轨道交通管理实施细则.docx

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轨道交通管理实施细则

***轨道交通及隧道工程

竣工文件归档管理实施细则

二〇一三年九月

1.总则

1.0.1为规范***轨道交通及隧道工程竣工文件的编制和归档工作，促进各参建单位加强工程竣工档案管理，确保轨道交通及隧道工程竣工档案的准确、系统、完整性，顺利完成竣工档案的验收和移交，特制定本细则。

1.0.2本细则根据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001、《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版）、《城市轨道交通工程档案整理标准》CJJ/T180-2012、《***城乡建设档案管理条例》及《***城市地下管线工程档案管理条例》等法律、法规和标准，结合***轨道交通及隧道工程建设的具体实际而制定。

1.0.3本细则适用于***轨道交通及隧道工程竣工文件的归档整理及工程档案的初步验收和验收移交。

2.管理与职责

2.1通用职责

工程建设、勘察、设计、施工、监理参建等单位应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。

2.2建设单位职责

2.2.1在进行工程招标及与参建（勘察、测绘、设计、施工、监理等）单位签订协议或合同时，应对工程文件的归档、报送提出明确的要求。

2.2.2负责工程准备阶段、竣工验收（备案）阶段和线路试运行阶段形成的文件材料以及工程建设过程中形成的声像资料的收集、整理及组卷。

2.2.3负责监督、检查和指导各参建（勘察、测绘、设计、施工、监理等）单位工程竣工文件的形成、整理和组卷工作。

2.2.4负责收集和汇总勘察、测绘、设计、施工、监理单位报送的工程档案，并按规定进行严格的检查验收。

2.2.5按照国家及***城乡建设档案管理的相关规定，办理工程档案的验收、移交。

2.2.6在工程竣工验收备案后，负责汇集勘察、测绘、设计、施工、监理等单位形成的档案向市城建档案馆报送一套符合规定的工程档案。

2.3勘察、测绘、设计单位职责

勘察、测绘、设计单位负责工程勘察、测绘、设计文件的整理、组卷，在自验合格的基础上向建设单位报送。

2.4监理单位职责

2.4.1负责工程监理工作中形成的工程监理文件的收集、整理、组卷，在自验合格后向建设单位报送。

2.4.2负责督促、检查监理范围内有关参建单位工程文件的形成、收集和整理工作，并及时配合做好签证工作。

2.5施工单位职责

2.5.1实行技术负责人负责制，逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制，配备专职档案管理员，负责施工资料管理工作。

工程项目的施工文件应设专门的部门（专人）负责收集和整理。

2.5.2负责工程竣工图的编绘以及施工过程中形成的工程文件的收集、整理、组卷，按相关规定将自验合格的竣工档案向市城建档案馆申请初步验收，并办理《建设工程档案初验认可证》手续。

2.5.3建设项目实行总承包的，各总承包单位负责收集、汇总承包范围内各分包单位形成的工程档案，各分包单位负责分包范围内工程竣工图的编绘以及本单位形成的工程施工文件的整理、组卷，在自验合格后向总承包单位报送。

