食品诚信管理23个制度.docx

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食品诚信管理23个制度

***公司

诚

信

管

理

制

度

二〇一一年十一月

目录

一、诚信方针目标1

二、岗位责任制度2

三、不合格品处理制度8

四、从业人员管理制度10

五、技术文件管理制度13

六、原辅材及包装物采购验证管理制度16

七、食品添加剂使用和管理制度19

八、食品添加剂专人管理和独立存放制度20

九、生产过程管理制度21

十、清洁卫生管理制度24

十一、生产设备管理制度25

十二、产品防护管理制度26

十三、产品检验和记录制度29

十四、产品贮存管理制度33

十五、食品标识管理制度34

十六、食品销售管理制度35

十七、产品追溯召回管理制度36

十八、广告宣传管理制度38

十九、合同管理制度41

二十、食品安全信息及投诉处理制度47

二十一、诚信风险信息收集评估制度48

二十二、财务与税务管理制度51

二十三、食品安全事故应急处理制度58

二十四、检验设备管理制度60

二十五、诚信管理考核办法61

批准页

本《诚信管理制度》现行版本的编制及审批人员：

编制：

***

核对：

***

审批：

***

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

受控状态：

受控

发放编号：

版本号：

A版

诚信方针目标

一、诚信方针

创新发展，诚信第一，顾客至上，质量卓越。

二、诚信目标

诚信零缺失，质量零缺陷，消费零投诉，安全零事故。

三、管理承诺

1）坚持“******”的企业精神，“以顾客为中心”的宗旨，向顾客提供满足要求的产品和服务；

2）向全体员工传达“以顾客为中心”、“确保产品质量安全”和法律法规要求的重要性，提高诚信和质量意识，使其都能理解和执行；

3）制定并贯彻诚信方针和目标，使全员都能理解和执行，确保方针和目标的实现，包括相关部门和层次上的目标的制定与实现；

4）按规定进行评审，以确保诚信管理制度的适宜性、充分性和有效性；

5）确保资源的获得，包括当前资源的需求，还要策划和预计未来所需要的资源。

岗位责任制度

一、总经理岗位工作责任制：

1、总经理作为公司的诚信、质量与安全总负责人，全面负责公司的各项诚信、质量与安全管理工作。

2、总经理带头贯彻执行国家有关法律法规。

3、负责制定发布诚信方针和目标。

4、负责批准发布各项诚信管理制度及各部室、车间及仓库的诚信工作职责。

5、负责诚信管理领导小组成员考核评定。

6、总经理要为保证产品质量提供合格的资源保障，要保障不合格产品坚决不出厂。

7、对消费者（顾客）的产品质量反馈意见作出最终处理决定。

二、质量副总岗位责任制度：

1、在总经理领导下，具体负责方针和目标的贯彻实施。

2、根据制度规定和生产需要，及时组织质量监督管理员对成品、半成品进行抽样检查。

