产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目可行性研究报告.docx

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产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目可行性研究报告

2020年产5千吨食品用发酵菌液及5万吨发酵调理食品项目可行性研究报告

2020年9月

一、项目概况4

二、项目实施的背景4

1、消费升级带动居民饮食消费上升4

2、食品安全问题愈发引起重视5

3、国家政策重视和支持食品行业发展5

三、项目建设的必要性6

1、满足公司产能扩张需要，实现业务的持续增长6

2、优化现有工艺条件，达到更高标准的食品安全要求7

3、适应消费升级，进一步提升品牌形象的需要7

四、项目建设的可行8

1、经营规模8

2、财务状况9

3、技术水平9

4、管理能力10

5、市场需求10

6、政策支持11

五、项目投资概算11

六、项目主要设备13

七、项目产品标准和工艺流程14

1、产品标准14

2、技术来源14

3、工艺流程14

八、项目主要原、辅材料及能源供应15

九、项目环保情况16

1、废气16

2、废水16

3、固体废物16

4、噪声17

十、项目组织方式及实施进度计划17

十一、项目新增产能、产量、经营规模的市场消化能力17

1、深耕现有销售区域，同时继续扩张销售半径18

2、加强消费者培育，提升单店销售额18

3、借助互联网平台，发掘新增长点18

4、扩充产品种类，满足消费者多场景需求19

十二、项目经济效益分析19

一、项目概况

年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目计划总投资金额28,618.00万元。

该项目由公司投资建设，计划于经济技术开发区产业园新建年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品生产基地，基地包含生产厂房、总部办公楼等，该项目计划建设期2年。

项目实施后，可大幅度提升公司产能，巩固公司主营业务体系，提高公司产品的市场占有率和持续竞争力。

公司“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”生产的发酵调理食品亦为半成品菜，其与公司现有半成品菜的生产流程基本一致。

相较于公司现有半成品菜产品，公司将在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验。

二、项目实施的背景

1、消费升级带动居民饮食消费上升

随着经济发展，居民收入稳步增长，中高层收入人群迅速壮大，消费升级成为了热门话题。

在我国居民收入分配中，饮食一直占据较大比例，消费升级一方面体现在外出餐饮消费的旺盛，另一方面体现在居民对日常饮食要求的提升。

目前，绿色有机、健康无污染的食品成为大众的一致追求，消费者对食材品质、新鲜程度要求逐步提高。

由于主流消费人群生活节奏加快，客观上缺乏时间和精力自行采购食材并处理加工，半成品菜产品能够很好地满足此类人群的需求。

半成品菜为消费者简化了食材采购、加工处理环节，节省菜品准备时间，降低制作门槛，在契合现代人快节奏生活的同时满足了他们对食材品质、菜品口味的要求。

2、食品安全问题愈发引起重视

目前，广大消费者缺乏精力或者技能自行完成食品制作的全过程，日常饮食通常选择方便食品或者外卖食品。

方便食品及外卖食品经常因食品安全问题受到人们的广泛关注：

方便食品为了长期保存，不可避免地含有较多的食品添加剂、防腐剂，即使用量在国家规定范围内也难以打消消费者的顾虑；外卖食品则存在制作过程不透明的问题，消费者难以知晓食材是否新鲜、制作环节是否干净卫生。

再加上近期频繁发生的外卖食品卫生问题更是引发了消费者的疑虑。

3、国家政策重视和支持食品行业发展

国家十分重视食品安全问题，出台了一系列政策规范、支持食品行业的健康发展，鼓励食品企业进行品牌建设。

2017年1月5日，国家发展改革委、工业和信息化部发布了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业[2017]19号）指出，“加强食品全产业链质量安全管理，健全食品安全诚信自律制度。

营造良好市场环境，提高食品监管能力。

实施品牌提升行动，强化食品品牌建设，培育国际品牌”；“坚持‘创新、协调、绿色、开放、共享’的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。

”

2017年2月14日，国务院发布了《“十三五”国家食品安全规划》（国发[2017]12号），全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。

三、项目建设的必要性

1、满足公司产能扩张需要，实现业务的持续增长

在生活节奏加快的大环境下，加工简便、绿色健康的食品成为广大消费者的一致追求，半成品菜行业因此得到了快速发展。

受到行业发展的带动，公司的经营规模不断提升，报告期内营业收入呈现快速上升趋势。

报告期各期，公司产能利用率保持较高水平，现有产能已经无法充分满足市场消费者的需求。

若公司无法抓住市场机遇，及时扩大生产规模，未来将面临无法适应市场需求，并失去市场领先地位的风险。

年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目建成投产后，公司产能将从现有的1.5万吨/年提升至6.5万吨/年，产品种类也将更加丰富，从而公司能够更好地满足消费者不断增长的需求，扩大市场领先优势，提升公司的行业竞争力，实现业务的持续增长。

2、优化现有工艺条件，达到更高标准的食品安全要求

随着我国经济的持续稳步增长，居民收入水平日益提高，居民对日常饮食安全的要求也随之提升。

国务院、国家发改委、工信部、农业部等部门先后出台了多项政策与规划，对食品行业的健康发展起到了积极的引导作用。

2017年2月，国务院发布了《“十三五”国家食品安全规划》（国发[2017]12号），提出推动食品安全现代化治理建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。