2.5.4工程竣工验收备案后，向市城建档案馆、市轨道交通集团公司各移交一套符合要求的竣工档案。

3.工程档案工作管理程序

3.1建设单位在申领《建筑工程施工许可证》前，到***政务中心市住建委（建设市场管理处）施工许可审批窗口与市城建档案馆签订《报送建设工程竣工档案责任书》。

3.2建设、施工单位必须明确专门机构和专职人员负责工程档案管理工作，并填写《建设工程档案工作终身责任人登记表》，明确竣工档案工作编制责任。

3.3建设单位是编制工程档案的责任主体单位。

在开工前，建设单位应组织各参建单位召开档案工作交底会议。

3.4项目施工过程中，建设、监理单位相关责任人应不定时对施工技术资料进行检查。

3.5建设单位在组织工程竣工验收前十五日内，各参建单位应将工程竣工档案提请市城建档案馆进行预验收。

预验收合格后，由市城建档案馆出具《建设工程档案初验认可证》。

3.6建设单位在取得《建设工程档案初验认可证》后，方可组织工程竣工验收，建设工程质量监督部门方予验收备案。

3.7建设工程竣工验收备案后，各参建单位必须向市城建档案馆和市轨道交通集团公司各移交一套符合要求的工程竣工档案。

对验收合格的建设项目，市城建档案馆签发《建设工程档案合格证》，建设单位方予工程结算。

3.8工程项目竣工试运行六个月后，建设单位应组织包括当地城建档案机构在内的相关部门对工程档案进行专项验收，并形成验收意见。

3.9通过档案专项验收后，建设单位负责向市城建档案馆报送基建文件和监理文件。

4.工程文件的归档范围及排序

4.1工程准备阶段文件

4.1.1决策立项文件

4.1.2建设用地、征地、拆迁文件

4.1.3勘察、测绘、设计文件

4.1.4工程招投标及承包合同文件

4.1.5工程开工文件

4.1.5商务文件

4.2监理文件

4.2.1监理规划、监理实施细则

4.2.2监理月报

4.2.3监理工程师通知单及回复

4.2.4监理日志（只移交建设单位）

4.2.5监理总结

4.3全线测量、竣工测量文件

4.3.1全线控制测量文件、成果

4.3.2竣工测量委托书及测量成果

4.4第三方监控测量月报

4.5施工文件（土建及附属工程）

4.5.1工程竣工验收文件

（1）竣工验收证书

（2）单位（子单位）工程质量竣工验收记录

（3）单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

（4）单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

（5）单位（子单位）工程观感质量检查记录

（6）施工现场质量管理检查记录

（7）工程质量评价报告

（8）工程施工质量验收申请报告

（9）工程质量保修书

（10）勘察单位签署的工程质量合格文件或质量评价意见

（11）设计单位签署的工程质量合格文件或质量评价意见

（12）施工总结

（13）验收组（专家）签署的工程验收报告

（14）室内（车站内）环境检测报告

4.5.2施工技术管理文件

（1）各阶段图纸会审文件汇总表、图纸会审记录、图纸会审纪要

（2）施工组织设计报审及内审、施工组织设计、各专项施工方案汇总及各专项施工方案、施组审查会议纪要

（3）开工报审及报告

（4）设计变更汇总及设计变更通知单、工程洽商

（5）班组（工序）技术交底

4.5.3施工测量及监控测量文件

4.5.3.1车站

（1）施工测量

①工程测量交接桩记录

②工程定位测量记录 

③基槽验线记录

④平面放线记录

标高抄测记录

建（构）筑物垂直度、标高测量记录 

车站/隧道净空测量记录

二衬厚度测量记录 

测量复核记录

（2）监控测量

侧向位移监测

支撑轴力监测

裂缝监测

倾斜监测

水位监测

土体压力监测

地面沉降  

水平位移  

周边建（构）筑物沉降

4.5.3.2区间

（1）施工测量

工程测量交接桩记录

盾构姿态报表

③盾构区间管片姿态报表

④隧道断面测量记录

管片椭圆度测量成果

竣工测量资料及记录    

（2）监控测量

①地面沉降观测记录

③结构净空收敛观测记录

③拱顶下沉观测记录

④建（构）筑物沉降

4.5.4施工物资文件

4.5.4.1通用表格

（1）材料、构配件进场检验记录

（2）材料试验报告

（3）设备开箱检验记录

（4）设备及管道附近试验记录

