环境有害物质管理规范.docx
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环境有害物质管理规范
环境有害物质管理规范
文件编号：
DQ-QP-002版本：
A
发行部门：
文控中心发行日期：
2017-2-28
变更记录表:
序号
变更日期
变更理由
改变内容
版本
修订
批准
001
2013-9-3
初版发行
初版发行
A
Allen
分发会签单位：
核发
等级
总经办
开发部
工程部
制造部
品保部
生管部
成型部
冲压部
业务部
供应商
签名
1.目的
为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
2.适用范围
本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。
3.职责
业务部：
负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
采购部：
向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。
品质部：
负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。
生产部：
负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
人事部：
组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
仓库部：
对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。
管理代表：
1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。
制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准）
2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。
3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。
4.监督实施环境危害物质的教育培训。
5.组织实施环境危害物质的内部审核。
4.定义
4.1HS即HazardousSubstance，危害物质。
凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项。
4.2RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment（ROHS）Directive（2002/95/EC），中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”
4.3WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment（WEEE）Directive（2002/96/EC），中文译名为“废弃电机电子产品指令”
4.4HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。
诸多绿色环保指令都有HSF的要求。
4.5．RoHs:
欧盟TheRestrictionofHazardousMaterialDirectivestandard.
Ppm:
Partpermillion（每百万分之几）.
1Ppm=1000，000X某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。
物质浓度的计量单位：
100Ppm=0.01%=100mg/kg；
Pb:
铅（Lead/Plumbum）Hg:
汞（Mercury）
Cd:
镉（Cadmium）Cr（VI）:
铬（HexavalentChromium）
PBDE:
聚溴二苯醚（PolybrominatedDiphenylether）
PBB:
聚溴联苯（PolybrominatedBiphenyl）
4.6涉及共15种（第1-6项为Ⅰ组；第7-15项为Ⅱ组）邻苯二甲酸盐物质：
第Ⅰ组：
1.DEHP（邻苯二甲酸二己脂）2.DBP（邻苯二甲酸二丁脂）
3.BBP（邻苯二甲酸苯基丁脂）4.DINP（邻苯二甲酸二异壬脂）
5.DIDP（邻苯二甲酸二异癸脂）6.DEP（邻苯二甲酸二乙脂）
第Ⅱ组:
7.DMP（邻苯二甲酸二甲脂）8.DNOP（邻苯二甲酸正辛脂）
9.DIBP（邻苯二甲酸二异丁脂）10.DNP（邻苯二甲酸二壬脂）
11.DIOP（邻苯二甲酸二异辛脂）12.DHP（己二酸二己壬酯）
13.DPrP（邻苯二甲酸二苯基脂）14.DCHP（邻苯二甲酸二异己脂）
15.DPP（邻苯二甲酸二戊脂）
5.作业程序
5.1流程图
5.2.、识别、确定危害物质管控要求，
5.2.1管理代表负责通过适宜的渠道，识别、确定、收集与环境危害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令；确定其应用及控制要求。
