宁夏回族自治区中华爱国工程联合会部门预算.docx

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宁夏回族自治区中华爱国工程联合会部门预算

宁夏回族自治区中华爱国工程联合会2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏中华爱国工程联合会2018年部门预算--单位概况

一、主要职能

宁夏中华爱国工程联合会是经自治区党委、政府批准设立的专职爱国主义教育的公益类国家事业单位，是在自治区党委和政府的领导下，积极联络区内外爱国人士、爱国团体，宣传爱国精神，组织爱国工程，弘扬中华文化，进行爱国教育，促进宁夏发展，促进祖国统一为其主要宗旨。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏中华爱国工程联合会部门预算包括：

宁夏中华爱国工程联合会本级预算，无下级单位预算。

1、单位类型为事业单位，组织机构类型为事业法人，经费来源为全额拨款。

内设机构为办公室、宣传教育部、事业发展部、社会联络部。

2、从预算单位构成来看，宁夏中华爱国工程联合会20178年部门预算包括：

宁夏中华爱国工程联合会2017年本级预算，无下级单位。

宁夏中华爱国工程联合会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

63.93

一、本年支出

63.93

（一）公共预算财政拨款

63.93

（一）一般公共服务支出

51.44

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

6.27

（九）医疗卫生与计划生育支出

1.79

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

4.43

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

（一）公共预算财政拨款

二、年末结转结余

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

63.93

支出总计:

63.93

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算

安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费

拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项

转移支付

中央一般性

转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

63.93

　2012950

　事业运行

46.44

2012999

其它群众团体事务

5.00

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.79

2101102

事业单位医疗

1.79

2210201

住房公积金

2.83

2210203

　购房补贴

1.60

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2012950

事业运行

46.55

46.44

0.11

-0.23

2012999

其它群众团体事务

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.10

4.48

1.62

-26

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.79

2101102

行政事业单位医疗

1.78

1.79

0.01

0.5

2210201

住房公积金

2.92

2.83

0.09

-3

2210203

购房补贴

2.14

1.6

0.54

-25

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

58.93

49.19

9.74

301

一、工资福利支出

49.19

30101

基本工资

12.00

30102

津贴补贴

4.20

30103

奖金

9.97

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

9.59

30108

机关事业单位基本养老保险

4.48

30109

职业年金交费

1.79

30110

职工基本医疗保险交费

1.79

30112

其它社会保险交费

0.48

30113

住房公积金

2.83

30199

其他工资福利支出

2.06

302

二、商品和服务支出

9.74

30201

办公费

0.8

30202

印刷费

0.3

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.60

30208

取暖费

0.34

30209

物业管理费

1.32

30211

差旅费

0.30

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.20

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

0.54

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.27

30229

福利费

0.50

30231

公务用车运行维护费

2.00

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.7

2.2

2.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

备注：

本单位无政府性基金预算安排。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

63.93　

（一）一般公共服务支出

51.44　

51.444　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

6.27　

（九）医疗卫生与计划生育支出

1.79　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

4.43　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

63.93　

支出总计：

63.93

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

自治区中华爱国工程联合会

63.93

2012950

　事业运行

46.44

2012999

　其它群众团体事务

5.00

2080505

机关事业单位养老保险　

4.48

2080506

机关事业单位职业年金

1.79

2101102

　事业单位医疗

1.79

2210201

　住房公积金

2.83

2210203

　购房补贴

1.60

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

　自治区中华爱国工程联合会

　63.93

　58.93

　5.00

2012950

事业运行

46.44

2012999

其它群众团体事务

5.00

2080505

机关事业单位养老保险

4.48

2080506

机关事业单位职业年金

1.79

2101102

事业单位医疗

1.79

2210201

住房公积金

2.83

2210203

住房补贴

1.60

第三部分宁夏中华爱国工程联合会2018年部门预算情况说明

一、关于宁夏中华爱国工程联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏中华爱国工程联合会2018年财政拨款收支总预算63.93万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款63.93万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出51.44万元、社会保障和就业支出6.27万元、医疗卫生及计划生育支出1.79万元、住房保障支出4.43万元。

二、关于宁夏中华爱国工程联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏中华爱国工程联合会2018年一般公共预算拨款基本支出58.93万元，比2017年执行数据增加0.83万元，增长1.4%。

其中：

人员经费49.19万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏中华爱国工程联合会2018年一般公共预算拨款项目支出5万元，其中：

