水利水电安全标准化工作清单doc 66页.docx
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水利水电安全标准化工作清单doc66页
水利水电安全标准化工作清单（doc66页）
中国水利水电第十二工程局有限公司
《安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单》
安全环保部
2016.9
一、《安全生产（职业健康）日常工作清单》………………………………………………………………………………1
二、《环境保护日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………50
三、《节能减排日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………54
四、附录：
相关记录（统一格式）………………………………………………………………………………………………….58
1
制定《安全生产目标管理制度》公司安〔2014〕53号
制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
制定《中长期安全工作规划》
明确总目标及保证措施。
（二级单位参照公司《规划》制定；项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据）
文件
企划部
安全管理部门
项目成立之初
3
制定《年度安全工作计划》
《计划》中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致，并明确年度主要具体工作。
文件
安全管理部门
各部门
1月
1.2
目标落实
管理控制要点：
1、对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。
2、逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。
查：
安全目标分解等相关文件。
查：
安全生产目标责任书等相关文件。
1
印发《关于下达2016年度安全生产目标与保证措施的通知》
对年度目标进行分解，并明确保证措施。
（注意：
安全生产目标应与《年度安全工作计划》是的目标一致）。
文件
安全管理部门
各部门
1月
2
印发《关于签订年度安全生产责任书的通知》
与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或个人。
文件
责任书文本
安全管理部门
办公室
1月
1.3
目标监控与考核
管理控制要点：
1、对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。
2、年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。
查：
相关文件和记录。
查：
考核奖惩的相关记录。
1
按季度对各施工队安全生产目标实现情况进行检查
填写《安全生产目标检查记录表》（公司安〔2014〕53号附表）。
检查记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
2
按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查
填写《安全生产目标检查记录表》（公司安〔2014〕53号附表）。
检查记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
3
对各施工队安全生产目标（责任书）落实情况进行考核
根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。
考核表
安全管理部门
各部门
下年度一季度
4
对各部门安全生产目标（责任书）落实情况进行考核
根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。
考核表
安全管理部门
各部门
下年度一季度
5
印发考核通报文件
通报考核情况（结果）。
文件
安全管理部门
办公室
下年度一季度
6
印发考核奖惩通知单
提供奖罚清单。
奖罚清单
安全管理部门
下年度一季度
二
组织机构与职责
2.1
安全机构和人员配置
管理控制要点：
1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。
2、按规定设置安全生产管理机构。
3、按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
查：
成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件
查：
机构设置的文件和相关记录。
查：
人员配备的文件和相关记录
1
成立本单位安全生产委员会或安全生产领导小组
印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。
2
按规定设置安全生产管理机构。
印发部门设立及负责人任命文件。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。
3
明确安全管理部门和施工队、班组安全员
印发聘任专兼职安全管理人员通知。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。
2.2
安全职责
管理控制要点：
1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。
3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。
查：
制度文本
查：
相关文件和活动记录
1
明确各级、各类人员安全职责
印发《安全生产责任制》（注意：
部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致）。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
定期（按季度或按月）召开安委会或安全领导小组会议
印发《安委会会议纪要》、《会议通知》，提供会议签到表、照片。
《会议纪要》内容要满足如下要求：