3、负责产品标准、工艺流程、法律法规等文件的管理、宣贯等工作。

4、负责公司计量器具的管理工作。

5、对消费者（顾客）的产品质量反馈意见调查分析，提出处理意见并报总经理。

6、对原材料的进厂验收检验和成品的出厂检验独立行使职权，独立签发检验报告。

经检验不合格原材料可一票否决，有权决定不予入库。

成品检验不合格的也可一票否决，有权决定不予出厂销售。

7、公司质管部独立行使质量检验职权，不受任何干扰。

三、供应采购副总岗位责任制度：

1、在总经理领导下，负责方针和目标贯彻实施的具体工作。

2、负责在每月底前编制采购计划，报质量管理领导小组审批。

3、根据原材料采购验收制度规定和生产需要，采购公司所需的合格原材料，采购不合格原料将被一票否决，并对采购的物品的质量好坏承担责任。

4、及时把握市场信息，协助总经理做好机器设备的采购工作。

5、配合质管部对采购原材料的检验，将每次采购物品的有关情况交质管部备案，对检定不合格的原料，不得采购。

6、认真完成公司质量管理领导小组交派的其他工作。

四、生产主管岗位责任制度：

1、贯彻执行公司方针和目标。

2、贯彻执行公司内有关诚信质量管理制度。

3、负责生产加工过程每道工序质量控制，确保生产合格产品，对因生产加工不当造成产品不合格承担责任。

4、安全、正确地操作使用生产设备，并做好有关记录，并综合汇总有关记录，负责生产设备的维修、保养，将机器设备出现的重大情况及时上报主管领导。

5、及时与质管部联系，做好产品生产过程中的产品检验工作。

6、对因生产设备管理不当，造成产品不合格承担责任。

7、车间主任是生产车间产品质量总负责人，有权对违反质量管理制度的生产员工提出处罚意见。

五、行政部长岗位责任制度：

1、调查收集各类信息材料，为领导决策提供依据。

2、负责各项规章制度及工作流程的建立与完善，并监督实施。

3、负责编制并下达公司年、季、月度工作计划并监督完成情况。

4、负责公司信息披露及保密工作。

5、协调沟通各部门之间的活动，及时解决工作中出现的问题。

6、负责公司综合性材料的起草工作和公文处理。

7、开具公司对外证明、用印、印章刻制申办及公司印章保管。

8、负责公司综合档案管理工作。

9、负责公司会议及重大活动的具体组织与管理。

10、负责公司企业文化建设。

11、负责公司对内、对外的宣传报道及宣传设施的管理，以及报刊、杂志征订。

12、负责对外接待及来信来访的接待和处理。

15、负责公司办公用品、办公设施、低值易耗品、零星固定资产的管理。

16、负责对外统计报表的报送及相关部门对外报送数据的审核工作。

17、负责公司综合统计分析工作和向公司领导及相关部门提供有关统计数据。

六、市场部长岗位责任制度：

1、收集经营信息，掌握市场动态，调查研究，为公司决策提供依据。

2、开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路，对外联络，开发新的经营市场，对新产品新项目进行可行性分析工作，提交可行性分析报告，并进行经营策划、执行销售。