一般公共服务支出2012999其它群众团体事务（爱国主义教育经费），2018年预算5万元，与2017年执行数据5万元相比，无变化。

主要用于十几所爱国主义教育基地的日常维护和管理。

三、关于宁夏中华爱国工程联合会2018年一般公共预算“三公”经费经预算情况说明

宁夏回族自治区中华爱国工程联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.3万元，其中：

公务用车运行费增加了0.3万元，主要原因是2018年有安排去贫困山区、基层调研爱国主义教育基地。

四、关于宁夏中华爱国工程联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

单位不涉及

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

单位不涉及

五、关于宁夏中华爱国工程联合会2018年收支预算情况的总体说明

宁夏中华爱国工程联合会2018年收入总预算63.93万元，支出总预算63.93万元。

收入预算包括：

上年结转0万元、财政拨款收入63.93万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出预算包括：

基本支出58.93万元，占92.07%，项目支5万元，占7.93%。

事业单位经营支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏中华爱国工程联合会属于全额事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年度，宁夏中华爱国工程联合会没安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宁夏中华爱国工程联合会占用使用国有资产总计为73.72万元。

总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米。

价值0万元；车辆1辆，价值19.7万元；办公家俱及设备17.7万元；其它资产36.32。

（四）预算绩效情况

2018年宁夏中华爱国工程联合会重点项目绩效评价：

关于我区十几所爱国主义教育基地的管理与维护费，这一项目也是我会的经常性项目。

近年来，随着国家对爱国主义教育的重视和宣传，越来越多的人会选择来基地接受教育和训练，再加之固有的广大青少年和未成年人，财政每年按排的5万元专项资金远远不够十几所基地来分配，由于接待人员较多，好多基地设施损坏陈旧，日常管理与维护费用缺口较大，远远不能满足广大未成年日益增长需求。

2018年我会项目2012999，其它群众团体事务，科目名称爱国主义教育基地管理与维护安排预算资金5万元。

项目立项依据：

根据中共中央印发的《爱国主义教育实施纲要》和中宣发[2004]22号文件精神

，充分发挥现有十几计所教育基地的功能作用，使我区在校青少年学生和广大未成年人基本上都能来到基地参观学习，接受教育。

本年计划投资5万万元，充实银川周边五所基地图书资料等基地设施建设，基本上保证银川地区在校学生都能接受一次爱国主义教育。

我单位制定的整体支出绩效目标基本上附合《爱国主义教育实施纲要》中大纲的规定，附合单位工作计划和中长期发展目标。

能将整体目标细化为单位的作任务，且与本年度部门资金相匹配。

一、预算执行：

单位的年度支出进度基本上附合要求，没有预算调整，也没有本年度结余结转，账务上的结余结转属于以前年度。

结余结转率超过30%以上。

单位机构小，人员少，几乎没有“三公经费”，由于资金量少，也没有政府采购。

预算执行率过100%以上，季度支出进度率85%，年度支出进度基本上都能达到100%，不存在资金不到位，支付不及时现象。

二、综合管理：

单位内部制定了完整的财务管理办法和资金管理制度；且制度完整、合规，也得到了有效落实。

预算填报预算说明填报正确，预算表格也细化到类、款、项。

项目符合预算批复规定的用途，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

建立了资产管理制度，严格按照规定处置资产，报废收益及时上交国库。

分季度资金安排：

分季度合理安排资金，计划安排根据十几所基地的轻重缓急来分配。

项目实施风险分析：

项目实施风该项目是爱国主义教育经费，主要是针对广大未成年人实施爱国主义教育和国防教育训练，无风险。

项目效益：

十几爱国主义基地覆盖全区五市，形成爱国主义教育体系和网络。

教育基地管理规范，注重环境生态建设，对周围生态环境效益是极大的促进和发展。

主要是针对我区广大未成年人实施爱国主义教育，提供优质服务和管理，增强爱国、爱家、爱社会意识，减少犯罪率。

使我区爱国主义教育水平总体提高，尤其是广大未成年人，普遍受到了爱国主义教育和国防教育训练，是一项无可估量的的民生项目，十多年来，爱国主义教育基地接待前来参观学习和接受国防教育训练的各界群众约50多万人次，尤其是广大未成年人。

据我们了解和调查，家长和学校都希望和愿意孩子们来基地接受爱国主义教育和国防训练。

项目管理办法：

充公利用好每一笔财政资金，根据十几所爱国主

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