质量管理体系文件程序文件.docx

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质量管理体系文件程序文件

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件

文件编号：

XX-CW-2016

程序手册

（第三版）

发布日期：

2016年8月1日生效日期：

2016年8月1日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量管理体系文件

文件编号：

XX-CW-2016

程序手册

（第三版）

编写：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

受控状态：

持有人：

受控号：

执有日期：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

目录1

批准页3

修改页4

序号

程序名称

编号

对应条款

页码

1

保证公正性、诚信程序

XX-CW01（0）-2016

4.1.4

5

2

保密和保护客户

所有权程序

XX-CW02（0）-2016

4.1.5

8

3

人员管理程序

XX-CW03（0）-2016

4.2.1

10

4

人员培训和考核程序

XX-CW04（0）-2016

4.2.6

13

5

环境保护控制程序

XX-CW05（0）-2016

4.3.3

18

6

内务管理程序

XX-CW06（0）-2016

4.3.4

20

7

仪器设备、设施管理程序

XX-CW07（0）-2016

4.4.2

22

8

仪器设备期间核查程序

XX-CW08（0）-2016

4.4.3

26

9

量值溯源程序

XX-CW09（0）-2016

4.4.3

28

10

标准物质溯源程序

XX-CW10（0）-2016

4.4.6

32

11

文件控制程序

XX-CW11（0）-2016

4.5.3

33

12

评审客户要求、标书、

合同程序

XX-CW12（0）-2016

4.5.4

36

13

服务和供应品采购程序

XX-CW13（0）-2016

4.5.6

40

14

客户服务程序

XX-CW14（0）-2016

4.5.7

43

15

处理投诉和申诉程序

XX-CW15（0）-2016

4.5.8

45

16

不符合工作控制程序

XX-CW16（0）-2016

4.5.9

48

17

纠正措施控制程序

XX-CW17（0）-2016

4.5.10

51

序号

程序名称

编号

对应条款

页码

18

预防措施控制程序

XX-CW18（0）-2016

4.5.10

56

19

记录和档案管理程序

XX-CW19（0）-2016

4.5.11

60

20

管理体系内部审核程序

XX-CW20（0）-2016

4.5.12

62

21

管理评审程序

XX-CW21（0）-2016

4.5.13

64

22

检测方法管理程序

XX-CW22（0）-2016

4.5.14

67

23

测量不确定度评定程序

XX-CW23（0）-2016

4.5.15

69

24

计算机检测系统及数据安全性控制程序

XX-CW24（0）-2016

4.5.16

71

25

样品管理程序

XX-CW25（0）-2016

4.5.18

73

26

检测质量控制程序

XX-CW26（0）-2016

4.5.19

75

27

比对和能力验证程序

XX-CW27（0）-2016

4.5.19

78

28

检测报告管理程序

XX-CW28（0）-2016

4.5.20

80

批准页

关于发布新版程序文件的通知

检测站各工作人员：

我站新版程序文件已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。

新版程序文件根据《检验检测机构资质评定评审准则》，编制而成，共28个，于二零一六年八月一日起实施，原有程序文件作废。

要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。

编制：

审核：

批准：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二零一六年八月一日

修改页

文件修改记录

文件编号

修改条款

修改内容

批准人

修改日期

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第1页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1目的：

本站进行的检测工作是判定机动车行驶质量的依据，其检测报告具有法律效力，为保证检测工作的公正、科学，用可靠的数据客观评价汽车的质量等级，确保本单位避免卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动，特制定本程序。

2范围：

本程序适用于本检测站各办公室、检测部及其它相关作业场所。

3职责：

3.1最高管理者：

3.1.1发布公正性声明，组织制订公正性、诚实性政策措施；

3.1.2组织宣贯，安排监督、检查；

3.1.3带头抵制来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预；

3.1.4制订有关奖惩规定，并敦促落实。

3.2技术负责人

3.3.1保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处。

3.3质量负责人

3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；

3.3.2对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。

4工作程序

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程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第2页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.1最高管理者或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定专人对其适时宣贯；

