和市场营销交流；组织骨干企业访问日本豆腐协会和参观了展览会，考察了日本豆腐生产和机械设备制造企业；在行业内开展了经济技术指标的统计和交流；作为行业的信息交流主渠道，编辑出版了《中国豆制品工业通讯》、《中国豆制品产业》，组建并开通了《中国豆制品网》，出版了《中国豆制品企事业名录》；召开了中国（北京）国际大豆食品加工技术及设备展览会，推动了我国豆制品产业的工业化和现代化搭建了一个交流和提高的平台；并且配合商务部、国家食品药品监督管理局、国家质检总局和卫生部有关部门，承担了食品工业中的有关豆制品方面的管理工作。
在标准化工作方面，全国豆制品专业委员会本着服务企业，推动行业健康发展为己任，从行业实际出发，配合卫生部卫生标委会对《非发酵豆制品和面筋卫生标准》的修订工作；2004年开始组织行业内技术力量，从行业实际和我国豆制品市场管理的需要出发，起草了《豆腐》、《豆制品》、《腐竹》、《粉丝》等4项行业标准工作，上报了《大豆食品分类术语》等豆制品基础标准，在起草过程中企业通过参与及讨论，提高了骨干企业的产品标准意识，强化了企业规范生产的决心。
2.1.2生产量迅速增长，产品品种增多，存在着巨大的市场潜力
目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势，以耗用大豆为统计基数，年耗用大豆为1500多万吨，这个数字比计划经济时期年耗用大豆60万吨增长了25倍多。
产品品种除了豆腐之外，腐竹和鲜豆腐皮的生产增长很快，不但供应国内市场，出口量也逐年增加。
近年来，豆浆产量上升加快，品种也向调味豆浆方向发展，还出现了豆花、豆腐脑等新的品种。
按每人每天摄取25g大豆蛋白质的需要计算（美国FDA推荐），目前的产量需要再扩大2倍以上，因此，我国豆制品产业尚有巨大的市场空间，需要在扩大生产规模上做出更大的努力。
豆制品工业化速度加快，企业品牌意识加强，小型作坊亟待规范引导。
目前全国豆制品正规生产企业约在1500家以上。
近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，据全国豆制品专业委员会统计，年投豆量3000吨以上的企业，2004年全国仅有7家，到2006年增加到了25家，并形成了一批知名的质量上乘的地方性品牌，如上海的“清美”、“张小宝”，杭州的“鸿光浪花”、“祖名”，北京的“白玉”、“香香”，安徽的“金菜地”等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。
但是，由于豆制品生产的门槛低，很多产品无法完全设备化生产，产品货架期短等特点，市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局。
在我国豆制品行业中，大、中企业和小作坊并存的状况将在很长的时期内存在，这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的。
因此，培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的。
2.1.3豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高，但距离国际先进水平仍有较大差距，还须加大研发力度
近年来，我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高，全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业，自主研制了自动化腐竹生产线，百叶浇注机、豆干压机等；经过不断研制和创新，开发了全自动豆腐生产线、无菌豆浆生产线；微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保质期；各种复合凝固剂、天然凝固剂的开发和运用，改进了豆腐等制品的口感；所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化。
但是，与豆制品生产发展较快的日本相比，我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后，不但在生产的工艺技术、装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距。
2.2项目建设的必要性
基于上述背景，本公司为了提高企业竞争力，占领宿州及其周边省区豆制品市场，拟建日加工15吨黄豆的基础上，通过从上海旺欣豆制品设备有限公司引进先进加工工艺和自动化生产线，增加产量的同时开发豆制品新品种，扩大市场份额和占有率。
2.2.1有利于宿州市对豆制品市场的治理和整顿。
目前宿州市一些销售豆制品商家在进货时重价格轻质量，将一些黑作坊、小作坊的产品在市场上销售。
本项目建成后，将建成规模化、现代化的豆制品加工厂，产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准，为市民提供放心食品，可以有效抑制不合格食品流入市场，对保护消费者利益和便于政府管理和监督创造了良好的基础。
2.2.2本项目的实施，使宿州市豆制品走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型道路，打造出属于宿州市的全国知名品牌，更好地为宿州市及周边城市提供优质放心的绿色食品。
2.2.3有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。
2.2.4，可以解决宿州市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有积极的社会意义。