4.5.4.2建筑与结构工程

4.5.4.2.1出厂质量证明文件

（1）各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等

（2）半成品钢筋出厂合格证

（3）预制混凝土构件出厂合格证

（4）钢构件出厂合格证

（5）预拌混凝土出厂合格证

（6）盾构隧道管片出厂合格证

（7）桥梁支座出厂合格证

4.5.4.2.2检测报告

（1）钢材性能检测报告

（2）水泥性能检测报告

（3）外加剂性能检测报告

（4）防水材料性能检测报告

（5）砖（砌块）性能检测报告

（6）门、窗性能检测报告（建筑外窗应有三性检测报告）

（7）吊顶饰面材料性能检测报告

（8）饰面板材性能检测报告

（9）饰面石材性能检测报告

（10）饰面砖性能检测报告

（11）涂料性能检测报告

（12）玻璃性能检测报告（安全玻璃应有安全检测报告）

（13）壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告

（14）装修用粘结剂性能检测报告

（15）防火涂料性能检测报告

（16）隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告

（17）钢结构用焊接材料检测报告

（18）高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告

（19）扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告

（20）木结构材料检测报告（含水率、木构件、钢件）

（21）幕墙性能检测报告（三性试验）

（22）幕墙用硅酮结构胶检测报告

（23）幕墙用玻璃性能检测报告

（24）幕墙用石材性能检测报告

（25）幕墙用金属板性能检测报告

（26）材料污染物含量检测报告（执行GB50325-2001）

4.5.4.2.3复试报告

（1）钢材试验报告

（2）水泥试验报告

（3）砂试验报告

（4）碎（卵）石试验报告

（5）外加剂试验报告

（6）掺合料试验报告

（7）防水涂料试验报告

（8）防水卷材试验报告

（9）砖（砌块）试验报告

（10）轻集料试验报告

（11）细部防水材料试验报告

（12）膨润土防水毯试验报告

（13）盾构管片密封垫试验报告

（14）预应力筋复试报告

（15）预应力锚具、夹具和连接器复试报告

（16）装饰装修用门窗复试报告

（17）装饰装修用人造木板复试报告

（18）装饰装修用花岗石复试报告

（19）装饰装修用安全玻璃复试报告

（20）装饰装修用外墙面砖复试报告

（21）装饰装修用搪瓷钢板复试报告

（22）钢结构金相试验报告

（23）钢结构用钢材复试报告

（24）钢结构用焊接材料复试报告

（25）钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告

（26）钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告

（27）木结构材料复试报告

（28）幕墙用铝塑板复试报告

（29）幕墙用石材复试报告

（30）幕墙用安全玻璃复试报告

4.5.4.3建筑给水、排水及采暖工程

（1）管材的产品质量证明文件

（2）主要材料、设备等的产品质量合格证及检测报告

（3）绝热材料的产品质量合格证、检测报告

（4）给水管道材料卫生检测报告

（5）成品补偿器预拉伸证明书

（6）卫生洁具环保检测报告

（7）锅炉（承压设备）焊缝无损探伤检测报告

（8）水表、热量表的计量检定证书

（9）安全阀、减压阀的调试报告及定压合格证书

（10）主要器具和设备安装使用说明书

4.5.4.4建筑电气工程

（1）低压成套配电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件

（2）电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）出厂合格证、生产许可证和试验记录

（3）电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备

（4）合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件