3、负责企业产品的销售策划，销售方案制定，销售执行等工作。

4、对外联系、联络、接待以及公关工作。

5、业务洽谈，负责办理有关合同、协议等文书手续工作。

6、协助做好内部管理、监控等工作。

七、质管部长岗位责任制度：

1、及时宣传、贯彻、执行国家和上级机关有关质量管理工作的政策和法规，结合实际情况，提出公司的质量目标。

制订公司的年度质量工作计划，并组织实施。

2、组织建立并不断完善公司的质量管理体系，编制公司的质量管理体系文件，并负责组织其宣传、实施及日常运行状态的管理及监督检查。

3、审查和会签公司产品运行过程中有关的技术和质量管理文件。

4、负责对公司业务职能部门和生产单位的质量管理工作进行指导、协调、监督检查和评价。

5、组织开展产品全过程的质量管理，组织设计评审、工艺评审、产品质量评审工作，参与技术鉴定、设计定型和生产定型工作，并对全过程进行质量监督。

6、参与供方质量保证能力的考察评价和确认工作，需要时，负责组织对供方进行质量管理体系的第二方审核工作，负责建立和完善厂际质量保证体系。

7、负责公司不合格品的日常审理工作，按程序对不合格品进行评审和处置，对有关纠正措施的贯彻执行情况进行督促检查。

8、组织开展公司全过程的质量控制和全员质量管理活动。

9、负责公司的质量奖惩工作，并在质量奖惩中实施质量否决权。

10、负责公司质量目标的分解、落实、调整、统计和检查工作。

11、负责公司产品检验人员的培训、资格评定和检验印章的管理工作。

12、负责公司内审及管理评审工作，质量数据的统计和分析工作。

八、财务部长岗位责任制度：

1、建立和完善财务制度，强化会计基础工作。

2、负责制订成本管理办法，进行成本计算和成本控制，掌握成本费用开支范围和标准。

3、进行季度与年度财务分析，组织公司经济活动分析会。

4、负责筹融资管理，合理运筹和调度生产、经营、基建资金，保障正常供给。

5、负责公司还贷方案、利润分配方案的起草。

6、负责公司固定资产的管理，指导、参与公司其它物资的管理，对公司财产、物资的存放及使用情况进行监督，确保资产的保全。

7、参与公司招、投标活动，参与合同谈判，审查经济合同相关条款。

8、负责公司担保及保险业务的管理。

9、负责税务有关事务处理。

10、负责公司年度损益预算、资本性收支预算、现金流量预算、资产负债以及福利基金预算的编制、执行、控制和分析。

11、建立和健全公司内部控制制度，对公司一切经济活动进行有效监督，保证会计资料的真实性、完整性。

九、质检员岗位责任制度：

1、严格执行质量检验标准，对当班产品进行认真检查，确保产品质量符合食品安全标准要求。

2、对原料、过程产品和成品勤观察、勤检验，随时向有关领导反映质量变化情况，以便进行工艺和设备的操作和调整。

3、做好随班检验记录，不搞弄虚作假，如实反映当班现状。

4、对检验室的计量器具和其他设施保管负责。

5、有权督促操作工人按规定操作设备，对违反规定者，有权制止。

有权监督生产，保证产品质量控制在规定界限内。

有权拒绝无关人员进入检验室，保证检验工作的顺利进行。

6、负责每日对产品质量进行抽样检查，对不合格产品作出事故分析处理，有效制止对不合格产品不准出厂。

不合格品处理制度

为了防止不合格品的使用，对不合格品的标识、隔离、记录、评审、处置和重新检验进行管理，确保不合格品不流入下道工序或出厂。

1不合格品的标识和隔离

1.1原材料进厂经检验不合格，一律不准入库，生产过程的半成品、成品经检验不合格，检验员应对不合格品进行明显标识，一般采用“不合格品”标识牌。

1.2不合格产品不准同合格产品存放在同一个仓库，必须严格分区域放置，予以隔离。

2不合格品的评审

2.1对生产过程中质量正常波动出现的不合格品（数量在五件以下），由质检员进行评审，做好评审记录（见表05-08）。

2.2对生产过程中出现的批量不合格产品（产品主要理化指标不合格在五件以上）或有争议的不合格品由质管部会同生产部、市场部及相关人员进行评审，做好评审记录。

3不合格品的处置方法

3.1不合格的原材料、包装材料作拒收处理，作废品处理时须经供方同意。

3.2不合格的半成品、成品经评审不符合原有的要求，但确认符合其他等级产品质量的要求，则作降级处理或改作它用。

3.3不合格的半成品、成品经评审确认采取返工或返修措施后，能使不合格品产品符合规定要求或满足预期用途时，则对产品进行返工或返修处理。

3.4返修后的产品市场部做好记录并通知顾客，并对返修的产品进行跟踪，返工后的产品，检验员按规定重新进行检验。