同时也为地方财政增加税源，促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
2.2.5本项目符合国家工商行政管理局提出的“关于加快培育、发展农副产品加工基地的意见”文件精神，文件中明确提出“通过各级工商行政管理机关的积极参与和推动，在全国范围内普遍建立一大批远辐射、多功能的农副产品加工基地，逐步强化对农副产品市场的监督管理，努力促使市场监督管理机制与市场发育进程同步配套，保证市场的健康发育”。
2.2.6本项目为国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类项目中第一项农林类第31条“农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”和第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”项目。
第三章市场分析
3.1豆制品市场现状分析
豆制品作为我国城乡居民的必需消费品，生产和市场状况一直备受老百姓及各级政府有关部门的广泛关注。
总的来说，2010年，我国豆制品产量稳定增长、产品品种不断增多，产品质量逐步提高，豆制品产业工业化的速度加快，企业品牌意识得到加强，行业管理正在逐步走上正轨。
2010年，豆制品行业管理将进一步加强，产品质量进一步提高，豆制品产业的工业化将迈上一个新的台阶。
3.1.1产业不断升级，行业景气上升
1、市场不断扩大，品种持续增多，质量稳步提高
由于豆制品的“健康”功能不断被人们认识，我国豆制品的消费趋热。
豆制品的产量不断增长，到2007年，以耗用大豆为基数，用于生产各类豆制品的大豆已经达到约400万吨/年。
这个数字比计划经济时期的60万吨/年，翻了近三番。
销售形式从原来只在农贸市场及菜市场迅速扩展到了大型超市、便利店和连锁专卖店，产品种类除了传统的豆腐、豆皮、豆干和各种花色豆制品之外，腐竹、鲜豆腐皮的产量也在迅速增长，有的还走出国门，出口到日本、东南亚和欧美。
豆浆的生产也开始从早餐摊点自制走向工业化、包装化，并出现了一系列的调味豆浆、强化营养豆浆等新品种，消费量增长迅速。
在一些地区，豆花、豆腐脑也以新的包装形态，走上了超市货架和食品柜台。
休闲豆制品由于包装改进，货架期延长，成为全国销售的“新秀”品种。
此外，适应农村需要的膨化豆制品也在一些地方形成了集中的生产和销售。
我国地域广阔，许多地方都有生产豆制品的传统，随着产业的升级，豆制品的生产和市场出现了空前的繁荣。
2、市场准入制度实施，城镇豆制品市场得到整治，作坊式生产逐步规范
2007年，我国对豆制品实行了市场准入制度（QS），对豆制品生产企业提出了较为规范的要求，同时，各级政府从人民群众的食品安全需求出发，下大力气整顿豆制品生产和市场，加强监管工作，取得了一定成效。
北京、上海和杭州等大城市已经对豆制品实行了冷链流通，正规企业的豆制品市场占有率分别达到50%和70%以上，进一步保证了食品安全。
一些城市如深圳、大连、本溪等，政府支持建立了豆制品生产基地，出现了许多规模化、品牌化、标准化的豆制品生产企业，生产面貌得到改善。
还有一些地方建立了豆制品生产园区，把分散的小型豆制品生产业户集中到园区，实行了统一管理，改变了原来落后的生产方式和生产环境，生产出“放心豆制品”。
这些都为推动我国豆制品的产品升级起到了积极推动作用。
3、规模企业数量增多，工业化速度加快，品牌意识增强
目前全国豆制品正规生产企业约在1500家以上。
近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，据全国豆制品专业委员会统计，年投豆量3000吨以上的企业，2004年全国仅有7家，到2006年增加到了25家。
2007年规模化、品牌化企业迅速崛起。
年投料3000吨大豆以上的企业已发展到40多家，比2006年增加30%，并逐渐形成了全国品牌和地方知名品牌相互争妍的局势如：
上海的“清美”在满足上海和南方市场的同时，在北京建厂扩大生产能力；杭州的“鸿光浪花”和“祖明”两个知名品牌形成国营与民营共同繁荣的新格局；还有“张小宝”、“金菜地”、“汉康”、“旭洋”等品牌在满足当地市场的同时，在寻求外地办厂；河北的“豆豆”和北京的“白玉”、“香香”“福润”及四川的“好巴食”“香香嘴”等品牌都成为受市场欢迎的著名品牌，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。
但是，由于豆制品生产的门槛低，很多产品无法完全设备化生产，产品货架期短等特点，市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局。
在我国豆制品行业中，大、中企业和小作坊并存的状况将在很长的时期内存在，这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的。
因此，培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的。
4、豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高，但距离国际先进水平仍有较大差距，还须加大研发力度
近年来，我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高，全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业，自主研制了自动化腐竹生产线，百叶浇注机、豆干压机等；经过不断研制和创新，开发了全自动豆腐生产线、无菌豆浆生产线；微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保质期；各种复合凝固剂、天然凝固剂的开发和运用，改进了豆腐等制品的口感；所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化。