分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。
文件
安全管理部门
各部门
季度首月
3
按季度对安全生产责任制的落实情况进行检查。
提供对各单位和部门《安全生产责任制检查记录表》（内容与《安全生产目标检查记录表》基本一致）。
记录
安全管理部门
各部门
下季度首月
三
安全生产投入
3.1
安全生产费用管理
管理控制要点：
1、安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
2、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
3、根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。
查：
制度文本；
查：
安全生产费用使用台账和投标文件；
查：
安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。
1
制定《安全生产费用管理办法》公司安〔2012〕379号
制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
文件
安全管理部门
财务部门
项目成立之初
2
提供此项目的投标文件
在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工程造价。
文件
经营部门
安全管理部门
投标阶段
3
制定《年度安全生产费用计划》
《计划》中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。
文件
安全管理部门
财务部门
年初
4
建立安全生产费用使用台账
根据《安全生产费用管理办法》中的表式填写。
记录
安全管理部门
财务部门
每月初
3.2
安全费用使用
管理控制要点：
1、落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。
2、每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。
查：
安全生产费用使用证据和台账。
查：
检查、总结和考核的相关记录。
1
提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。
注意发票复印件、签证单复印件的收集。
发票；签证记录
安全管理部门
财务部门
每月初
2
编写安全生产费用使用情况检查报告
检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说明使用结果的结论。
记录
安全管理部门
各部门
每季度初
3
填写考核表
根据各单位、项目部的考核办法，填写考核表，表中应有安全投入情况这一栏。
记录
安全管理部门
各部门
考核按各项目规定执行
4
编写每月或季度简报
按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。
简报
安全管理部门
各部门
每月或每季初
5
编写年终总结报告
报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。
文件
安全管理部门
各部门
每年底
四
法律法规与安全管理制度
4.1
法律法规、标准规范
管理控制要点：
1、建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法；
2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次；
3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。
查：
办法文本。
查：
安全生产法律法规与其他要求清单。
查：
识别和获取的文件。
查：
传达（学习）和发放记录等。
1
建立《安全生产法律法规标准规范管理办法》
包括识别、获取、评审、更新等环节。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
建立《年度安全生产法律法规与其他要求清单》
定期识别、获取，每年发布一次。
清单文件
安全管理部门
办公室
上半年
3
适用的法律法规与其他要求发放记录
及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。
发放记录
安全管理部门
各部门、队、班组
及时获取和发放
4
适用的法律法规与其他要求学习记录
及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。
学习记录
安全管理部门
各部门、队、班组
安全月期间或日常
4.2
安全规章制度
管理控制要点：
1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实
2、相关制度（不漏项）发放→相关部门（不漏岗）
查：
制度/汇编文件
查：
发放记录
查：
学习记录
1
健全各项安全规章制度/汇编文件
参考公司有关安全管理制度，建立健全项目部各项安全管理制度。
制度/汇编文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
制度文件的发放记录
应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。
发放记录
安全管理部门
各部门
文件印发后或立即补发
3
制度文件的学习记录
新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。
学习记录
安全管理部门
各部门
安全月期间或日常
4.3
安全操作规程
管理控制要点：
1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。
2、相关规程（不漏工种）发放→相应工种（不漏人数）。
查：
安全操作规程文本（编审批程序、签发文件）。
查：
操作规程发放记录。
查：
培训记录、考核记录。
1
印发《安全操作规程》
根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。
文件
安全管理部门
相关部门
项目成立之初