3.5对出现的不合格品进行评审处置后，质管部应追查不合格品出现的原因，责令责任部门采取相应的纠正措施，按纠正措施程序执行。

4质量记录

4.1质管部应及时做好不合格产品处理记录。

从业人员管理制度

一、目的范围

为加强用工管理，保障公司正常的生产经营活动，根据公司实际，特制定本办法。

二、录用条件

1、凡自愿在本公司从业者，要求年龄在18周岁以上，遵守国家法律法规，无不良记录，品行端正，身体健康，无明显疾病，无传染性疾病；能听从指挥，服从安排。

2、从业人员必须向本公司提交本人的有效身份证明（身份证或户口所在地公安机关出具的政历证明）、家庭住址，需要时提供学历、经历、职称等资料。

三、用工程序

1、办理意外伤害保险：

从业人员在上岗前必须按规定办理意外伤害保险，否则，不允许上岗。

2、签定合同：

从业人员必须与公司签定集体或个人劳动合同、安全责任书、交通安全责任书。

3、岗前培训：

从业人员必须按公司规定参加岗前培训。

培训内容包括操作规程、安全规范（注意事项）、职业卫生等通用知识，并由公司形成完整的岗前培训记录。

四、日常管理及相关规定

1、严格执行劳动合同上的规定，从业人员要做到心中有数，并且严格履行。

2、各从业人员要规范自身的行为，上班时间严禁吸烟，严禁酒后上班，否则罚款50元/次。

3、各从业人员在公司全天保持清洁卫生，从业人员必须搞好责任区的卫生，做到全天候保持清洁卫生。

所用的清洁工具注意保管，损坏、丢失照价赔偿，在领取工具时要以旧换新。

4、从业人员要加强自身的安全防护、遵守国家及公司所签定合同方相关规章制度。

严禁上班时穿拖鞋、严禁打架斗殴、偷摸盗窃，发现一次罚款100—500元，并给予辞退出厂。

情节严重的交公安机关处理。

5、从业人员不得提前下班离岗，如有发现将在工作日中延长时间，如有特殊情况可向当班管理者提出建议，经同意方可提前下班。

6、各分管负责人不得随意关机，必须24小时通讯畅通，如遇紧急事务在最短时间赶到工作场所。

7、各分管负责人要合理的安排工作时间和生产任务，不得盲目对待，防止意外事故发生。

8、各从业人员要爱护公共财物和设施，严禁在工作当中违规使用，如若造成损失由自己负责。

9、生产一线的员工定额包工报酬，车间主任要与车间副主任核算清楚，让员工清楚自己的所得，并报核算会计审核，做到日清月结，在每月26日结算完毕，及时上报财务部。

10、各从业人必须服从公司所签定合同方的监督与管理，不允许辱骂及罢工，否则罚款50元/人。

11、若有上级领导、客人到公司检查、参观，各从业人员必须讲礼貌，注意自己的言行举止，不得围观。

12、一线从业人员不准随便到公司办公室、财务室及其它科室闲坐、闲谈、更不准乱翻资料、文件及其它票据等，违者处罚50元/人次。

技术文件管理制度

1、目的

对公司质量管理体系有关的技术文件进行控制，从而确保公司各部门运作过程中能使用到相关文件的有效版本。

2、范围

与公司质量管理体系有关的所有技术文件。

3、职责

3.1行政部

3.1.1指定专人负责文件的发放、回收及公司所有文件的综合管理

3.1.2与质管部共同起草技术文件，经技术部门主管领导审批后，方可执行。

3.2相关部门

负责与本部门有关的文件的起草、使用和保存。

3.3总经理

负责质量手册、程序文件和管理性文件的审批。

4、规定

4.1文件的编写

根据公司的实际运作情况，当发现需要编写文件时，由相关部门负责人指定本部门内由具备相应能力的人员编写。

4.2文件的审核、批准

4.2.1文件编写完成后，由相关部门负责人对编写文件的适宜性、充分性和有效性进行审核并签字确认。

4.2.2管理性文件经总经理批准后，方可发布。

技术性文件须由技术部门主管领导批准后方可发布。

4.3文件的发放

4.3.1文件发放前应经过相关领导批准后方可发放。

4.3.2由文件管理员将发放的文件登记，相关文件收取人签字。

4.4文件的使用、保护与贮存

4.4.1公司各部门在文件的使用过程中，应注意爱护，不得乱涂乱画。

4.4.2如果发现文件有损坏，应及时通知文件管理员，采取补救措施。

4.4.3文件在各部门贮存期间，应将其放置在干燥，通风的地方，防止虫咬鼠蚀。

4.5文件的更改

4.5.1文件在使用过程中如发现有需要更改时，由相关文件使用部门提出更改申请报文件管理员。

4.5.2文件管理员根据各部门上报的文件更改申请，转报相关批准负责人对其更改的适宜性、充分性进行审批。

