完整版质保部管理制度.docx

完整版质保部管理制度.docx

《完整版质保部管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整版质保部管理制度.docx（64页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

完整版质保部管理制度

安徽佳仕龙机械制造有限责任公司

QsOfAnhuiJiaShilongMachinesManufactureCo.,Ltd

JSL

质量管理制度

（版本A）

编制：

苗玉彬

审批：

査玉莲

批准：

李齐松

受控：

质保部

1、检验员管理制度…………………………………………………………

2、质保部岗位职责…………………………………………………………

3、入厂检验规范…………………………………………………………

4、过程检验规范…………………………………………………………

5、成品检验规范…………………………………………………………

6、焊接检验规范…………………………………………………………

7、不合格品管理办法…………………………………………………………

8、质量考核管理办法…………………………………………………………

9、客户投诉处理流程…………………………………………………………

10、AUDIT评审管理制度…………………………………………………………

11、产品表示与可追溯性控制…………………………………………………

12、量具使用管理办法…………………………………………………………

13、检具管理制度…………………………………………………………

14、着色管理制度…………………………………………………………

质保部管理文件

编号

JSL/ZD-ZL-01

文件名称

检验员管理制度

管理部门

质保部

编制

苗玉彬

审核

査玉莲

批准

李齐松

会签

王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴燕飞

颁布日期

2012.05.21

页数

3

文件级别

A

一、目的：

为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定：

本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。

二、公司内部质量检验程序：

1、首检、巡检、完工检

2、自检、互检、 专检 

三、质量事故的类别：

质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：

重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。

1、重大质量事故的判定

a、造成直接经济损失≥3000元的；

b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；

c、严重影响本公司形象的。

2、严重质量事故的判定

a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的；

b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；

c、对本公司整体形象造成不良影响的。

3、一般质量事故的判定：

凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。

四、质量事故的处罚

对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一

1、行政处分：

包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任；

2、罚款；

3、停职参加培训班进行教育；

4、对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。

5、对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。

6、对出现一般质量事故者，给予通报批评奖、罚责任人。

五、质量奖励的定性范围

下列行为/现象均属于质量奖励范畴：

1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；

2、发现图纸编写错误，避免产生严重后果者；

3、发现专检失误，避免或减少质量损失者；

4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。

材料消耗下降，工作环境改善者；

5、 积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；

6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；

7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。

6、 奖励的类别：

奖励分为：

口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。

颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。

物质奖励：

并颁发荣誉证书、奖金。

7、质量奖惩的实施

7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请主管副总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经主管副总经理签署意见批准后执行。

7.2 对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管副总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。

7.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。

7.4 对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。

六、质量检验员工作纪律

1、遵守公司规章制度，工作坚持“质量第一”原则，铁面无私，对违反工艺流程的人和事敢于指出，不留情面；

2、须公正廉洁，不弄虚作假，实事求是地做好各项检验纪录；

3、严格按检验流程实施工作，做到四次检验流程（来料、半成品、成品、出厂）均严格按照检验标准和规范进行，做好检验纪录；

4、严格控制不合格品进入生产线，杜绝不合格品进入下道工序，并对检验纪录资料进行保存，严禁姑息错漏；

5、熟知生产工艺规程和质量控制要求，严格督促各岗位生产操作按工艺要求操作，及时制止违章操作行为确保产品质量；

6、努力学习、刻苦钻研、不断提高自身的业务素质、技术水平及工作能力。

7、要热情服务，尊重客户，耐心解答、处理客户提出的问题，主动与客户沟通；

8、凡涉及产品质量发生问题时，应及时上报公司，严禁隐瞒、欺骗公司。

七、质量检验员奖罚条例

1、完成工作任务并提高产品质量或节约公司资源，做出显著贡献的，给予一次性或经常性奖励；

2、在产品质量事故预防或抢救有功的，使公司利益免受重大损失的，予以一次性奖励；

3、对公司产品质量提高提出合理化建议，并经实用收效显著能为公司节约资金或提高效率的，予以一次性奖励；

4、检验员能及时发现其他部门问题及时汇报，防止产品产生严重质量问题的予以一次性奖励；

5、工作中忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍已为人，事事为公司着想，予以一次性奖励；

6、因检验员自身原因，未能及时将产品检验而影响到生产进度和出货的，公司最低将以通报批评的方式处理；

7、车间所生产出的产品如果不符合生产工艺技术要求，质检员不得检验通过，如有违反者按次进行处罚；

8、因检验员自身原因出现了错检、漏检导致产品质量投诉或大批返工、返修的，公司将予以一次性处罚；

9、对检验员发现其他部门存在质量或隐患损害到公司利益的，而检验员隐瞒不报的，公司将最低予以通报批评的方式处理；

10、因对来料或产品检验不到位，致使不合格物品进入公司内部、最终流向客户的，造成公司财产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。

