最新出差补助标准.docx

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最新出差补助标准

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20__最新出差补助标准

　　为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。

具体条款如下：

　　第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。

　　第二条差旅费开支范围包括：

交通费、住宿费、伙食补助费。

　　第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

　　第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。

手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存。

　　第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

　　第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

　　审批流程：

填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案

　　第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：

伙食70元，通讯

　　30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。

交通工具及相关费用规定如下：

　　第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

　　第九条一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过4小时，可乘火车硬卧（一等座）。

　　第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。

第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。

特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。

　　差旅费报销规定：

　　第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

超过5个工作日还未报销差费，每一天按50元罚款。

对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　第十三条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过5000元，需提前1天报请财务备款；因其他原因借款3日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

　　第十四条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

　　第十五条外出参加会议或培训的，会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

　　第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　第十八条做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。

立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

　　第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

　　第二十条出差15天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休2天；出差回公司当天车票时间为16点（含16点）前需到公司上班，16点后当天可直接回家休息。

　　出差管理办法及补助标准

　　一、目的：

为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

　　二、适用范围：

公司所有员工出差须遵守本管理办法。

　　三、出差审批程序。

　　3.1公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；

　　3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

　　四、出差后需履行的手续

　　4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政人事部备案；

　　4.2员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。

出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

　　五、差旅费预借、报销手续

　　5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；

　　5.2部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

　　5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；

　　5.4办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

　　5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

　　六、差旅费审批权限

　　6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；

　　6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

　　七、差旅费标准

　　员工出差交通费报销标准

　　7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门

　　经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

　　7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

　　按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。

　　7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。

　　八、出差交通费标准管理

　　8.1员工出差须严格按照上述标准执行。

如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；

　　8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。

　　8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

　　8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的`，可申请7折以下机票。

　　九、出差住宿费管理

　　无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

　　十、出差市内交通费管理

　　10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；

　　10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。

　　十一、出差补助管理

　　11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；

　　11.2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

　　十二、出差纪律

　　12.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

　　12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

　　12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。

凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

　　十三、本制度从颁布之日起施行。

　　出差补助及报销标准

　　目的

　　加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　使用范围：

公司全体员工

　　报销原则

　　1、公私分明原则：

出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

　　2、明责分摊原则：

根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

　　3、高效间从原则：

原则上要一人多差，减少随从。

　　出差实施细则

　　第一条：

出差前3日应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。

出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

　　第二条：

出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

返回后7日内填《费用报销单》，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。

　　第三条：

出差期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

　　第四条：

公司住宿，伙食报销标准，见表：

　　1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

　　如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按照费用报销程序审批后，财务部予以报销。

　　2、两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按

　　照高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　3、

　　4、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据

　　实报销。

会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

　　5、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执

　　行。

　　交通报销标准

　　1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通

　　工具（凭车票报销）遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

2.超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

3.出差人员乘坐火车，长途汽车票据报销，车票与住宿发票时间必须吻合。

　　4.出差人员带公车出差及到外地参加会议，学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。

　　附则

　　1、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。

　　2、本制度涉及费用的报销由人力资源部进行初审，由出纳部进行复审，对于费用的超标部分不予报销，如遇特殊情况超制须提交书面报告总经理审批后方可报销。