5.2..2业务人员负责识别并确定公司客户对环境危害物质控制要求（ROHS要求/HSF要求/环保要求）；并组织相关部门对其进行评审，见公司《合同评审控制程序》；
5.3建立环境危害物质管控标准
5.3.1在符合欧盟RoHS-2002/95/EC法规的前提下结合客户的环境有害物质控制要求，由管理代表组织制订《环境危害物质管控标准》，作为管制之依据，当外部相关控制要求更新时，确保及时更新《环境危害物质管控标准》，并确保在公司内部及与供应商之间得到沟通与执行。
5.3.2如公司客户有其相关的其它要求、管控项目或更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
并向公司内部及供应商传达，确保及时得到执行。
管理代表负责组织建立《客户环境危害物质控制要求一览表》，并确保随客户要求更新而变更，变更后的要求应在公司内部及与相关供应商得到沟通与执行。
5.3.3《环境危害物质管控标准》及相关文件的更新，重新批准、发放与回收等文件控制要求按公司《文件控制程序》执行；确保各使用部门获得最新适宜的文件。
5.4合同或订单评审阶段的控制
5.4.1业务人员受理客户订单资料时，应依照《合同评审控制程序》的规定，在按受订单前，明确客户的环境危害物质控制要求，针对客户有关环境危害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求；
5.5供方管理及采购信息的管控
5.5.1、供应商的选定及管理：
A、采购经办人员应依照，《采购控制程序》的规定进行，对涉及到供应环保材料的供应商进行调查、评价并定期评价，确认其符合以下要求：
a.建立了环境危害物质管理文件;
b.能提供本公司所要求的《环境危害物质控制协议》或《不使用有害物质保证》、符合环境危害物质控制标准的第三方合法机构出具的检测报告;适当时，包括MSDS、材料成份表或宣告表。
c.检测所送货品，环境危害物质均没有超出本司《环境危害物质管控标准》。
注：
收集到的供应商的环保资料，复印后，原件交文控员管理，文控负责建立《供应商环保资料登记表》
B、采购外协加工信息的控制：
对于有环境危害物质控制要求的产品，采购/外协经办人员应在相关的采购单/外协加工单上注明相关环保物质要求，并收集供方相关证明资料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS测试报告等），如果供应商无法提供证明资料或原提供的资料过期时，采购可申请送外检测（费用由供应商承担），检测结果合格的报告作为证明资料，并交文控登记管制。
5.6进料检验管理：
5.6.1.IQC检验环保料时,除依据产品检验规范规定的项目进行检验外，还必须确认检查：
A在新材料或新供应商首批交货时（包括供方生产工艺及用料更改时）,需附:
SGS/TTS/TUV/广州五所等有效的环境危害物质含量测试报告。
如公司客户指定第三方检测机构，则必须依客户要求执行。
B针对上述材料需检查实物与报告的一致性,
C.所有环境物质含量的检测资料的有效期为一年.但如果客户对本司有更严格的检测频次或更高要求时，本司对产品的原材料供应商及外协加工商做同样要求
D.上述报告及检测资料记录的保存期限为4年。
客户要求更严格时，依客户标准执行。
5.7.材料出、入库及库存的管理：
材料出入库及在库管理依据《仓库管理规定》进行作业：
5.7.1.仓库在收到环保材料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标示纸,若不符合要求,则要求更正后才能收料。
5.7.2.仓库人员要将IQC检验OK的环保材料作好管理,防止不适合材料混入，作好标识。
发料时注意核对物料单号及要求,分装时贴上标签以利生产部识别.
5.7.3..若生产部有退料时,要检查环保材料是否贴上标签,并放于相应区域,避免混料.
5.7.4.若有检验NG品,则将其放入材料NG区域中.
5.7.5.成品仓对成品要实行标识舆区域管理,避免混料。
5.8打样及样品的管控
5.8.1客户索样或公司提交新样品承认时，业务部下达打样需求及样品交付承认，相关生产部门负责打样，品质负责样品检验及样品承认书的制订，工程负责样品内部确认，
5.8.2品质部负责对样品所涉及的环境危害物质要求事项予以确认、确定样产各阶段的控制要求，并在相关文件和记录中予以明确，以利后续量产管控。
样品需送外ROHS检测的，由品质部以联络单的形式报副总批准后，联络送外测试事宜，ROHS测试报告的原件一律交控保存，并由文控登记在《环保产品测试报告一览表》，ROHS测试报告的复印件，随同样品及《样品承认书》交付客户承认。
5.8.3如组成样品的各材料及辅助材料均有相关符合的ROHS检测报告、打样在危害物质过程控制下实施，品质部制作《危害物质控制声明书》、随同样品及《样品承认书》交付客户承认。
样品及样品承认书的管理按公司《打样及样品管理规定》执行。
5.9制程中的管控：
5.9.1生产设备、治、工、夹具及辅助材料的管理：
a.对有环保产品要求的，需确定其制程中使用的设备,夹具,周转箱、包材确保没有被污染.。
b.环保品生产制程中所使用辅助材料（酒精、清洁水、等），应确定为环保材料，应进行标识和区分，严禁将任何用于非环保制程上的物料用于环保制程
5.9.2制程中的原物料、半成品及成品应有明确的环保标识，。