八、文件修改记录单

序号

修改页码

修改标记

修改日期

修改的主要内容

修改人签名

1

2

3

质保部管理文件

编号

JSL/ZD-ZL-02

文件名称

岗位管理制度

管理部门

质保部

编制

苗玉彬

审核

査玉莲

批准

李齐松

会签

王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴燕飞

颁布日期

2012.05.21

页数

3

文件级别

A

1、目的

为了切实贯彻执行公司“严格管理,产品创新,提升企业素质；遵约守信,精益制造,超越顾客满意”的质量方针。

健全质量管理体系，强化质量管理及调动员工积极性、主动性和创造性。

维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本制度。

2、岗位划分

岗位名称：

质保部经理

直接上级：

分管副总经理

下属岗位：

质检科科长、质管科科长

岗位性质：

负责全面主持本部的管理工作

管理权限：

行使对公司质量检验，计量、质量管理工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，承担执行公司规程及工作指令义务

管理责任：

对其分管的质量管理工作全面负责

主要职责：

1．在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划、财务、人事等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3．负责组织质量检验标准，质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行；

4．负责组织编制年、季、月度产品质量提高与改进、计质量管理等工作计菩萨组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；

5．负责建立和完善产品质量保证体系。

制定并组织实施公司质量荼纲要，健全质量管理网络，制定和完善摄影师管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISO9000论证；

6．配合人事部抓好全员质量培训教育工作。

有计划地定期组织质量检验员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训工作，加大对计量、质量管理和考核力度，逐步建立和推行计、质量人员执证上岗制度；