4.2必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。

4.3本站所有人员均有监督制止违反公正性声明和公正性、诚实性措施的人和事，必要时应及时向主管负责人报告；

4.4本检测站严格遵守国家和上级部门的有关法律、法规和方针政策，坚持科学严谨的态度和公正的立场，严格执行标准，依法办事，任何人不干预检测工作。

本检测站对出具的检测数据负法律责任。

4.5本检测站具有独立开展业务的能力，对所有客户一视同仁。

在检测工作中不受任何势力的干扰，不受经济利益的支配，排除一切影响公正性的因素，始终保持判断的独立性和诚实性。

4.6本检测站各项质量活动严格按《质量手册》规定的程序和方法进行。

对检测工作实施全过程全要素控制，保证检测工作质量和检测结果的真实、准确。

4.7本检测站严格遵守保密原则，为委托人提供的汽车资料及所有测试相关信息保密，未经委托人的授权，保证不向任何方提供。

4.8本检测站不从事检测工作范围内产（商）品开发设计制造工作，严格维护委托人的专利和所有权。

5奖惩措施

5.1最高管理者对自觉维护实验室声誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工

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程序文件

控制编号：

XX-CW01（0）-2016

第3页共3页

标题：

保证公正、诚信程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

作诚实性和公正性声明从而避免实验室声誉受到损害的人和事给与表扬和奖励；

5.2最高管理者对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评、警告、经济或行政处罚至辞退的处分，对于触犯法律的，则追究其法律责任；

5.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，最高管理者应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识，统一行动。

6相关文件

XX-CW01（0）-2016《保密和保护所有权程序》

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程序文件

控制编号：

XX-CW02（0）-2016

第1页共2页

标题：

保密和保护客户所有权程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1、目的:

保证客户机密及所有权益是本站对客户的郑重承诺，为保证国家、本站及公正性和客户机密及所有权益不受侵犯，特制订本程序。

2、适用范围:

本程序适用于涉及国家、本站及客户机密和所有权的保密管理。

3、职责：

凡涉及国家、本站及公正性和客户机密的人员应遵守本程序的规定，办公室负责监督。

4、工作程序：

4.1保密范围:

4.1.1本站工作中涉及国家或上级规定的机密；

4.1.2未公开的检测数据或科研成果；

4.1.3客户明确需要保密的技术资料等；

4.1.4本站负责人强调需要保密的内容。

4.2本站工作中涉及国家或上级规定的机密只限规定的人员知悉,不得对外泄密。

4.3客户委托的检测数据，在未公开时，不得以任何方式擅自告知任何人。

特殊情况，因工作需要的，应报请本站负责人批准，并确认对方身份。

4.4客户明确的检测方法等，只限必须涉及的人员接触。

4.5本站留存的原始记录、检测报告应严格按《记录和档案管理程序》管理，不得外借或复印，确因工作需要的，应报请本站负责人批准，并严格履行外借手续。

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程序文件

控制编号：

XX-CW02（0）-2016

第2页共2页

标题：

保密和保护客户所有权程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.6检测报告、客户提供的技术资料等需要面交客户，因客户要求（一般为书面）需采用邮寄、传真等方式，办公室应书面报请质量负责人批准，传真前后须确认客户身份并记录。

4.7本站工作人员有责任为客户保守机密，不得利用客户的机密从事技术咨询、科研开发等活动。

4.8非本站人员不得擅自进入于检测活动有关部、室内，因工作需要或参观学习等，应经本站站长批准，并由专人陪同，外来人员不得随意翻看资料、仪器设备、样品或拍摄，保证客户机密及权益不受侵害。

4.9办公室应不定期进行监督检查，对违反本程序规定造成泄密的，应视为质量事故，追究责任者责任。

5、相关文件：

XX-CW02（0）-2016记录和档案管理程序

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程序文件

控制编号：

XX-CW03（0）-2016

第1页共3页

标题：

人员管理程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1、目的：

本站具有与从事岗位、职务相适应的人员是保证检测工作质量的重要因素之一，建立考核监督机制，督促员工不断提高专业技术素质和业务技能。

检验检测机构应确保人员理解其工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。

2.适用范围：

本程序用于本站所有人员的管理。

3.职责：

3.1最高管理者负责人员管理。

3.2质量负责人负责所有人员的监督。

3.3办公室负责建立人员名册、个人技术档案、相关记录的整理、归档工作。

4、工作程序：

4.1 人员能力与资格确认 

4.1.1 本站技术负责人、质量负责人、检测部主任、办公室主任由站长任命。

内审员、监督员由技术负责人或质量负责人根据实际情况进行推荐，由站长对其审批授权。

4.1.2 本站在《质量手册》对检测相关岗位人员任职资格条件和能力均作出了明确的要求。

根据岗位要求，管理层依据检测相关人员的经验和技能进行能力和资格确认。

4.1.3 检测人员和特殊岗位工作人员经考核合格后，持证上岗。

办公室对持证上岗人员进行登记记录。

4.2 人员管理 

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程序文件

控制编号：

XX-CW03（0）-2016

第2页共3页

标题：

人员管理程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.2.1人员组成：

4.2.1.1按职能角度分为管理人员、检测人员、监督人员：

A管理人员：

所有对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、质量负责人、技术负责人、部门主管及各管理岗位人员； 