5.9.3IPQC对于需要符合环保需求的生产线执行制程品质稽核，以确保制造过程依据既定的程序和作业而实施。
原物料的领用须依相关表单，现场加料时须进行加料确认IPQ
5.10出货管理：
A、对于完成品或出货检验时，检验员对检验合格环保产品的外箱上应加贴相关环保标签，并保持相关记录，客户需提供相关环保产证明或报告时，应确定后并提交。
客户对环保标签有要求时，按客户有要求进行。
B仓库在出货时需记录该批产品的P/N,客户MO、LotNO、等内容。
C产品交付运输时，应对产品加以防护，防止环保产品中混入非环保产品，防止交叉污染。
5.11工程变更管理：
当业务人员接到客户要求对产品的环境危害物质要求变更时,或公司内根据实际需要须进行变更时，应填写联络单或工程变更单通知相关部门进行变更作业
A跟单人员调查清楚材料、半成品，成品数量。
B业务需与客户确定变更要求及相关产品处理方式。
C提出ECR（包括产品明细,禁用的物质名称,材料种类,含量限制,客人同意的材料环保标示方法,生效PO/MO等详细要求）会签相关部门。
D确认是否需重新打样试作、修改相应工程技术资料。
E确定提出重新进行环境危害物质含量的检测申请。
5.12信息交流与内部沟通：
对于环境危害物质的管理规定及要求，人事部依通过教育训练、公告栏、会议等方式向所有相关人员进行传达,以正确贯彻执行。
A.客户提出环境危害物质调查时,业务需向客人了解清楚调查范围,包括环境危害物质名称、材料种类、相关标准及所需资料,当有不清楚情况出现,需及时再向客人询问，并将信息及时转给品质部和管理代表。
B.品质部应及时将相关信息进行处理，,同时将要求告之采购。
C.采购应在一天内将相关要求包括调查材料、标准、证资料等传给供应商,并明确提出完成时期,并要求供应商及时确认。
D.采购应在完成期限前向供应商催收需要的报告或证明文件。
E.采购收到报告或证明文件后即复印交文控存档,同时将相关资料于当天分发给品质部。
F.品质部对收到的资料进行整理汇总，报管理代表审查批准交业务员，
G.业务收到资料后应及时传给客人,并向客人了解其意见。
H.实施内部稽核：
管理代表需至少每年安排一次内部稽核,以检查各部门是否按照规定的要求作业,环境相关物质管理活动能否顺利进行.。
稽核结果需呈报管理代表并于管理评审会上报告。
5.13异常处理：
5.13.1若进料、制程或客户处发现产品（部品）中环境危害物质含量经检测超标时，信息接收人员必须及时向总经理报告，并按照《不合格品控制程序》处置。
5.13.2当环境危害物质的产品（厂内或客人处）某部位材料出现环境危害物质含量超标时，应立即通知相关部门及供应商,停止生产及进料，将相关材料，半成品、成品作好标示，隔离并记录，然后将同批样品送至第三方权威机构用ICP-AESICP-MS）/AAS进行检测确认。
A.若第三方权威机构认定产品为NG，需将NG品作报废处理或重工处理，使之符合要求。
同时需调查发生的真正原因,并采取适当的措施防止再次发生，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
若有不合格品交货到客户处，则书面向客户报告，并与客户沟通处理措施。
B.针对材料NG的供应商，除需赔偿本公司损失外，还将取消其合格供应商资格，如该供应商品质有改善，经过重新评定合格后，可恢复其合格供应商资格。
5.14客户环保要求符合性确认：
5.14.1业务人员接收客户订单资料时，应参照5.4及5.8之规定,，将完成的样品及随同资料交客户进行符合性确认，以确保符合客户要求。
5.14.2如确认不符合者，应立即将客户订单资料转交给品质部拟定执行方案，以利采取相应的管理措施。
5.14.3拟定执行方案：
品质部应针对客户要求事项及标准，拟订具体可行的整改方案，说明需改善的原因，权责人员及完成期限等。
5.14.4审核
A品质部应将拟订之方案呈管理代表审核及副总经理批准后交办执行。
B.如客户需确认方案的，交由客户对方案进行确认
5.14.5客户确认
A须经客户确认的整改方案，品质部应以E-Mail或其它书面形式，经由业务人员与客户进行外部沟通并取得客户书面认可。
B如客户确认有问题者，品质部主管应参照客户意见再重复作业至客户确认同意为止。
5.14.6方案执行
当送达客户处之样品及承认书获得客户承认后，由业务将相关信息及时通知工程部/品质部，品质部负责将生产制程中各项内容具体要求知会到相关部门执行，必要时制订或修改相关文件。
5.14.7执行成效确认
品质部需对生产制程、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包装标识及区域划分进行确认，以防止制程中混入非环保产品而造成品质不良，确认结果须记录在相关检验记录中。
5.15记录维护
A所有环境管理量测与监督之记录，应按规定加以保存与维护，保存期限为4年。
6主要相关文件及记录
6.1《环境危害物质管控标准》
6.2《环境危害物质控制协议》《不使用环境有害物质保证书》
6.3《客户环保要求一览表》
6.4《供应商环保资料登记表》
6.5《环保产品/物料测试报告一览表》
6.6《环境危害物资控制声明书》
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