安全标准化推行.docx

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安全标准化推行

XXXXXX有限公司安全生产标准化管理要素完成进度表

A级要素

A级要素

权重系数

B级要素

具体工作

时间

责任部门

频次

完成时间

1.法律法规和标准

0.05

1.1法律法规和标准的识别和获取（50分）

1.完善修订识别和获取适用的安全生产法律、法规管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.更新适用危化品生产企业国家法律法规、标准规范清单

1/年

2013.3

安全部

3.更新文件发放记录、培训告知记录（政府）

/

/

安全部

1.2法律法规和标准符合性评价（50分）

1.更新相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表

1/年

2013.3

安全部

2.更新不符合项整改记录，编制符合性评价报告

1/年

2013.3

安全部

2.机构和职责

0.07

2.1方针目标（20分）

1.制定企业年度安全生产目标责任书和年度安全生产计划，并通知到各相关部门

1/年

2013.1

安全部

2.制定各部门、车间年度安全生产目标责任书和安全生产工作计划，并报安全部存档

1/年

2013.1

生产部

3.定期考核各部门、车间安全生产目标完成进度情况（季度考核，考核结果报安全部存档）

1/3月

2013.3/6/9/12

生产部

2.2负责人（20分）

1.完善企业安全生产责任制，明确企业主要负责人以及各部门、车间管理人员安全生产职责

1/年

2013.2

安全部

2.定期向安监局上报《企业主要负责人安全生产履职情况报告》、安监局回执单存档。

依据：

关于印发《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》的通知苏安监〔2009〕12号

1/年

2013.2

安全部

2.机构和职责

0.07

3.更新企业安全生产标准化实施计划或方案

1/年

2013.1

安全部

4.更新主要负责人参加的开展标准化会议记录

1/月

/

安全部

5.更新安全文化体系文件

1/年

2013.5

安全部

6.主要负责人安全承诺的通知

1/年

2013.1

总经理

7.定期召开安委会会议，安委会会议记录和安全工作汇报资料存档

1/月

/

安全部

8.完善修订领导干部带班制度

1/3年

2013.2

安全部

9.跟进领导干部带班记录及考核记录

1/天

/

安全部

2.3职责（30分）

1.完善更新安委会和管理部门安全职责

1/年

2013.3

安全部

2.完善更新主要负责人、各级管理人员和从业人员安全责任制

1/年

2013.4

安全部

3.完善修订安全生产责任制考核制度

1/3年

2013.2

安全部

4.制定安全生产责任考核、奖惩通知，

1/年

2013.2

安全部

5.定期进行安全生产责任考核，考核结果以及奖惩明细记录存档。

（季度考核）

1/3月

2013.3/6/9/12

安全部

2.4组织机构（20分）

1.修订成立安委会和安全生产管理部门的通知，以及任命专职安全管理人员的通知

1/年

2013.1

安全部

2.完善修订安全管理网络图

1/年

2013.4

安全部

3.更新完善注册安全工程师配备表或委托文件

1/年

2013.5

安全部

2.机构和职责

0.07

4.更新完善安全管理人员学历、工作经历备案台账

1/年

2013.5

安全部

5.更新修订与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）

1/年

2013.5

安全部

6.更新修订任命专职治安保卫人员的通知；定期修订及治安保卫机构图、专职安保人员

1/年

2013.5

安全部

2.5安全生产投入

（10分）

1.修订完善安全生产费用管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.安全生产费用管理台账

1/月

/

财务部

3.从业人员缴纳工伤社保凭证（凭证资料报安全部存档）

1/月

/

财务部

4.企业缴纳安全生产风险抵押金或投保责任险的凭证（凭证报安全部存档）

1/年

/

财务部

3.风险管理

0.12

3.1范围与评价方法（10分）

1.完善修订风险评价管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.修订完善各部门、车间和有关人员的风险评价职责与任务