7．负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理；

8．负责组织公司质量事故的处理。

参与由于产品出厂引起质量异议、退货、索赔等质量事件的调查处理，及时提出处理意见向主管领导汇报；

9．负责组织建立和健全质量岗位责任制。

明确各岗位职责、权力和义务；

10．组织编制年季朋度质量统计报表。

建立和规范原始启示、台账、报表核算标准程序，培训专、兼职质量统计人员，提高业务水平和统计核算质量；

11．负责收集公司产品售后质量服务资料。

定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议；

12．有权向分管领导提议下属科长（副科长）人选，并对其工作考核评价；

13．按时完成公司领导交办的其他工作事项。

岗位要求：

1．具有大专以上文化程度或较丰富的本公司产品质量管理实践经验；

2．热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；

3．坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心；

4．熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握质量检验和管理知识。

参加会议：

1．参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其他有关的会议；

2．参加季、月度经济活动分析会、排产会、生产调度会、考核评比等会议；

3．参加公司召开的部门业务专题协调会及其有关会议；

4．参加本部门召开的质量、计量等有关会议。

所属部门：

质管部

职位/岗位：

计量员

直属主管：

质管部经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

1．对本企业的计量器具建立台帐和卡片。

2．按计量部门要求制定周期检定计划及时进行计量检定。

3．进行不定期的抽查和学习正确使用。

4．监视和督促作用人员做好维护保养工作。

每年

全年

全年

随时

1．定期进行清点核实，做到贴卡物符合。

2．保证使用的计量器具符合要求并有合格证及检定记录。

3．检查计量器具的使用、保管。

保养是否符合要求，对不合格项提出纠正和预防措施。

4．计量器具检定到期时，立即送有关部门进行检定。

5．发现计量器具失效时，应及时校正、维修。

所属部门：

质管部

职位/岗位：

质量检验员

直属主管：

质管部经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

1．严格按检验规程要求进行检验和判定。

2．正确使用和保养监视和检测装置。

3．对物料和在制品及成品进行检验和测试。

4．对产品进行状态标识和作相应记录。

5．对一般不合格品进行评审，提出处置意见。

6．协助或监督生产车间的质量控制。

随时

随时

随时

随时

随时

随时

1．掌握和熟悉自己工作有关的标准、规范规程和要求，保证检验测量的正确性、真实性、完整性。

2．爱护、保管所用的检验、测量的设备，保持其完好和量值的准确性。

3．对检验产品认真填写检验、试验数据和记录，对不合格品进行标识。

4．对过程检验的不合格品，不转下道工序，能处理及时处理，合格后转入下道工序。

5．对成品的验证，应依据相关法规及标准和顾客要求。

所属部门：

质管部

职位/岗位：

质量工程师

直属主管：

总经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

（1）进行产品质量、质量管理体系及系统可靠性设计、研究和控制；

（2）组织实施质量监督检查；

（3）进行质量的检查、检验、分析、鉴定、咨询；

（4）进行产品认证、生产许可证、体系认证、审核员和评审员注册、质量检验机构和实验室考核等合格评定管理；

（5）调节质量纠纷，组织对重大质量事故调查分析；

（6）研究开发检验技术、检验方法、检验仪器设备；

（7）制定质量技术法规并监督实施；

（8）设计、实施、改进、评价质量与可靠性信息系统。

全年

1．具有大专以上文化程度或较丰富的本公司产品质量管理实践经验；

2．热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；

3．坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心；

4．熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握质量检验和管理知识。

三、文件修改记录单

序号

修改页码

修改标记

修改日期

修改的主要内容

修改人签名

1

2

3

质保部管理文件

编号

JSL/GF-ZL-01

文件名称

入厂检验规范

管理部门

质保部

编制

苗玉彬

审核

査玉莲

批准

李齐松

会签

王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴福友

颁布日期

2012.05.21

页数

3

文件级别

A

1.0目的：

为使采购产品/过程产品/成品能满足规定的要求特编制本规范。

2.0范围：

适用于本公司汽车支架类产品的原材料采购/过程产品/成品的检验和验证。

3.0职责：

3.1操作者负责过程产品自检以及对上道工序产品的验证，检验员负责采购产品的验收，过程产品的检验以及成品的检验；并负责批准放行不影响产品使用的少量的不合格品；

3.2技术部负责批准、放行原材料/成品的不合格品并负责向顾客提出让步接收的申请；

3.3总经理负责批准、放行重大或批量的不合格品。

4.0术语：

4.1本规程引用了本公司的质量管理体系文件的术语；

4.2放行：

指规定的检验/验收项目未完成/或某项目未实施时需要流入下道工序的称之为放行，本公司对产品主要参数未检验的不实施放行；

4.3让步接收：

本公司是指放行不合格品，但是其主要质量特性应能满足使用要求，本公司对主要产品技术参数不合格的不放行；

4.4少量：

≯2%

4.5批量：

≯10%/批

4.6重大：

某个非主要质量特性值超出规定范围，但不影响最终使用。

5.引用文件：

《质量手册》、《程序文件》、《产品生产工艺》、《产品检验指导书》；

6.0检验规范

6.1采购产品、外协件检验规范

6.1.1检验流程

a.凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验并将检验结果，通知采购部检验合格后，方可入库；

b.外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。

6.1.2检验项目（见表1）表1

序

名称

项目

技术要求

方法

设备

频次

备注

1

板材

1）产地

应是合格产地

查验

合格产地名录

1/批

非合格供方需批准

2）规格

符合采购文件的要求

测量

卷尺

5/批

3）外观

无锈蚀

不合格应批准

无凹凸

不合格应批准

无硬伤

不合格应批准

无划痕

不合格应批准

4）材质

符合采购文件的要求

1.验证合格证明

不合格应批准

2.光谱分析

光谱仪

不合格不能接受

5）数量

记录实数

称重

地磅

100%

2

焊丝

1）供方

应是合格供方

查验

合格供方名录

1/批

非合格供方需批准

2）质保

应提供质保文件

查验

质保书

1/批

不合格不能接收

3）标识

应清楚、一致

验证

目测

1/批

不合格不能接收

4）数量

纪录实数

100%

序

名称

项目

技术要求

方法

设备

频次

备注

3

表面处理

1）供方

应是合格供方

查验

合格供方名录

1/批

非合格供方需批准

2）表面

无划痕/无淋挂/无气泡/无麻面/无漏漆

观察

目测

5%

1-1000件以内

1000件以上2%

3）

表面电泳厚度≧30um

4）数量

纪录实数

100%

1）供方

应是合格供方

查验

合格供方名录

1/批

非合格供方需批准

4

标准件

2）表面

无划痕和严重磕碰

观察

目测

5%

1-1000件以内

1000件以上2%

3）规格

符合采购文件

测量

游标卡

5%

1-1000件以内

1000件以上2%

4）材质

符合采购文件

查验

合格证明

1/批

5）数量

纪录实数

100%

6.1.3采购不合格品的处理

a.凡不具有合格证或质保书的原材料、外购件、外协件，检验人员应拒签检验，财务部则不予结算；

b.凡检验不合格的原材料、外购件、外协件，供应处应向供货向单位索赔，若需让步，须办理让步手续，在未办妥手续前任何人不得擅自动用；

c.凡抽样数有一件不合格的应加倍抽样，当加倍抽样没有发现不合格者应判该批为合格，仅记录第一次发现的不合格数；当加倍抽样仍然发现有不合格者应全数分检（由供方实施）重新验证。