但是，与豆制品生产发展较快的日本相比，我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后，不但在生产的工艺技术、装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距。
3.1.2中国豆制品行业存在问题分析
由于我国豆制品产业正处于发展的过程中，因此不可避免地还存在一些发展中的问题，这些问题的解决，有待于政府有关部门和企业的努力，以保证我国豆制品产业获得又好又快的发展。
1、豆制品的生产集中较低，小型企业占绝大多数，生产规模小在一定程度生影响了豆制品生产工业化水平的提高，也影响了企业的素质和产品的质量。
骨干企业的培育和品牌企业的树立仍然是豆制品产业需要突破的课题。
2、豆制品小作坊大量存在，部分无证无照的黑加工作坊扰乱了豆制品市场。
豆制品生产和市场的整治和监管任务仍然较重，需要政府有关部门和企业共同努力，找出一条行之有效的办法，在打击和取缔黑加工作坊同时，引导和规范豆制品小作坊走向清洁生产、安全生产的轨道。
3、豆制品食品安全的形势仍然严峻，违法使用劣质原料、超量超范围使用食品添加剂、使用工业染料和吊白块等非食品原料的现象屡有发生，产品质量存在隐患。
4、近几年，豆制品生产工艺技术水平和机械设备水平虽然有了明显的提高，但与日本等发达国家存在差距，特别是自动化水平和机电一体化水平较低，生产线的联结和设备的布局等还需要改进；生产工艺有待改进，产品包装化程度有待提高；豆制品生产的技术队伍薄弱，基础性研究不够深入。
5、企业的市场开拓能力有待提高，企业管理水平有待加强，营销模式有待完善。
3.1.3中国豆制品行业市场竞争趋势分析
我国是产豆大国，但豆制品加工业发展滞后。
由于基础薄弱，发展滞后，导致无论在技术上、人才上，还是管理上都与发达国家有相当的差距。
扩大到食品加工上而言，发达国家食品加工率一般都在70％以上，有的高达92％，而我国仅为20％～30％，科技含量和附加值相对偏低，资源浪费严重。
豆制品行业是一个发展不够充分的行业，各层标准仍需不断发展、细化、规范和完善，要以本国标准为基准，以国际标准为标杆，实现豆制品标准与国际标准接轨，为打入国际市场打下基础。
1、豆制品行业缺少龙头
企业由于技术、管理等方面的客观原因，我国豆制品行业还没有形成龙头企业。
缺少强烈的行业气息。
豆制品行业多以中小型企业为主，市场竞争不充分，没有能担起引领行业潮流的企业。
豆制品加工水平如果仅仅停留在传统的工艺、生产和规模上，是不能适应现代化农业生产的。
应采用高新技术进行改造，拓宽加工层次深度，加强规模经济。
豆类农产品能否实现转化增值，关键在于能否培育和发展一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业。
政府和有关经济组织对有一定规模、市场前景看好的骨干企业应列入扶持对象，帮助企业进行技术开发，形成核心竞争力。
提高整个行业的资源综合利用水平和研发能力，提升企业档次，做强做大。
2、豆制品保质时间短，产品供需频繁
豆制品生产工艺上的限制，技术上的不足，造成总体保质期短。
加上豆制品本身含蛋白质高，易变质，就更不易贮存。
因此，把握好质量关，是豆制品的重中之重。
在2003年，豆制品产品质量国家监督抽查结果合格率仅为61.1％。
2006年豆制品产品的质量安全抽查也还有相当高的比例不合格。
可见豆制品保质问题的严重性。
同时发现企业规模越小产品质量合格率越低，这是一个严重的行业问题，应加以慎重解决。
产品保质期短，必然销售周期就短。
为了防止不必要的退货及损失，企业必然会加大送货的频率。
对于保质难题，豆制品行业应加紧技术突破，以避免不必要的资源浪费。
天圜（新加坡）营养集团旗下的大庆日月星有限公司推出的高蛋白植物饮料在豆制品保质保鲜方面取得了重大突破，经高科技处理以后，保鲜和保质均达到国际领先水平。
3、豆制品是一种多功能复合产品
我国豆制品在技术上、设备上传统性很强，甚至一些企业还存在一定规模的作坊式、手工式生产。
因此，首先表现在豆制品的质量差异不大。
尤其在保质保鲜技术上，是制约豆制品发展的一大关口。
其次，豆制品花样创新不足，口味较单调。
如果在花样上不能刺激消费者的需求，不能引起消费者的注意，就证明需要更新换代，发掘卖点。
在口味上，不应局限在豆类口味上，应寻找与其他食物上的结合，寻找各个消费群体的偏好，做出科学的市场细分，使销售有的放矢。
再一方面，应在大众化的基础上，加强市场调研，确定特定的目标市场，以建立特定顾客群的忠诚度。
同时树立企业自己的特色。
4、豆制品行业应完善服务系统
豆制品作为食品加工业，应更注重完善的服务系统的建立。
美国著名营销专家维特论述，竞争的关键不在于你提供了什么产品，而在于能提供多少附加值。
而服务就是提高附加值的一种有效手段。
作为企业要让消费者明白能向他们提供什么服务，如何提供，提供的原则精神是什么。
基于此，企业要确立本企业的服务理念、服务系统、承诺。
服务方式上应在允许的范围内灵活运用，同时应与本地市场特征、风俗习惯、文化传统相结合，以免弄巧成拙。
市场竞争不仅要靠名牌产品，还要靠名牌服务。
无可否认，完善的服务是创建名牌、保持名牌的保证。
5、产品差异化营销策略
产品差异化是指要表达有利于产品的特征，以形成与众不同的差异，增
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