1/年

2013.3

生产部

3.确定采用风险评价方法（如LEC法）以及风险评价准则，建立风险评价记录台账

1/年

2013.6

安全部

3.2风险评价（10分）

1.完善更新作业活动清单、设备、设施清单

1/月

/

生产部

2.更新风险评价记录、编制风险评价报告

1/月

/

生产部

3.定期组织各级从业人员风险培训，培训签到表交安环部存档

1/月

/

生产部

4.跟进风险评价有关会议记录

1/月

/

生产部

3.风险管理

0.12

3.3风险控制（15分）

1.更新完善重大风险清单及风险控制措施台账

1/月

安全部

2.制定年度风险管理培训教育计划

1/年

2013.1

安全部

3.4隐患排查与治理（20分）

1.完善修订隐患治理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进隐患整改记录台帐

1/周

周五

安全部

3.完善修订事故隐患整改反馈单

1/周

周五

安全部

3.5重大危险源（20分）

1.完善修订重大危险源管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.安全评价报告、重大危险源评价报告

1/3年

安全部

3.完善健全重大危险源档案

1/年

2013.6

安全部

4.完善跟进重大危险源安全监控报警设施管理台账

1/月

/

安全部

5.定期进行重大危险源设备、设施的检验，检验报告或检验合格证交安全部存档

1/年

动力设备部

6.完善修订重大险源应急救援预案，救援预案回执存档

1/年

2013.6

安全部

7.定期组织重大危险源应急救援演练，演练记录存档

1/年

2013.6

安全部

8.完善跟进重大危险源应急救援器材管理台账

1/月

/

安全部

9.对重大危险源防护距离不符合要求的制定整改计划、措施，并督促落实。

1/6月

/

安全部

3.6变更（10分）

1.完善修订变更管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进变更管理记录表

/

/

技术部

3.7风险信息更新

（10分）

1.作业许可证办理，存档

/

/

安全部

2.每年评审风险评价结果和控制效果，编制年度评审报告

1/年

2013.12

安全部

3.8供应商（5分）

1.完善修订供应商管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进合格供应商管理记录和档案

/

/

采购部

4.管理制度

0.05

4.1安全生产规章制度（40分）

1.完善修订适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单

1/3年

2013.2

安全部

2.跟进完善企业安全生产规章制度签发记录，存档

/

/

安全部

3.编制完善除《通用规范》要求以外的规章制度：

工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等

1/3年

2013.2

安全部

4.2操作规程（40分）

1.以危险、有害因素分析为依据，完善修订岗位操作规程

1/3年

2013.2

技术部

2.跟进完善企业操作规程文件签发，记录存档

/

/

安全部

3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程

/

/

技术部

4.3修订（20分）

1.完善修订管理制度评审和修订制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进评审和修订安全生产规章制度和操作规程记录表