（5）照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC认证及证书复印件

（6）电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件

（7）导管、电缆桥架和线槽出厂合格证

（8）型钢和电焊条合格证和材质证明书

（9）镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金具合格证和镀锌质量证明书

（10）封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC认证及证书复印件

（11）裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、砼电秆和其它砼制品合格证

（12）主要设备安装技术文件

4.5.4.5智能建筑系统工程（执行现行标准、规范）

4.5.4.6通风与空调工程

（1）制冷机组等主要设备和部件的产品合格证、质量证明文件

（2）阀门、疏水器、水箱、分集水器、减震器、储冷罐集气罐、仪表、绝热材料等出厂合格证、质量证明及检测报告

（3）板材、管材等质量证明文件

（4）主要设备安装使用说明书

4.5.4.7电梯工程

（1）电梯设备开箱检验记录

（2）电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件

4.5.4.8BAS工程

（1）BAS设备开箱检验记录

（2）BAS主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件

4.5.4.9FAS工程

（1）FAS设备开箱检验记录

（2）FAS主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件

4.5.5施工记录

4.5.5.1地面及高架车站工程

（1）桩（地）基施工记录

（2）地基验槽检查记录

（3）地基处理记录

（4）地基钎探记录（应附图）

（5）构件吊装记录

（6）地下工程防水效果检查记录

（7）防水工程试水检查记录

（8）预应力筋张拉记录

（9）有粘结预应力结构灌浆记录

（10）混凝土养护（包括测温）记录

（11）混凝土浇筑记录

（12）钢结构施工记录

（13）网架（索模）施工记录

（14）木结构施工记录

（15）幕墙注胶检查记录

（16）隐蔽工程验收记录

4.5.5.2地下车站工程

（1）施工降水记录

（2）钻孔桩钻进记录（旋转钻）

（3）钻孔桩钻进记录（冲击钻）

（4）钻孔桩混凝土灌注前检查记录

（5）钻孔桩水下混凝土浇筑记录

（6）旋喷桩施工记录

（7）SMW桩施工记录

（8）桩顶冠梁施工检查记录

（9）地下连续墙挖槽施工记录

（10）地下连续墙护壁泥浆质量检查记录

（11）地下连续墙接头施工检查记录

（12）地下连续墙混凝土浇筑记录

（13）土方开挖施工记录

（14）土钉墙施工记录

（15）锚杆（索）成孔记录

（16）锚杆（索）安装记录

（17）锚杆（索）注浆记录

（18）锚杆（索）张拉锁定记录

（19）桩间喷射混凝土施工记录

（20）钢管柱加工验收记录

（21）钢管柱定位器安装检查记录

（22）钢管柱与桩基连接施工记录

（23）钢管柱施工检查记录

（24）梁板柱节点施工检查记录

（25）铺盖安装检查记录

（26）盖挖逆筑法土模施工记录

（27）大管棚施工记录

（28）夯管帷幕时间检查记录

（29）小导管注浆检查记录

（30）波形钢瓦超前支护施工记录

（31）冻结测温记录

（32）暗挖开挖施工记录

（33）钢格栅验收记录

（34）初期支护检查记录

（35）锁脚锚管（杆）施工检查记录

（36）喷射混凝土配合比通知单

（37）二衬背后注浆施工记录

（38）钢围檩安装检查记录

（39）钢支撑、钢围檩安装检查记录

（40）钢支撑架设施工记录

（41）钢支撑预应力施加与锁定记录

（42）防水基面处理检查记录

（43）防水层施工检查记录

（44）细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录

（45）暗挖隧道模板台车施工检查记录

（46）混凝土养护（包括测温）记录