味知香现有厂房及生产设备已投入使用多年，部分设施存在生产效率不高的情况。

年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目计划对现有设备进行全方位升级，引进国际先进水平的生产设备，优化现有的工艺条件，从生产环节的各方面进一步强化安全标准，以达到更高标准的食品安全要求。

同时，公司将在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验。

新建年产5千吨的食品用发酵菌液可以满足公司未来年产5万吨调理食品所需的食品发酵液。

3、适应消费升级，进一步提升品牌形象的需要

半产品菜作为食品行业的细分行业，品类、风味、规格繁多，且推陈出新的速度较快。

随着中产阶级和年轻消费者购买力的不断提升，在其品质化、个性化、细分化、多变化的消费需求推动下，半成品菜生产企业必须不断推出新产品，丰富和完善产品体系，并配套相应的生产和供应链管理能力，才能使客户群体保持品牌忠诚度，提升消费者对产品的重复购买欲望，在消费者心中树立历久弥新的品牌形象。

公司“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”建成投产后，公司生产能力和供应链管理能力将得到显著提高，从而拥有更大的空间满足消费者消费升级的要求，提升公司品牌形象，带动公司的可持续发展。

四、项目建设的可行

项目围绕公司主营业务展开，是对公司现有业务的发展和完善，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。

项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，具体分析如下：

1、经营规模

在经营规模方面，随着近年来半成品菜行业的快速发展，公司的经营规模持续保持较高增长，营业收入呈现快速上升趋势。

公司产能利用率处在较高水平，现有产能已经无法充分满足市场消费者的需求，未来发展受到产能瓶颈的限制。

年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目建成投产后，公司产能将得到有效扩大，产品种类也将更加丰富，从而公司能够更好地满足消费者不断增长的需求，扩大市场领先优势，提升公司的行业竞争力，实现业务的持续增长。

2、财务状况

在财务状况方面，公司资产质量良好，资产负债结构合理，财务状况良好，公司业务规模快速发展，盈利规模持续增长，但公司仅靠自身经营积累及银行贷款渠道筹集项目资金存在较大的困难。

项目实施后，由于项目投产、运营和实现收益需要一定周期，因此，短期内净资产收益率可能会有一定程度的摊薄。

但随着项目逐渐产生效益，公司经营业绩将出现一定幅度的增长。

3、技术水平

公司自成立以来专注于半成品菜的研发、生产与销售，积累了丰富的行业知识以及产品开发经验。

在菜品方面，公司在深耕现有产品的基础上，不断推出新鲜品类，建立起丰富的产品结构，以满足客户多样化的需求。

在生产方面，公司不断优化生产工艺，改进生产流程。

截至目前，公司共拥有12项实用新型专利及2项外观设计专利，大大提升了公司的生产效率。

此外，公司为江南大学的一级博士生实践点，与江南大学建立了长期友好的学术及技术合作关系，并不断根据市场需求进行创新研发，并掌握了发酵菌体培养及生产所需技术。

因此本次项目与公司现有技术水平相适应。

4、管理能力

公司管理团队核心人员具有多年食品行业从业经验，对食品行业尤其是半成品菜领域有着深刻的理解，且核心人员自公司成立以来一直保持了良好稳定的合作关系。

此外，公司已经建立健全了内部控制制度，形成了切实可行、权责清晰、符合公司所处业务领域和实际情况的业务流程，能够保证公司的经营得以有序运行。

公司管理层已经树立了规范运作和内部控制的意识，并且计划在制度的运行过程中，根据公司的实际情况，对相关制度进行改进、完善和提升，以便更好地发挥作用。

5、市场需求

近年来，我国宏观经济从高速增长转变为中高速增长，国内经济结构逐步优化，消费成为需求增长的重要推动力，而居民收入水平的增长是社会消费能力提升的重要支撑，根据国家统计局数据，2013-2019年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至30,733元，年均复合增长率达9.01%；城镇居民人均可支配收入从2008年的15,780.76元增长到2019年的42,359元，复合增长率为9.39%。

同时，快节奏的生活及工作压力导致职场人员缺乏足够的时间和精力去制作三餐，快餐、外卖以及便利店即热食品等便捷类食品成为了多数人的选择，人们在考虑食品便捷性的同时，更加关注食物的口味口感、绿色健康等因素，因此消费者对高质量半成品菜产品的需求将持续快速上升。

6、政策支持

随着经济水平的发展，居民收入稳步上升推动居民饮食消费升级，食品行业市场规模不断扩大。

为扶持我国食品行业的发展，国家相关部门出台了一系列产业扶持政策，其中2016年12月国务院办公厅发布的《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》明确提出“研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品”。