B检测人员：

具有从事机动车综合性能检测资格的人员，也包括间接从事技术工作的人员；

 C监督人员：

对机动车综合性能检测活动及结果进行监督的人员。

4.2.1.2按技术角度分为行政管理、专业技术、辅助人员；

 4.2.1.3按身份性质分：

正式、合同、临时、聘用、借用人员使用正式聘用或劳动合同制的人员，明确其相关职责和权限。

4.2.2检验检测技术人员和管理人员要求：

 a管理人员应当是最好的技术人员； 

b 技术人员的综合素质应满足检验工作的客观、公正性要求； 

c工作量不能超过人的正常负荷； 

d人员岗位稳定，临时聘用人员不得在关键的技术和管理岗位。

关键人员不得出现临时借用的情况； 

e关键岗位和特种岗位人员的资格要求。

尤其是关键岗位如技术负责人、质量负责人、监督员、内审员、特种检验要求及检验员的资格和能力证明。

4.2.3 本站员工应全部为长期聘用人员或签约人员，本站从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。

4.2.4 本站人员对在检验检测活动中所悉的国家秘密、商业秘密、和技术秘密负有保密义务，执行《保密和保护客户所有权程序》。

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程序文件

控制编号：

XX-CW03（0）-2016

第3页共3页

标题：

人员管理程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

4.2.5 监督员对从事检验检测活动人员（包括在培人员）的工作进行监督，确保其按照管理体系的要求进行工作，对监督工作中发现的不符合，应及时上报技术负责人，对不符合按照《不符合工作控制程序》进行处理。

 4.2.6技术负责人负责安排对技术工作的监督，质量负责人负责安排对管理体系工作的监督。

监督结果作为培训要求，监督报告作为管理评审输入。

4.2.7建立健全所有人员的技能和经历等的人员技术档案。

人员技术档案包括：

能力确认的记录（含授权和/或能力确认的日期）、取得资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经验证明、人员监督活动及效果等记录，这些学习应易于获取，以便验证检验检测人员持续具有相应的能力。

按《记录和档案管理程序》执行。

 5.相关文件:

5.1XX-CW02（0）-2016记录和档案管理程序

6.记录:

6.1XX-ZJ14（0）-2016人员培训考核申请表

6.2XX-ZJ15（0）-2016人员培训考核计划表

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程序文件

控制编号：

XX-CW04（0）-2016

第1页共4页

标题：

人员培训与考核程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1   目的 

 为实现本站质量方针，就必须依靠具有较高技术素质和职业道德水准的检验人员和管理者。

而对相关人员的系统培训和继续教育，是提高人员素质的关键。

 2   适用范围 

本程序适用于本站所有技术人员和管理人员。

 3   职责 

3.1 站长负责全体人员的考核及重大奖惩管理。

3.2  技术负责人负责制定年度人员培训计划；由办公室组织实施。

3.3  质量负责人负责全本站的检测工作各流程的运行质量；提出事故处理及惩处建议报告。

3.4 办公室负责各种培训、考核、奖惩材料的归档。

3.5  各部门负责人负责本部门工作人员的质量考核，并负责本部门人员上岗前的培训。

 4   岗前培训 

新调入人员和临时聘用人员由办公室负责进行《质量手册》、《程序文件》以及相应的专业知识和操作技能的培训。

5   在职培训 

5.1  在岗人员每年都应进行业务培训，技术负责人每年年初制定一份内容完善且可实施的人员年度培训计划，经站长批准后交办公室保存并组织实施。

5.2  根据工作情况每二个月至少安排一次业务学习。

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程序文件

控制编号：

XX-CW04（0）-2016

第2页共5页

标题：

人员培训与考核程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

5.3  凡新增检验项目或标准被修订，新设备使用前，应由办公室负责组织对相关人员进行培训，或者派出专人到省内外参加专门的技术培训工作，并取得相应的检测合格证书，取得合格证书的检测人员回来后要组织相关技术的检测人员进行此次培训的传授工作，并把相关的培训资料交由办公室进行归档。