（47）构件吊装记录

（48）混凝土浇筑记录

（49）隐蔽工程验收记录

4.5.5.3明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程）

（1）施工降水记录

（2）钻孔桩钻进记录（冲击钻）

（3）钻孔桩钻进记录（旋转钻）

（4）人工挖孔桩挖孔记录

（5）钻孔桩混凝土灌注前检查记录

（6）钻孔桩水下混凝土浇筑记录

（7）旋喷桩施工记录

（8）SMW桩施工记录

（9）桩顶冠梁施工检查记录

（10）地下连续墙挖槽施工记录

（11）地下连续墙护壁泥浆质量检查记录

（12）地下连续墙接头施工检查记录

（13）地下连续墙混凝土浇筑记录

（14）土方开挖施工记录

（15）土钉墙施工记录

（16）锚杆（索）成孔记录

（17）锚杆（索）安装记录

（18）锚杆（索）注浆记录

（19）锚杆（索）张拉锁定记录

（20）桩间喷射混凝土施工记录

（21）钢支撑、钢围檩进场检查记录

（22）钢围檩安装检查记录

（23）钢支撑架设施工记录

（24）钢支撑预加力施加与锁定记录

（25）钢支撑拆除施工记录

（26）防水基面处理检查记录

（27）防水层施工检查记录

（28）细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录

（29）混凝土养护（包括测温）记录

（30）混凝土浇筑记录

（31）隐蔽工程验收记录

4.5.5.4暗挖法区间隧道工程

（1）施工降水记录

（2）大管棚施工记录

（3）小导管注浆检查记录

（4）冻结测温记录

（5）旋喷桩施工记录

（6）明挖开挖施工记录

（7）钢格栅验收记录

（8）初期支护检查记录

（9）锁脚锚管（杆）施工检查记录

（10）喷射混凝土配合比通知单

（11）初支背后注浆施工记录

（12）防水基面处理检查记录

（13）防水层施工检查记录

（14）细部构造（施工缝、变形缝、后浇带）防水施工检查记录

（15）明挖隧道模板台车施工检查记录

（16）混凝土养护（包括测温）记录

（17）混凝土浇筑记录

（18）隐蔽工程验收记录

4.5.5.5盾构法隧道工程

（1）盾构隧道掘进施工记录

（2）盾构隧道管片拼装记录

（3）盾构隧道注浆检查记录

（4）隐蔽工程验收记录

4.5.5.6路基及小桥涵工程

（1）桩（地）基施工记录

（2）地基验槽记录

（3）地基处理记录

（4）地基钎探记录（应附图）

（5）钻孔桩钻进记录（冲击钻）

（6）钻孔桩钻进记录（旋转钻）

（7）人工挖孔桩挖孔记录

（8）钻孔桩混凝土浇筑记录

（9）钻孔桩水下混凝土浇筑记录

（10）旋喷桩施工记录

（11）土方开挖施工记录

（12）土钉墙施工记录

（13）锚杆（索）成孔记录

（14）锚杆（索）安装记录

（15）锚杆（索）注浆记录

（16）锚杆（索）张拉锁定记录

（17）沉入桩施工检查记录

（18）箱涵顶进施工记录

（19）路基护坡喷射混凝土施工记录

（20）挡墙砌筑施工记录

（21）顶制挡墙安装施工记录

（22）路基压实施工检查记录

（23）混凝土养护（包括测温）记录

（24）混凝土浇筑记录

（25）构件吊装施工记录

（26）预应力筋张拉记录

（27）有粘结预应力结构灌浆记录

（28）隐蔽工程验收记录

4.5.5.7高架桥区间工程

（1）桩（地）基施工记录

（2）桩基验槽记录

（3）桩基处理记录

（4）地基钎探记录（应附图）

（5）钻孔桩钻进记录（冲击钻）

（6）钻孔桩钻进记录（旋转钻）

（7）人工挖孔桩挖孔记录

（8）钻孔桩混凝土灌注前检查记录

（9）钻孔桩水下混凝土浇筑记录

（10）混凝土养护（包括测温）记录

（11）混凝土浇筑记录

（12）构件吊装施工记录

（13）焊接材料烘焙济洛路

（14）预应力筋张拉记录

（15）预应力张拉孔道压浆记录

（16）桥面防水施工记录

（17）桥梁支座安装记录

（18）钢箱梁安装检查记录

（19）高强螺栓连接检查记录

（20）焊缝综合质量记录

（21）斜拉索安装张拉记录

（22）人行道板安装记录

（23）架桥机架桥施工记录

（24）隐蔽工程验收记录

4.5.5.8车辆段与综合基地工程

（1）基坑支护变形监测记录

（2）桩（地）基施工记录

（3）地基验槽检查记录

（4）地基处理记录

（5）地基钎探记录（应附图）