2
操作规程发放记录
发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工种。
发放记录
安全管理部门
相关部门
即时
3
操作规程的培训与考核
及时对相关作业人员进行培训和组织考核。
培训、考核记录
安全管理部门
相关部门
上岗前、安全月期间或日常
4.4
评估
管理控制要点：
1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估
2、编写年度检查评估报告
查：
评估表
查：
年度检查评估报告
1
对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录
规章制度条款的适用性和实效性，有评估结论
评估表
安全管理部门
相关部门
下半年
2
年度检查评估报告
编制报告要有封面、前言、目的、依据、内容、方法、过程、结论和签字等内容
检查评估报告
安全管理部门
相关部门
每年底次年初
4.5
修订
管理控制要点：
根据评估、日常检查、事故分析和绩效评定等情况所反映出的问题，及时对不完善的制度和规程内容进行修订。
查：
修订审批记录
1
对安全生产管理制度和操作规程的修订记录
确保规章制度和操作规程的有效性和适用性
修订审批记录
安全管理部门
相关部门
适时
4.6
文件和档案管理
管理控制要点：
1、建立文件管理制度和记录管理制度
2、按照档案管理规定对相关文件、记录进行管理
查：
制度文本
查：
落实文件管理和记录管理制度各环节的相关记录档案
1
建立文件管理制度
明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、适用、保管等要求。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
建立记录管理制度
明确记录管理职责、填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留、处置等要求。
文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
3
安全生产相关的文件、记录、档案管理
必须建立和保存的记录（不限于）：
文件、投入记录、劳保用品采购发放、技术措施编审批发记录、事故报告调查处理、危险源辨识评价控制、隐患排查整改、职业卫生检查监护、有害因素检测、设备管理、安全设施管理、应急演练、分包方管理、会议记录、活动记录、培训记录、证书、考核记录等。
对文件、记录建立和档案管理的资料
安全管理部门
相关部门
日常
五
教育培训
5.1
教育培训和管理
管理控制要点：
1、正式文件下发制度，明确培训对象、内容、组织、管理、检查等要求。
2、建立培训记录、档案对培训教育进行效果评价。
查：
制度文本。
查：
教育培训记录。
1
教育培训管理制度文件
制度要以正式文件印发，不得缺少主管部门、各类人员、“四新”应用、培训要求等内容。
制度文件
安全管理部门
办公室
项目成立之初
2
制定年度教育培训计划
计划要定时、定教师、定学员、定内容，必须具有有针对性和操作性。
文件
安全管理部门
相关部门
年度工作计划下达后
3
教育培训记录
按照计划组织开展；进行教育培训效果评价。
记录
安全管理部门
相关部门
按照计划
5.2
安全管理人员教育培训
管理控制要点：
三类人员依法持证上岗，并确保接受相应学时满足法定要求。
查：
有效证件。
查：
培训学习记录。
1
安全管理人员的有效证件
各级行业主管部门核发的“三类人员证书”（水利、建筑、安监、公路、水运等）。
证书原件、扫描件、台账
安全管理部门
相关部门
即时
2
安全管理人员教育培训记录
水利部“三类人员”要经过水行政主管部门组织的培训班；初培32学时、每年12学时。
培训记录
安全管理部门
相关部门
根据外部
培训安排
5.3
岗位操作人员教育培训
管理控制要点：
1、重点做好新进场作业人员上岗以及作业人员转岗、离岗后再上岗、“四新”应用时的“三级安全”教育、特种作业人员教育，满足法定学时要求。
2、做好全员日常安全教育，保证学时要求。
查：
能满足学时要求的培训记录。
1
新员三级安全教育培训记录
采掘施工项目72学时、其他24学时。
培训记录
安全管理部门
相关部门
新员入场、人员转岗、离岗一年以上重上岗时
2
特种作业人员教育培训记录
离岗6个月重新上岗需经操作考核合格；建立台账需要一人一档。
证书、档案
安全管理部门
相关部门
即时
3
在岗作业人员教育培训记录
在岗作业人员（全员）每人每年12学时。
记录
各部门
全员
每季度
5.4
其他人员教育培训
管理控制要点：
1、做好督促分包方对其员工依法进行安全生产教育培训工作并经过考核合格。
2、监督分包方不得安排无证人员在需要持证上岗的岗位作业。
3、做好对外来参观、学习等人员有针对性的安全教育和告知。
查：
分包商有效资质和人员有效证件资料。
查：
分包商员工教育培训的资料。
查：
对其他外来人员教育告知记录。
1
分包方需持证人员的证件资料
对分包单位安全资质和人员（安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员）有效证件的验证、备案的记录。
证书扫描件等备案资料
安全管理部门
相关部门
进场时、日常
2
分包商员工安全教育培训和考核的记录
对分包商员工分工种进行安全教育和考核合格的记录。
培训记录
安全管理部门
相关部门
进场时、日常
3
外来人员安全告知
有针对性的安全教育和危险告知。
告知记录
安全管理部门
相关部门
外来人员进入工地时
5.5
安全文化建设
管理控制要点：
创办多种形式的安全文化活动，形成全员认同、共同遵守、带有特点的价值观，形成自我约束机制。
查：
安全文化建设规划和计划。
查：
相关文件、活动记录。
1
安全文化建设规划文件
制定规划
规划文件
党群部门
安全管理部门
项目成立初
2
安全文化建设计划
制定计划
计划文件
党群部门
安全管理部门
规划制定后
3
安全文化建设活动记录
依照开展有特色的安全活动（副职以上领导必须参加）
活动记录
党群部门
安全管理部门
依照计划开展
六
施工设备管理
6.1
设备基础管理
管理控制要点：
1、设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。