5.4  鼓励学历低的同志积极参加各类学历培训和进修，坚持学用对口，具体操作参照主管单位的有关政策。

5.5  本站员工每年都要进行业务知识、政治思想教育培训，由办公室负责实施。

5.6  新进人员或原有工作人员岗位发生变化，应由办公室负责安排岗位培训，考核合格后上岗。

时间三个月，考核不符合者，继续培训或解聘。

5.7  培训可采用自学，以老带新，我站组织学习，外出培训，参加技术交流，比对验证，标准宣贯讨论班等形式。

 6  培训的考核 

6.1  岗前培训后的考核由技术负责人负责，办公室具体组织实施，考核分理论和实际操作两部分。

两项考核需达到预定成绩方可上岗，如没有达到应重新再培训，合格后方可上岗。

6.2  外出培训、学习应取得相应的合格证明文件（如：

培训合格证、岗位技能证书等）。

6.3  内部培训考核，由办公室室负责，每年组织一次，考核成绩进入个人技术档案。

6.4 上岗操作证的考核、发放 

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程序文件

控制编号：

XX-CW04（0）-2016

第3页共5页

标题：

人员培训与考核程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

6.4.1经省有关部门培训、学习考核合格者，并获得岗位操作证的；也可由上级主管部门组织对检验人员进行考核，考核合格者，由上级主管部门颁发上岗操作证。

由办公室作好考核登记记录，经实验室领导批准后，进行上岗工作。

6.4.2脱岗两年以上者欲重新上岗，须按相应考核程序进行复查，合格后上岗。

 7  培训的管理 

7.1  业务培训由我站根据业务需求，每年年初提出意见，由技术负责人编制年度计划，站长批准后由办公室负责组织实施，并填写《人员培训计划表》。

计划应有：

培训时间、培训内容、培训方式、培训人员、批准人等。

每年提出计划前，站长或技术负责人将对上年培训有效性进行评价，以不断改进提高培训的质量。

7.2  各类培训应有记录，记录内容包括：

培训方式、内容、对象等，办公室负责对其进行检查。

7.3  申请学历培训职称考核培训人员，填写申请书后，须经站长批准。

原则上利用业余时间，不能影响正常工作。

复习、考试期间需离岗的，应持有关证明，经站领导批准后方可离岗。

7. 4  外出业务培训人员应将考核成绩、结业证、岗位证书等在办公室进行备案，作为考核和培训费用报销的依据。

考核成绩不符合者，其培训费用自行承担，教材与学习资料要复印后进行归档，供其他人员借用。

7.5  各类培训计划、记录由办公室归档。

个人培训和考核记录，归入个人技术档案。

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程序文件

控制编号：

XX-CW04（0）-2016

第4页共5页

标题：

人员培训与考核程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

7.6  对本站人员每年进行年度考核，作为其晋级、晋升、评聘职称的基本依据。

考核内容：

德、能、勤、绩四个方面。

德：

主要考核政治，思想表现和职业道德表现；能：

主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高、知识更新情况；勤：

主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；绩：

主要考核履行职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。

7.7 考核结果分为优秀、良好、合格、不符合四个档次。

 8   外来人员学习培训及管理 

8.1 外来人员（含利用我单位设备平台资源人员）来我单位培训或进行实验，必须经单位领导或技术负责人批准同意，并在办公室办理相关手续后，由相关业务部门安排进行。

8.2 办公室在办理相关手续前，应和相关业务部门衔接，相关业务部门在不影响本单位的业务工作前提下，具体安排培训的时间和方式。

 8.3 外来人员必须遵守本单位的相关制度和规定（如安全、设备管理等相关制度）。

8.4 外来人员进行检测操作时，必须在指定的专业技术人员的指导下进行，使用设备时 ，应填写仪器设备使用记录，并签字。

如私自操作设备而产生设备损坏，其损失由外来人员负责赔偿。

8.5 外来人员使用检测设备检测完毕后，负责指导其检测的专业技术人员应检查其使用的设备是否完好，并在外来人员填写的仪器设备使用记录上，同时签字确认。

9   相关记录 

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程序文件

控制编号：

XX-CW04（0）-2016

第5页共5页

标题：

人员培训与考核程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

9.1年度人员培训计划表

 9.2人员培训登记表

 9.3人员考核登记表

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程序文件

控制编号：

XX-CW05（0）-2016

第1页共2页

标题：

环境保护控制程序

第三版第0次修订

实施日期：

2016年08月01日

1、目的：

为保证对机动车检测过程产生的噪声、废气进行控制，确保周边环境符合国家相关规定和要求并实施有效控制，特制定本程序。

2、适用范围：

本程序适用于开展机动车检测工作场所的环境保护的控制。

3、职责：

3.1、检测部负责对检测场所的车辆进出噪声、废气的控制。

3.2、办公室负责对来站检测的驾驶员做好后勤保障。

4、工作程序

4.1、噪声控制

4.1.1这里所指的噪声是指机动车检测过程产生的发动机噪声及非正常的喇叭噪声。

4.1.2为保证机动车检测过程产生的噪声及非正常的喇叭噪声，应控制噪声值复合国家规定，避免对周围社区环境干扰。

4.1.3检测部负责每天的噪声的监控。

对发现噪声会影响环境时，应及时停止检测，并向技术负责人汇报。

技术负责人接到汇报后，应立即组织人员对噪声过高产生的原因进