1/3年

2013.2

安全部、技术部

3.发布新修订安全生产制度或操作规程的通知

1/3年

2013.2

安全部

5.培训教育

0.12

5.1培训教育管理

（20分）

1.完善修订全安全培训、教育制度

1/3年

2013.2

安全部

2.制定年度年安全培训计划

1/年

2013.1

安全部

3.跟进完善安全培训、教育记录

1/月

/

安全部

4.跟进完善培训教育效果评价记录台账

1/月

/

安全部

5.2从业人员岗位标准

（10分）

1.完善修订企业岗位从业人员岗位标准文件

1/年

2013.2

安全部

2.完善跟进从业人员招聘资料、员工台账、档案

/

/

办公室

5.3管理人员培训

（20分）

1.完善跟进主要负责人、安全管理人员培训教育管理台账

1/年

2013.6

安全部

2.完善跟进主要负责人安全管理人员培训、教育记录台帐，每年组织再培训

1/年

2013.6

安全部

3.完善补充企业各部门管理人员、车间车间管理人员和技术人员的安全培训教育，教育人员由企业相关部门组织。

每年组织再培训，培训记录建档。

1/年

2013.6

安全部

5.4从业人员培训

（30分）

1.跟进完善从业人员安全教育档案

/

/

安全部

2.每年组织针对安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法的在培训

1/年

2013.6

安全部

3.完善跟进新入职从业人员三级教育培训管理台账台账

/

/

安全部

4.完善跟进特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

1/年

2013.6

安全部

5.完善特种作业操作证档案，定期通知复审

1/年

2013.6

安全部

6.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，培训记录存档

/

/

技术部

5.5其他教育人员培训（10分）

1.完善跟进转岗、顶岗、脱岗人员教育培训，培训记录存档

/

/

安全部

2.完善外来参观、学习人员培训记录

/

/

安全部

3.完善跟进承包商相关作业人员培训、教育记录台账

/

/

安全部

5.6日常安全教育

（10分）

1.制定完善班组月度安全活动计划，安全活动内容主要包括：

班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等

2/月

/

安全部

2.完善安全教育活动记录，企业负责人每季度参加1次，并在记录上签字确认，企业安全管理人员每月检查一次，并在记录上签字确认。

2/月

/

安全部

3.制定完善管理部门月度安全活动计划

1/月

/

安全部

6.生产设施及工艺安全

0.20

6.1生产设施建设

1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件，按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收。

/

/

安全部

2.安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇

/

/

安全部

3.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理（《一期项目试生产备案证明》和《验收报告》）

/

/

安全部

4.完善设计、施工、监理单位的相关资质审核存档

/

/

安全部

6.生产设施及工艺安全

0.20

5.完善施工现场专项安全检查记录

1/周

/

安全部

6.2安全设施（20分）

1.完善跟进安全设施管理台账

1/月

/

安全部

2.完善修订安全设施管理制度、监视和测量设备管理制度

1/3年

2013.2

安全部

3.完善跟进安全设施维护保养检查记录

1/月

动力设备部

4.制定设备设施检维修计划

1/年

2013.1

动力设备部

5.建立完善监视和测量设备管理台帐以及检维修记录台账

1/月

/

动力设备部

6.3特种设备（10分）

1.完善修订全特种设备管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进特种设备管理台账

1/月

/

安全部

3.完善特种设备作业人员资格证书存档

1/年

2013.5

安全部

4.完善跟进特种设备维护、保养记录台账

1/月

/

安全部

5.特种设备定期检验申请（依据《锅炉定期检验规则》等标准进行定期报质监局进行检测）

/

/

安全部

6.报废的特种设备，向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续

1/年

2013.5

安全部

6.4工艺安全（25分）

1.针对工艺安全组织员工培训，培训记录存档；培训内容包括：

化学品危险性信息、工艺信息、设备信息等。

（培训落实到安全活动中）

/

/

生产部

2.完善保存装置开车前安全条件确认检查表

/

/

安全部

6.生产设施及工艺安全

0.20

3.完善跟进压力容器、附件定期检测更换记录

1/6月

2013.5/10

安全部

4.完善跟进动设备，包括备用设备维护保养记录

1/月

/

生产部

5.完善危险工艺、装置实现自动化控制

1/年

2013.8

生产部

6.编制完善开、停车方案

1/年

2013.3

生产部

7.完善修订开、停车操作规程和应急预案

1/年

2013.2

生产部、安全部

8.工艺操作记录以及交接班记录存档

1/月

/

生产部

6.5关键装置及重点部位（15分）

1.完善修订关键装置、重点部位管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2完善跟进关键装置、重点部位管理台账

