年产3万吨机械零部件工程项目可行性研究报告.docx
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年产3万吨机械零部件工程项目可行性研究报告
年产3万吨机械零部件工程项目
可行性研究报告
第一章项目概述
1.1项目名称及主办单位
1.1.1项目名称
年产3万吨机械零部件项目
1.1.2项目主办单位
主办单位：
********铸件有限公司
1.1.3项目地点
****县邢侗街道办季家洼
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格等级：
证书编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2主办单位概况
********铸件有限公司内部机构组织健全，设有办公室、企管部、财务部、销售部、生产部、技术质量部、采购供应部等职能部门。
各职能部门均有明确的岗位责任制，并做到了相互配合。
生产车间拥有造型机、中频感应炉、铸件抛丸清理机、普通车床、数控车床、铣床、钻床、刨床等生产设备160余台套。
1.3项目建设理由
我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。
按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到1400～1800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。
同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。
为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会，********铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。
项目建成投产后，可年产机械零部件3万吨。
1.4研究工作概况
****县工程咨询院在接受********铸件有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，设计院即组织项目有关人员到****县进行了实地考察，听取了建设单位领导对本项目的要求及发展设想，同时与建设单位的有关技术人员就工程技术方案进行了初步的讨论与比选，核实了有关水、电、汽等辅助公用设施和原料、燃料的供应情况，了解环境影响、当地规划的要求等内容，并对产品在市场上的需求进行调查和预测，对关键工艺设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究。
在全面研究分析该项目基础资料的基础上，设计院的有关人员进行了该项目的可行性研究报告的编制工作。
1.5编制依据与范围
1.5.1研究工作的依据
1、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》原国家轻工业部（QBJS5-92）
2、********铸件有限公司提供的关于该项目的设计基础资料
1.5.2研究工作的范围
a、市场需求预测与建设规模
b、建设条件与厂址
c、工程技术方案
d、环境保护
e、节约能源
f、企业组织与劳动定员
g、项目实施进度建议
h、投资估算、资金筹措
i、财务评价
1.6主要经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
年产机械零部件
万吨
3
2
项目总投资
万元
8765
2.1
其中：
固定资产投资
万元
8012.87
2.2
铺底流动资金
万元
752.13
3
流动资金
万元
2507.1
4
项目占地面积
亩
135
5
新增建筑面积
m2
27650
6
项目定员
人
186
7
全年生产天数
天
300
8
项目年用电量
万度
950
9
项目年用水量
万m3
0.6
10
项目主要原辅材料年用量
生铁
万吨/年
2.7
废钢
万套/年
0.9
11
产品销售收入
万元
31800
第三年
12
总成本
万元/年
28346.81
第六年
13
利润
万元/年
3310.09
第六年
14
税后利润
万元/年
2482.57
第六年
15
投资利润率
%
27.09
16
投资利税率
%
37.73
17
财务净现值
万元
5807.3
税后
财务净现值
万元
9419.37
税前
18
财务内部收益率
%
27.43
税后
财务内部收益率
%
35.97
税前
19
投资回收期
年
4.45
税后
投资回收期
年
3.84
税前
第二章项目建设背景
2.1项目提出背景
我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。
按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到1400～1800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。
同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。
为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会，********铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。
2.2项目发展概况
当前我国机械零部件工业发展的形势整体良好，主要体现在三个方面：
一是整体实力提高，主要产品基本满足国内配套需求。
伴随着中国汽车工业五十余年的发展，零部件工业整体实力逐步提高。
改革开放以来，零部件工业通过引进外资、引进技术等多种形式的对外合作，技术和管理水平显著提高，生产规模也不断扩大。
一些关键零部件如空调器、组织仪表、转向机构等已基本实现了国产化。
相当一批具备较强综合实力的大型零部件生产企业涌现。
不仅有主要为一汽、上汽、东风等三大集团配套的大型零部件企业集团，也有以江、浙等沿海经济发达地区为核心的零部件制造产业集群；从产权结构上看，不仅有国有资本，还有大量民营资本和以股份制形式为主的多元化产权结构。
截止2004年底，全行业共计企业4100余家，其中三资企业超过800余家；总资产3000亿元，产值3310亿元，实现利润287亿元。
二是已形成相对独立、具有较强国内竞争力和一定国际竞争力的产业。
通过集中投资，扶持了一批具有较强国内竞争力和一定的国际竞争力的机械零部件企业。