2、设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。
3、特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）施工人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。
4、建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。
查：
制度文本。
查：
机构设置和人员配置文件。
查:
设备管理的相关文件和记录，并查看现场。
查：
设备清单、管理档案及相关记录。
1
制定《施工设备安全管理办法》公司安〔2013〕378号
制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。
文件
设备管理部门
安全部门
项目成立之初
2
印发“关于项目部部门设置和职责的通知”
单位、项目部部门设置中有设备部门或配备设备管理专（兼）职人员和职责
文件
办公室
设备管理部门
项目成立之初
3
印发“关于成立项目部设备管理领导小组的通知”。
印发文件。
文件
设备管理部门
办公室
项目成立之初
4
绘制设备安全管理网络图
图中明确各级管理人员。
网络图
设备管理部门
安全管理部门
项目成立之初
5
提供特种设备安装（拆除）单位具备相应资质
收集安装资质证书复印件
资质证书
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
6
提供安装（拆除）施工人员资格证书
收集特种作业人员证书。
资格证书
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
7
制定特种设备安（拆）技术方案
方案要经过公司设备副总审批
方案
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
8
填写方案交底记录
请编制技术人员进行交底。
拍照。
记录和照片
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
9
填写当地有关部门告知书
联系当地特种设备管理部门，填写当地部门出具的告知书。
告知书
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
10
编制特种设备事故应急救援预案。
预案要经过评审，形成记录，并正式下文发布。
文件
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
11
预案的培训记录
会议学习培训，拍照。
记录、照片
设备管理部门
安全管理部门
特种设备安装（拆除）前
11
填写特种设备安装/拆除监督旁站记录
要求专人旁站，做好记录。
记录
安全管理部门
设备管理部门
特种设备安装（拆除）阶段
12
安装完成后进行自检，形成记录。
要根据标准表式进行检查。
记录
设备管理部门
安全管理部门
安装完成
13
政府有关部门检验报告
特种设备有关部门出具的检验报告和整改通知书，及整改前后的照片。
检验报告、照片
设备管理部门
安全管理部门
安装完成
14
提供特种设备登记使用证
登记使用证与设备合影照片。
登记使用证
设备管理部门
安全管理部门
特种设备使用前
15
建立设备台账
设备台帐要填写清楚，注明自有、租赁、分包等属性并及时动态更新。
记录
设备管理部门
安全管理部门
设备进场后
16
提供设备有关材料
收集设备合格证、说明书等材料复印件。
有关材料
设备管理部门
安全管理部门
设备进场后
17
提供进场验收有关记录
对进场设备要进行验收，并拍照。
验收记录
设备管理部门
安全管理部门
设备进场后
6.2
设备运行管理
管理控制要点：
1、设备检查：
设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查，确保性能完好。
2、设备性能及运行环境：
设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好；安全保护装置齐全可靠；防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。
3、设备运行：
设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。
4、设备维护保养：
根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录
5、租赁设备和分包单位的设备：
设备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。
查：
运行、检查记录并查看现场。
查：
设备运行相关记录并查看现场。
查：
设备维护保养计划、相关记录并查看现场。
查：
设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并查看现场。
1
填写设备检查记录
自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录。
检查记录
设备管理部门
安全管理部门
设备使用期
2
编制同一区域有两台以上设备共同运行时制定的安全措施
安全措施要经过审批。
措施
设备管理部门
安全管理部门
设备使用前
3
制定设备操作规程
编写设备操作规程。
记录
设备管理部门
安全管理部门
设备使用前
4
填写设备运行记录
运行记录要填写清楚、齐全。
记录
设备使用者
设备管理部门
每班后
5
制定设备维护保养计划
正式文件印发。
文件
设备管理部门
设备使用班组
年初
6
填写设备维护保养记录
由维护保养单位负责填写，由设备部门归档。
记录
维护保养单位
设备管理部门
设备使用期
7
填写设备维修后的验收记录
要会同安全部门、机电技术人员参加。
记录
设备管理部门
安全管理部门
设备维修后
8
收集设备租赁合同或工程分包合同
设备租赁合同由设备部门提供和收集，工程分包合同由经营部门提供。
合同
设备管理部门
经营部门
设备租赁前
9
填写设备进场验收记录（含监理记录资料）
分包商设备和租赁设备进场同样需要验收，如有监理参加的，监理验收记录要收集归档。
记录
设备管理部门
安全管理部门
升级会员 