4.6外来文件的控制

4.6.1质量管理部收集与质量法规相关的外来文件，登记并发放到相关人员。

4.6.2外来文件的发放也应填写《文件发放回收记录》。

4.7文件的作废

4.7.1当各部门所使用的文件需要作废时，由相关部门提出，根据文件性质报请主管副总或总经理批准。

4.7.2文件管理员依据批准处理作废文件。

4.7.3如有需要保留作废文件时，应在文件表面加注“作废”字样。

4.8文件的分类

4.8.1管理性文件：

表述管理上的规章制度等文件。

如质量管理制度、工艺管理制度、检验管理制度等。

4.8.2技术性文件：

表述公司技术要求等文件。

如作业指导书、操作规范等。

4.8.3外来文件：

来自公司外部的与公司相关的法律法规、文件和标准等。

4.9文件的受控状态

4.9.1受控文件：

指文件在发放以前经过审批，当文件需要更改时，可以追溯更改到位。

4.9.2非受控文件：

指文件在发放以前也要经过审批，但是需要文件更改时，不能追加更改到位的文件。

原辅材及包装物采购验证管理制度

一、采购管理制度

1、质管部、生产部要切实履行岗位质量职责，对进厂的原料严格把关，对不合格的原料拒绝接受。

2、质管部要对每批进厂原辅、包装材料及时进行检验或验证，确保质量达到采购计划和质量标准的要求。

3、在采购原辅、包装材料及其他物品时，应向对方索要质量检验合格证明及产品执行标准文本，原料库对无合格检验报告的，应拒绝入库。

4、质管部负责做好原辅、包装材料验证记录，供应部做好原料采购档案等记录。

5、公司如有外协加工或委托加工的，其采购原材料质量控制也应符合本制度规定。

6、对因原料问题造成产品质量不合格，将严格追究责任人责任。

7、质管部、生产部配合供应部负责对原辅、包装材料供应方进行评价,经评价可确定为合格供方的,争取签订长期供货合同。

二、供方/供应商的选择与评价

1、公司原料、辅料及包装物的采购，供应部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：

1）食品原辅料供方应有基本的营业执照，索要第三方检验报告。

对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证。

2）食品生产加工所用的原辅料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定要求。

2、对供方评价每年至少进行一次,必要时可增加评价次数,供方每年复评时,可以依据上年或在此之前的供货业绩、合同执行情况、价格、服务等进行评价。

3、对供方应进行动态管理,及时淘汰不合格的供方,增加合格的供方。

4、采购部在评价的基础上负责编制合格供方名单,报主管副总经理批准后实施。

三、采购执行标准和验证办法

1、采购中应注意的事项

1）采购时必须要求写明物品的名称、型号、规格和质量要求标准。

2）写明数量，交货方式和交货日期，以免影响生产使用。

3）没有正式批准的采购计划，不得实施采购。

2、采购验证办法

1）没有产品合格证的产品不准购买。

2）对采购的产品经检验后达不到要求标准的不准购买。

四、原辅料及包装材料验收标准操作程序

确保原辅料及包装材料符合使用要求，保证产品达到规定要求。

1、职责

1）质管部是原辅料、包装材料验收的归属管理部门，根据原辅料及包装材料接收标准对进厂物料进行检测。

2）由质管部制定相应的验收标准。

3）采购部、仓库对原辅料及包装材料进行数量确认。

4）质管部门与采购部门做好协调工作。

2、标准操作程序

1）供货方送货到厂后，采购部对数量、生产日期、送货时间进行确认。

2）由采购部通知质管部进行质量验收。

3）质管部进行感官、标识等初验并验证原辅料及包装材料出厂质量检验报告；合格后由仓库办理入库手续。

对于不合格的原辅材料及包装材料退回厂家或报上级主管请示反馈厂家原料状况。

3、农副产品原料收购

1）采购部根据公司年需求量制订收购计划。

2）原料收购主要向具有质量保证的大宗农户收购，并签订合同。

3）必要时，向供货者索取购进批次产品相适应的合格证明文件。

4）原料到货后，质管部进行进货验证或检验，验证或检验合格的原料方可入库投入生产。

对验证或检验不合格的原料有权拒收。

5）公司生产加工所用原料应与进货查验记录内容一致。

6）合格原料入库应按规定存放，标明数量、规格、入库日期、等级等。

7、原料应经常检查，不得有鼠咬、霉变等现象。