1/月

/

动力设备部

3.完善跟进关键装置及重点部位监督检查记录

1/月

/

动力设备部

4.完善关键装置及重点部位应急预案，演练记录存档

1/年

2013.6

安全部

6.6检维修（10分）

1.完善修订设备检维修管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.制定年度设备综合检修计划

1/年

2013.1

动力设备部

3.完善跟进设备检维修记录

1/月

/

动力设备部

4.完善设备检维修作业程序：

（1）检维修前：

①进行危险、有害因素识别；

②编制检维修方案；

③办理工艺、设备设施交付检维修手续；

④对检维修人员进行安全培训教育；

⑤检维修前对安全控制措施进行确认；

⑥为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

⑺办理各种作业许可证。

①对检维修现场进行安全检查。

②检维修后办理检维修交付生产手续。

1/年

2013.7

动力设备部

6.7拆除和报废（10分）

1.完善修订拆除和报废管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.制定完善设施拆除计划或者方案

/

/

动力设备部

3.设施拆除和报废审批单

/

/

动力设备部

4.完善跟进设施拆除作业风险分析记录表

/

/

安全部

7.作业安全

0.15

7.1作业许可（20分）

1.完善修订危险性作业安全管理制度或操作规程

1/3年

2013.2

安全部

2.完善作业许可证中危险有害因素与安全措施，作业许可证存档

1/天

/

安全部

7.2警示标志（15分）

1.跟进完善安全标志明细表，依据标准GB16176和GB2894

1/月

/

安全部

2.完善现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志

1/月

/

安全部

3.完善重大危险源现场设置安全警示标志和告知牌

1/月

/

安全部

4.完善厂区道路设置限速、限高、禁行等标志

1/月

/

安全部

5.完善职业危害岗位警示标志和告知牌，并跟进警示标志和告知牌管理台账

1/月

/

安全部

6.完善跟进职业危害因素检测记录，存档

1/年

2013.11

安全部

7.作业安全

0.15

7.检查安装厂区风向标

1/年

2013.7

安全部

7.3作业环节（40分）

1.危险作业现场作业许可证存档

1/天

/

安全部

2.跟进承包商之间安全生产协议书存档

1/月

/

安全部

3.完善修订机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度，并存档出入证明

1/天

/

安全部

4.完善修订动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度

1/3年

2013.2

安全部

7.4承包商（25分）

1.完善修订承包商管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善主要承包商管理档案、安全协议书存档

/

/

安全部

3.完善修订现场施工方案和应急预案

1/年

2013.3

安全部

4.承包商交底资料存档

1/月

/

工程办、动力设备部

8.职业健康

0.05

8.1职业危害项目申报

（25分）

1.完善职业病危害因素识别记录表

1/年

2013.10

安全部

2.完善跟进职业病危害因素申报，审批资料存档（安监总局令第27号文）

1/年

2013.7

安全部

8.2作业场所职业危害管理（50分）

1.完善制定职业危害防治计划和实施方案

1/年

2013.1

安全部

2.完善跟进从业人员健康监护档案

1/天

/

安全部

3.完善跟进高毒作业场所与其他作业场所隔离设施（GBZ1、GBZ2）

1/年

2013.7

安全部

4.完善跟进报警、冲洗、防护急救设施检查记录台账

1/月

/

安全部

5.完善修订作业场所职业危害控制管理制度和职业危害监测制度

1/3年

2013.2

安全部

6.完善跟进职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划

1/年

2013.11

安全部

7.定期组织员工体检，健康查体报告存档

1/年

2013.11

安全部

8.3劳动防护用品

（25分）

1.完善个人劳保用品发放标准、降温药品发放标准

1/年

2013.2

安全部

2.完善跟进个体劳动防护用品台账

1/月

/

安全部

3.完善跟进职业卫生防护设施台账

1/月

/

安全部

9.危险化学品

管理

0.05

9.1危险化学品档案（10分）

1.完善危险化学品安全技术说明书和安全标签档案

1/年

2013.9

安全部

2.完善公司危险化学品名录

1/年

2013.9

安全部

9.2化学品分类（10分）

1.完善跟进公司危险化学品分类表以及化验室化学试剂分类表，依据《危险化学品分类》

1/年

2013.9

安全部

2.完善修订化学品鉴别分类报告

1/年

2013.9

安全部

9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）

1.公司生产的危险化学品编制完善“一书一签”，保存使用危险化学品“一书一签”