这些零部件企业能够采取“等效替代”的方式为多种车型配套并开始进入国际市场，逐步形成经济规模。
三是面对激烈的国际竞争压力，保持着稳定的增长。
加入WTO后，随着配额的取消和产品税的逐步降低，零部件工业面临着越来越大的国际竞争压力。
值得欣喜的是，零部件工业近年来通过自身的努力，在一些产品领域已具备了一定的国际竞争优势。
全行业出口也呈增长趋势。
中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。
2004年我国出口零部件约56.32亿美元，进口总额79.35亿美元。
中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。
2.3项目建设的必要性
1、机械零部件企业在我国乃至世界汽车工业中的地位都在逐步提升。
从世界机械零部件行业的总体格局看，2007年世界机械零部件产业主要国家为美国（2140亿美元）、日本（1969亿美元）、德国（1090亿美元）、中国（1020亿美元）、韩国（540亿美元）、巴西（360亿美元）和印度（180亿美元）。
机械零部件出口方面，中国排在美国、日本、德国之后，居第四位。
2、我国车市的快速发展将为机械零部件行业的发展带来机遇。
按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：
1.7。
至2007年11月，我国汽车整车制造业工业总产值为9596.24亿元，机械零部件工业总产值为6835.25亿元，两者规模比例1：
0.7，我国机械零部件产业还存在较大的发展空间。
3、中国自主品牌整车的发展将带动我国的机械零部件企业的发展
零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。
国内像比亚迪、奇瑞、吉利这样具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系了，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。
4、后市场将成为机械零部件行业未来的主要增长点
美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊，近年都曾刊载专门文章，对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，最后得出结论：
在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%—60%的利润是在其服务领域中产生的。
据汽车工业协会预测，大概在2010年的时候，机械零部件工业总产值将达到12000亿元，其中，OEM配套产值6300亿元；售后维修市场1700亿元；出口4000亿元（500亿美元）。
5、金融危机将促使我国零部件企业的综合实力得到提升
由于受到金融海啸的侵袭，一些外部依存度高，同时经济、技术实力不强的企业，将面临破产或被兼并，一批具有一定规模和实力的零部件企业，自身生产规模与集中度将不断提高，并收购国外多家机械零部件巨头因破产转让的优良技术及品牌.
美国外国投资委员会（CFIUS）已正式批准北京京西重工有限公司收购美国德尔福公司下属的制动与悬挂两个系统的业务和相关资产。
我国政府已受理京西重工关于收购上述两项业务和相关资产的申请。
京西重工以1亿美元的价格收购了德尔福全球汽车制动和悬挂项目，准备在北京房山窦店构建高端零部件产业园区。
由此可见，机械零部件在国内具有较好的市场前景，项目的建设有利于公司进一步开拓国内市场。
第三章市场预测与建设规模
3.1汽车零配件市场分析
据悉，在汽车总生产成本中，零部件占70％至80％。
因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低、汽车产业的发展。
业内人士指出，当前，我国机械零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约，这一潜力尚未得到充分发挥。
来自中国汽车工业协会的数字表明，我国汽车产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成2400亿元的交易额。
同时据业内人士称，在竞争不充分的中国零部件市场，平均利润率可以达到30%。
事态依照如此发展，国内本土零部件企业还能有多少生存空间？
这是一个不能不引起深思、引起惊醒的问题。
有业内人士表示，相对整车厂来说，零部件企业同样关系着中国汽车产业的“命脉”。
3.2汽车零配件市场预测
在火爆车市的带动下，2009年机械零部件厂商的业绩上涨明显。
2010年机械零部件市场走势又将如何呢?
随着欧美经济的逐步复苏，汽车消费热情再次点燃，中国零部件公司将迎来机遇。
尽管规模大的企业在售后市场的零部件价格战上并不占优，但并不能掩盖部分零部件上市公司在零部件细分市场上的龙头地位。
众多分析师表示，在机械零部件上市公司中，部分零部件细分龙头公司值得关注。
平安证券认为，零部件企业通常专注于某一配件领域，易于在细分领域形成自己的核心竞争力;轻资产特点明显，产出单位利润需要的投入较少，利润较整车更为稳定，资产报酬率相对更高。
此外，不少零部件公司为民营资本控股，企业进取精神更强，成本费用控制较好，该类公司的中长期投资价值值得看好。
从零部件企业参与整车配件的模式上看，一般零部件企业在将零部件供应给整车企业后，会经过一段时间的试验和运行，在产品获得认可后，零部件企业的供应关系将得到巩固，零部件企业将步入批量供应阶段，逐渐确立自身在细分领域的龙头地位。
从中国零部件企业的发展历程来看，发展时间短，成长空间大，目前部分零部件企业已经步入国际市场并确立了一定的地位，同时未来有望得到产业政策的扶持。
平安证券就认为，未来零部件企业中将出现较多的隐形冠军。
从中国证券报记者采访的众多分析师来看，分析师均有自己看好的零部件细分龙头上市公司。
例如，福耀玻璃目前在全球汽车玻璃市场的份额约10%，位居第四，公司出口内销比例约为3：
7，目前公司在国内OEM配套市场的占有率接近60%，在国际OEM配套市场的占有率约2%，取得了世界八大汽车厂商的认证。
在机械零部件行业，还有很多像福耀玻璃这样的企业。
可以预见，汽车零配件市场还是比较喜人的。
3.3项目建设规模
项目建设生产车间18000平方米、仓库5000平方米、综合办公用房3
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