（6）构件吊装安装记录

（7）焊接材料烘焙记录

（8）地下工程防水效果检查记录

（9）防水工程试水检查记录

（10）预应力筋张拉记录

（11）有粘结预应力机构灌浆记录

（12）混凝土养护（包括测温）记录

（13）混凝土浇筑记录

（14）车辆段检查坑施工记录

（15）钢结构施工记录

（16）钢架（索膜）施工记录

（17）木结构施工记录

（18）幕墙注胶检查记录

（19）隐蔽工程验收记录

4.5.5.9轨道工程

（1）橡胶套靴安装检查记录

（2）承轨台混凝土浇筑记录

（3）短轨枕式整体道床施工记录

（4）碎石道床轨道底层道咋摊铺上渣记录

（5）碎石道床有渣轨道铺轨、上渣整道、道岔铺设记录

（6）支撑块整体床工检查记录

（7）铺轨、轨道整理、钢轨打磨工程检查记录

（8）道床线路锁定、伸缩调节器、道岔铺设整理工程检查记录

（9）无缝线路轨温、锁定日期记录

（10）单元轨节应力放散及锁定记录

（11）移动气压焊钢轨焊接工程检查记录

（12）移动闪光接触焊钢轨焊接工程检查记录

（13）钢轨基地接触焊钢轨焊接工程检查记录

（14）接触焊正火参数记录

（15）铝热焊焊接记录

（16）加道岔、交叉度线安装检查记录

4.5.5.10声屏障

（1）钢结构焊接记录

（2）立柱安装记录

（3）钢结构组装、紧固件连接记录

（4）吸、隔声板安装记录

（5）人行步道板安装记录

（6）护栏安装记录

4.5.5.11其他附属工程（执行国家相关标准、规范）

4.5.6施工试验记录

4.5.6.1施工试验记录（通用）

（1）设备单机试运转记录（机电通用）

（2）系统试运转调试记录（机电通用）

4.5.6.2建筑与结构工程

（1）锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告

（2）地基承载力检验报告

（3）桩检测报告

（4）锚索张拉力检验报告

（5）土壤压实度试验记录（环刀法）

（6）压实度试验记录（灌砂法）

（7）钢筋机械连接型式检验报告

（8）钢筋连接工艺检验（评定）报告

（9）钢筋连接试验报告

（10）砂浆配合比申请单、通知单

（11）砂浆抗压强度试验报告

（12）工程资料名称工程资料名称工程资料名称

（13）砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

（14）混凝土配合比申请单、通知单

（15）混凝土抗压强度试验报告

（16）混凝土试块强度统计、评定记录

（17）混凝土抗渗试验报告

（18）混凝土碱总量计算书

（19）饰面砖粘结强度试验报告

（20）后置埋件拉拔试验报告

（21）超声波探伤报告

（22）超声波探伤记录

（23）钢构件射线探伤报告

（24）磁粉探伤报告

（25）高强螺栓抗滑移系数检测报告

（26）钢结构焊接工艺评定

（27）网架节点承载力试验报告

（28）钢结构涂料厚度检测报告

（29）木结构胶缝试验报告

（30）木结构构件力学性能试验报告

（31）木结构防护剂试验报告

（32）幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告

4.5.6.3给排水及采暖工程

（1）灌（满）水试验记录

（2）强度严密性试验记录

（3）通水试验记录

（4）吹（冲）洗（脱脂）试验记录

（5）通球试验记录

（6）补偿器安装记录

（7）消火栓试射记录

（8）安全附件安装检查记录

（9）锅炉封闭及烘炉（烘干）记录

（10）锅炉煮炉试验记录

（11）锅炉试运行记录

（12）安全阀调试记录

4.5.6.4建筑电气工程

（1）电气接地电阻测试记录

（2）电气防雷接地装置隐检与平面示意

（3）电气绝缘电阻测试记录

（4）电气器具通电安全检查记录

（5）电气设备空载试运行记录

（6）建筑物照明通电试运行记录

（7）大型照明灯具承载试验记录

（8）高压部分试验记录

（9）漏电开关模拟试验记录

（10）电度表检定记录

（11）大容量电气线路结点测温记录

（12）避雷带支架拉力测试记录

4.5.6.5智能建筑工程智能建筑工程（执行现行标准、规范）

4.5.6.6通风与空调工程

（1）风管漏光检测记录

（2）风管漏风检测记录

（3）现场组装除尘器、空调机漏风检测记录

（4）