1/年

2013.9

安全部

9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）

1.发布化学事故应急电话的通知，并将应急电话编制到“一书一签”上面

1/年

2013.9

安全部

9.5危险化学品登记

（20分）

1.完善危险化学品登记，登记证材料存档（安监总局令第53号令）

1/年

2013.2.15

安全部

9.6危害告知（15分）

1.检查完善现场危害告知卡，从业人员培训教育记录存档

1/年

2013.9

安全部

9.7储存和运输（25分）

1.完善修订危险化学品、剧毒化学品管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.剧毒化学品备案资料和收发管理台账

1/天

/

安全部

3.完善跟进危化品出入库管理台账

1/月

/

安全部

4.完善跟进危险化学品检查记录台账

1/月

/

安全部

5.完善跟进剧毒化学品备案资料和收发管理台账

1/天

/

安全部

6.完善修订危险化学品运输装卸安全管理制度

1/3年

2013.2

安全部

10.事故与应急

0.07

10.1应急指挥与应急救援系统（10分）

1.成立完善应急救援小组，编制完善组织结构、组成人员和职责划分表

1/年

2013.6

安全部

10.2应急救援设施

（15分）

1.完善跟进应急救援器材台账

1/月

/

安全部

2.完善跟进消防设施、器材台账

1/月

/

安全部

3.完善跟进消防、应急救援设施器材检查维护记录台账

1/月

/

安全部

10.3应急救援预案与演练（25分）

1.修订完善应急救援预案

1/3年

2013.6

安全部

2.每年组织应急救援预案演练，并编制应急救援预案演练评价报告，演练记录存档

1/年

2013.6

安全部

3.完善跟进应急救援预案培训记录

1/年

2013.6

安全部

4.应急救援预案评审备案，并存档预案备案回执

1/3年

/

安全部

10.4抢险与救护（20分）

1.完善跟进事故台账和事故调查报告

1/月

/

安全部

2.跟进完善应急救援预案（火灾、中毒）

1/3年

2013.6

安全部

10.5事故报告（15分）

1.完善修订事故管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.完善跟进事故上报程序

1/年

2013.6

安全部

10.6事故调查（15分）

1.完善修订事故调查管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.跟进完善事故调查报告

1/月

/

安全部

3.跟进完善未遂事故台账

1/月

/

安全部

4.完善修订事故调查小组成立的通知文件

1/年

2013.6

安全部

11.检查与自评

0.07

11.1安全检查（25分）

1.完善修订安全检查管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.制定完善年度安全检查计划

1/年

2013.1

安全部

3.编制完善专项安全检查表

1/年

2013.5

安全部

4.跟进完善安全检查表应用培训签到记录

1/月

/

安全部

11.2安全检查形势与内容（25分）

1.完善跟进检查记录（日常、综合、专业、季节、节假日）台账

1/月

/

安全部

2.与有相应服务资质的公司签订安全技术服务协议，并存档

1/年

/

安全部

3.完善跟进专家检查台账和隐患整改台账

1/年

2013.4

安全部

11.3整改（20分）

1.完善跟进隐患排查记录和整改台账

1/周

周五

安全部

11.4自评（30分）

1.完善修订安全标准化自评管理制度

1/3年

2013.2

安全部

2.编制完善安全标准化工作实施计划和方案

1/年

2013.1

安全部

3.编制完善安全标准化管理评审报告

1/年

2013.7

安全部

农药企业安全生产标准化补充规定

3.风险管理

0.12

3.1范围与评价方法（10分）

对工艺过程、场所、设施等进行风险评价，评价范围包括：

1.光气及光气化工工艺等国家重点监管危险化工工艺的装置、场所、活动，易发生有毒有害物料泄漏的工艺装置、场所、活动，具有高温、高压、深冷、负压、有点等危险能量的部位；

2.生产装置开、停车过程

3.设备拆除和检维修以及报废过程

4.易燃、易爆、有毒物料和腐蚀性物料的设备设施

5.易燃、易爆、有毒物料的尾气的产生、处理、排放过程

6.危险化学品以及有毒物料的灌装、包装、运输系统

7.易燃、剧毒物料储存区，产生粉尘的生产和储存区

8.特种设备以及盛装有毒物料的设备存在的缺陷等

9.事故处理系统

10.停水、停电