8、原材料及半成品、成品仓库要保持通风、干燥，遵循先入先出原则。

食品添加剂使用和管理制度

为保证食品安全，对食品添加剂应实行严格科学的管理，即有利于工作又不造成滥用，公司在原食品添加剂管理制度的基础上根据GB/2760-2011新标准特制订如下管理制度：

1、采购食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样，向销售者索取检验合格证或化验单。

对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买。

2、食品必须添加是食品用途的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，禁止使用非食用添加剂。

3、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。

不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。

4、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。

5、使用添加剂必须严格按《食品安全国家标准，食品添加剂使用标准》和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。

6、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。

食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。

7、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。

车间及食堂不得贮存亚硝酸盐；操作人员在不明添加剂的来源时，不得使用。

8、使用的食品添加剂、香料和加工助剂应备案并批准后使用。

食品添加剂专人管理和独立存放制度

为进一步规范食品添加剂管理，制定如下制度：

1、公司生产用备案准许添加使用的食品添加剂产品，由公司专门仓储保管人员统一进出管理和独立存放,必须严格履行采购申报和入库制度。

2、明确品种标识，严禁与非添加剂类产品混合保管。

3、添加剂保管场地和计量器具保持干净整洁、清洁卫生、干燥防潮，产品离墙隔地、堆码整齐。

4、保管人员定期清扫卫生，做好“四防”工作。

5、各生产单位明确专门领用使用人员，原则上不能代领，如特殊情况，必须由公司质监部门人员和车间负责人进行监督领取。

6、添加剂领取数量须按各车间生产计划进行申报领取，严格履行手续程序，领取时必须签字并做好使用记录。

7、各车间生产计划如有变动，应即时做好添加剂退库工作，确保添加剂产品不滥用、不停留、不留失。

生产过程管理制度

1.目的

本制度规定了生产过程的控制内容、方法和要求，目的是确保影响产品质量的生产过程处于受控状态。

2.范围

本制度适用于公司***********产品的生产过程的控制。

3.定义

本制度采用国家相关法律法规及食品安全标准的的定义。

4.职责

生产部负责产品的生产过程的管理控制，质管部等相关部门协助。

5.工作程序和要求

本公司产品********生产过程的控制，必须严格按工艺流程生产。

5.1确定关键过程

a）*****；

b）*****；

c）*****；

d）*****；

e）*****；

f）*****。

5.2工艺文件的制定

a）确定的关键过程必须制定相应的作业指导书，根据产品特性和控制要求，一般过程可以制定相应的作业指导书。

详见关键过程作业指导书，

b）工艺文件的控制必须按文件控制程序执行，任何人不得随意更改操作程序。

5.3生产设备的控制

a）操作者和设备责任人必须正确使用和日常维护好生产设备，严守操作规程，做好设备日常润滑和清洁工作，以保持设备性能良好；

b）设备部按要求制定设备维修保养计划，一年内必须对设备台帐内所有设备至少保养一次，并保存好设备资料和保养记录，维修工负有对设备维修好的责任，要经常上岗检查，主动向操作工了解设备运行情况，确保设备运行良好；

c）当设备突然出现异常或故障时，应立即停止使用，维修工及时进行检修，大修应制定计划，并记录修理情况。

5.4生产过程操作人员要求

a）关键岗位操作工必须经过岗位技能培训，考核合格后方可上岗操作；

b）操作工应遵守岗位责任制，严格按工艺规程生产，认真做好工作记录，填写工艺参数必须准确、清晰、内容完整。