d.当供方不合格品占10%时应向供方发出整改通知书；供方在规定的时间内不能整改的应从合格供方名单中取消并更换供方。

七、文件修改记录单

序号

修改页码

修改标记

修改日期

修改的主要内容

修改人签名

1

2

3

质保部管理文件

编号

JSL/GF-ZL-02

文件名称

过程检验规范

管理部门

质保部

编制

苗玉彬

审核

査玉莲

批准

李齐松

会签

王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴福友

颁布日期

2012.05.21

页数

2

文件级别

A

1.0目的：

为使采购产品/过程产品/成品能满足规定的要求特编制本规范。

2.0范围：

适用于本公司汽车支架类产品的原材料采购/过程产品/成品的检验和验证。

3.0职责：

3.1操作者负责过程产品自检以及对上道工序产品的验证，检验员负责采购产品的验收，过程产品的检验以及成品的检验；并负责批准放行不影响产品使用的少量的不合格品；

3.2技术部负责批准、放行原材料/成品的不合格品并负责向顾客提出让步接收的申请；

3.3总经理负责批准、放行重大或批量的不合格品。

4.0术语：

4.1本规程引用了本公司的质量管理体系文件的术语；

4.2放行：

指规定的检验/验收项目未完成/或某项目未实施时需要流入下道工序的称之为放行，本公司对产品主要参数未检验的不实施放行；

4.3让步接收：

本公司是指放行不合格品，但是其主要质量特性应能满足使用要求，本公司对主要产品技术参数不合格的不放行；

4.4少量：

≯2%

4.5批量：

≯10%/批

4.6重大：

某个非主要质量特性值超出规定范围，但不影响最终使用。

5.引用文件：

《质量手册》、《程序文件》、《产品生产工艺》、《产品检验指导书》；

6.0检验规范

6.2过程产品检验规程：

6.2.1.首检（件）：

操作者应对照上批有效尾件检验确认或对照有效样件检验确认合格后方可正式进行生产（合格判定符合工艺要求）并在《自检记录表》上记录；

6.2.2巡检：

检验员根据操作者工作台上的首件或工艺文件，进行巡回检验（每小时一次）并在《巡检记录表》上记录；

6.2.3尾检（件）：

对照当日首件检验确认，并标注尾件状态，此产品生产结束时尾件随模具入库。

6.2.4过程产品不合格产品的处置：

1）返工：

通过返工完全符合要求，应进行返工；

2）返修：

通过返修能满足要求的，应进行返修；

3）放行：

当某个项目的不合格的存在，不影响产品产品功能、性能的应放行；

4）报废：

当产品通过任何纠正措施都不能恢复其功能、性能的产品应予以报废。

6.2过程产品不合格产品的检验频次：

见表2表2

序

工序

技术要求

方法

设备

抽样数

备注

1

下料

符合下料尺寸，1.5X料厚mm

测量

卷尺

5%

首件必查—不记录

2

落料

表面无毛刺（≤0.15）/无缺边、缺角

测量

游标卡

5%

首件必查—不记录

3

冲孔

尺寸允差：

+0.1mm.毛刺允差（≤0.1）

测量

游标卡

5%

首件必查—应记录

4

成型

高度/平整度/对称度/R和角/尺寸

5%

首件必查—应记录

5

折弯

平行度/角度/无裂纹/尺寸

5%

首件必查—应记录

6

焊接

焊缝宽度/高度/平整度/无气孔/漏焊/无假焊/偏焊/尺寸

5%

首件必查—应记录

6.2.1以上在规定的抽样比例中发现不合格时，应加倍进行检验，如在加倍检验中仍然有不合格时应由操作者分检。

检验人员应对其分检的结果进行验证，并记录不合格数量；

6.2.1凡是每到工序或每个人连续出现5件以上不合格品是应及时采取纠正措施。

七、文件修改记录单

序号

修改页码

修改标记

修改日期

修改的主要内容

修改人签名

1

2

3

质保部管理文件

编号

JSL/GF-ZL-03

文件名称

成品检验规范

管理部门

质保部

编制

苗玉彬

审核

査玉莲

批准

李齐松

会签

王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴福友

颁布日期

2012.05.21

页数

3

文件级别

A

1.0目的：

为使采购产品/过程产品/成品能满足规定的要求特编制本规范。

2.0范围：

适用于本公司汽车支架类产品的原材料采购/过程产品/成品的检验和验证。

3.0职责：

3.1操作者负责过程产品自检以及对上道工序产品的验证，检验员负责采购产品的验收，过程产品的检验以及成品的检验；并负责批准放行不影响产品使用的少量的不合格品；

3.2技术部负责批准、放行原材料/成品的不合格品并负责向顾客提出让步接收的申请；

3.3总经理负责批准、放行重大或批量的不合格品。

4.0术语：

4.1本规程引用了