因此，本次项目的建设符合国家产业政策。

五、项目投资概算

本项目总投资为28,618.00万元，其中建设投资25,222.00万元，具体构成明细如下表：

项目所需资金的分析与测算依据具体如下：

六、项目主要设备

本项目计划购置生产设备6,436.00万元（包含安装费用），包括螺旋隧道、冷库设备机组等。

本项目购置的主要设备情况如下表所示：

七、项目产品标准和工艺流程

1、产品标准

本项目生产的产品将按照SB/T10379-2012《速冻调制食品》标准进行生产。

2、技术来源

本项目实施的技术来源主要为公司自有技术。

3、工艺流程

公司发酵调理食品与目前半成品菜的生产流程一致，具体如下：

上述腌制过程会加入食品用发酵菌液，其生产流程如下：

八、项目主要原、辅材料及能源供应

本项目需对外采购原材料主要为牛肉、猪肉、鸡肉等肉禽及鱼、虾等水产，原材料市场竞争充分、供应充足，所有原材料均可通过市场购得。

公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料来源稳定，不存在对本项目运转形成制约的情况。

项目运转所需能源和动力主要是水、电、蒸汽等，项目所在地配套设施较为完善，可满足需求。

九、项目环保情况

本项目在运营阶段会产生一定的废气、废水、固体废物和噪音，公司将严格执行环境保护措施，并增强环境管理和环境监测，落实清洁生产。

公司对于上述废气、废水、固体废物和噪音的处理措施如下：

1、废气

本项目产生的废气主要为油烟、液化石油气燃烧废气及污水处理站废气等。

油烟经油烟净化器处理，液化石油气燃烧废气经低氮处理器处理，污水处理废气经集气罩收集后采用水喷淋＋光氧催化处理后，分别经高度25米的排气筒排放。

2、废水

本项目产生的废水主要为解冻含油废水、清洗含油废水、设备清洗含油废水、场地清洗废水等生产污水和生活污水。

生产污水排入厂区内的污水处理站，通过混凝沉淀+ABR厌氧工艺+A/O+沉淀等步骤处理，达到河东污水处理厂接管要求后排入市政污水管网。

本项目产生的生活污水直接或经化粪池后排入市政污水管网。

3、固体废物

本项目产生的固体废物主要包括废包装材料、餐厨垃圾、污水处理污泥以及办公生活过程产生的生活垃圾等。

废包装材料由公司收集外售，餐厨垃圾、污水处理污泥和生活垃圾交专业处置单位或环卫部门统一处置。

4、噪声

本项目产生的噪声主要来源于生产机器设备，公司将通过选用低噪声先进设备，同时积极采用消声、隔声、减震防护及加强厂区绿化等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

十、项目组织方式及实施进度计划

本项目实施主体为公司，项目建设期为2年。

项目实施进展情况如下：

十一、项目新增产能、产量、经营规模的市场消化能力

公司拟通过以下措施消化新增产能：

1、深耕现有销售区域，同时继续扩张销售半径

虽然公司销售区域已经覆盖江浙沪大部分地区，但是公司客户主要依托于农贸市场，江浙沪区域内仍有较多农贸市场没有公司门店覆盖。

同时，随着“营销网络和培训体系建设项目”的实施，公司物流车队、配送人员都将得到有效补充，物流配送能力将有进一步提升，对江浙沪区域内边远地区以及周边安徽等省份的覆盖也将进一步加强。

因此，公司将在江浙沪及周边区域内继续增加门店布局，提升门店数量，进而扩大销量。

2、加强消费者培育，提升单店销售额

目前，大部分消费者对于半成品菜的了解程度偏低，尚未培育起一定频次的使用习惯。

公司未来计划通过设立直营展示门店向消费者展示半成品菜应用产品以强化消费者认知、有针对性地在线下及线上投放有代表性的产品广告以塑造味知香品牌形象、加强对经销商客户销售技巧培训以提高客单价等手段发掘消费者潜力，提升经销商单店销售额，从而增加公司整体销量。

3、借助互联网平台，发掘新增长点

在互联网经济飞速发展的背景下，一方面，公司计划搭建连接线下销售网点的网络销售平台，实现“客户网上下单，门店就近配送”的销售模式，助力下游销售网点更加便利地服务最终消费者，提升经营业绩，目前相应的手机APP及微信小程序正在测试当中。

另一方面，公司也从2020年上半年起与同程生活等网络销售平台开展合作，通过第三方平台销售公司产品。

借助于互联网平台，公司可以有效扩大产品受众范围，提升经营规模。

4、扩充产品种类，满足消费者多场景需求

目前公司半成品菜产品主要为煎炒类菜品，主要满足消费者正餐类饮食需求。

但随着生活水平的逐渐提高，消费者对于不同生活场景下饮食产品的多样性需求也不断提升。

随着公司产能的扩张，公司将根据消费者需求开发适合不同场景的半成品类产品，例如火锅类产品、西餐类产品等，进一步丰富公司产品线，扩大产品销量。

未来市场对于半成品菜的需求将会持续上升，结合上述措施，公司增加的产能够匹配未来市场需求，新增产能、产量、经营规模预计可以得到消化。

十二、项目经济效益分析

本项目财务评价计算期为10年，其中建设期2年，生产期8年。

预计生产期内年均实现销售收入95,072.61万元，年均净利润10,379.78万元，税后内部收益率23.55%。