贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心度部门决算说明目.docx

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贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心度部门决算说明目

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算说明目录

一、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、决算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算

一、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关畜牧、兽医、草原、兽药、饲料、渔业发展的方针、政策和法律法规；根据法律法规的规定，审核办理种畜禽、草种、兽药、动物诊疗等生产、经营许可证；开展调查研究，及时向县委、县人民政府及上级业务部门反映情况、提出建议，起草有关地方性法规、行政规章并组织实施。

2、调查、分析畜牧、渔业生产运行情况，拟定全县畜牧、渔业发展规划、投资计划和生产发展的有关措施，指导全县畜牧渔业结构和布局调整。

3、组织申报畜牧、兽医、渔业生产与基本建设等方面的项目，并组织监督实施；疏理畜产品外销渠道，实现以销促产。

4、拟定畜牧、渔业科研教育、技术推广及其队伍的发展规划和有关政策，推广先进、实用畜牧渔业新技术，实施科教兴牧、兴渔战略；组织畜牧业、渔业重大科研课题的技术攻关和行业成果的鉴定、推广；指导全县畜牧兽医水产服务体系建设；负责全县畜禽遗传资源的保护及合理开发利用;负责品种改良;承办畜牧、渔业基本建设、综合开发等方面的工作。

5、研究制定本县行政区域内重大动物疫病防控计划与防控方案，指导、监督扑灭疫情；管理本县动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作。

6、负责全县草原及草资源保护与合理开发利用、草地生态建设，指导、监督草地病虫害防治，负责草原及饲料行业管理。

7、负责畜禽养殖备案管理，下达全县兽药饲料及畜产品质量监督检测计划并定期限发布质量通报。

负责辖区内渔业水域生态环境和水生野生动物的保护工作，行驶渔船检验和渔政监督管理工作。

8、负责畜牧业、渔业的统计工作，负责起草畜牧、兽医、草原、饲料、水产品质量地方标准和技术规范。

9、负责本系统人事、劳动工资、机构编制工作，负责本系统高、中级专业技术职务的推荐与初评，初级专业技术的考试、考核与评审。

会同有关部门组织全县畜牧兽医水产科技干部的培训，指导直属单位对农民进行技术培训。

10、根据中共德江县委《县委常委会议纪要》（[2016]25号）精神，德江县农牧科技局下设的县畜牧业发展中心于2017年元月1日起独立运行。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，下属8个单位。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心部门决算包括：

本级决算、所属草地畜牧发展中心、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、渔业技术服务中心、畜牧技术推广中心、草地站、药监站、执法大队。

二、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度收支决算总计3,486.76万元，无法与2016年相比。

主要原因是：

本单位2017年1月1日独立运行。

（公开01表合计数）

（二）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,779.05万元，其中：

财政拨款收入2,779.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,601.31万元，其中：

基本支出1,579.43万元，占60.72%；项目支出1,021.89万元，占39.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度财政拨款收支决算总计3,486.76万元。

无法与2016年相比。

主要原因是：

本单位2017年1月1日独立运行。

（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2,601.31万元，占本年支出合计的100%。

无法与2016年相比。

主要原因是：

本单位2017年1月1日独立运行。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

213农林水支出科目（类）支出2566.77万元，占98.7%；206科学技术支出科目（类）支出20.06万元，占0.76%；211节能环保支出科目（类）支出14.49万元，占0.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2779.05万元，支出决算为2601.31万元，完成当年预算的93.6%。

决算数小于预算数的主要原因是：

其中：

（1）20160199科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

当年预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成当年预算的100%。

（2）2069999科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。

（3）2110399节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

当年预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成当年预算的100%。

（4）2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。

当年预算为1120.97万元，支出决算为1120.97万元，完成当年预算的100%。

（5）2130106农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

当年预算为185.4万元，支出决算为196.88万元，完成当年预算的106.2%。

决算数大于预算数的主要原因是：

新增圈舍补助经费。

（6）2130108农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

当年预算为119.54万元，支出决算为148.54万元，完成当年预算的124.25%。

决算数大于预算数的主要原因是：

新增扑杀补助经费。

（7）2130109农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

当年预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成当年预算的100%。

（8）2130110农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

当年预算为6万元，支出决算为6万元，完成当年预算的100%。

（9）2130119农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（10）2130135农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

当年预算为105.96万元，支出决算为84.16万元，完成当年预算的79.4%。

决算数小于预算数的主要原因是：

项目还在实施中。

（11）2130148农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）。

当年预算为60万元，支出决算为30万元，完成当年预算的50%。

决算数小于预算数的主要原因是：

渔业补助还在审核中。

（12）2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

当年预算为279.22万元，支出决算为243.01万元，完成当年预算的87%。

决算数小于预算数的主要原因是：

项目还在实施中。

（13）2130599扶贫（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。

当年预算为500万元，支出决算为500万元，完成当年预算的100%。

（14）2130603扶贫（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。

当年预算为360万元，支出决算为217.8万元，完成当年预算的60.5%。

决算数小于预算数的主要原因是：

项目还没验收。

（六）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,579.43万元，其中：

人员经费1,293.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费286.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.71万元，比上年增加31.71万元，增长100%，增加原因是：

本单位2017年1月1日独立运行。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出29.63万元，占93.44%，比上年增加29.63万元，增长100%，增加原因是：

本单位2017年1月1日独立运行；公务接待费支出2.08万元，占6.56%，比上年增加2.08万元，增长100%，增加原因是：

本单位2017年1月1日独立运行。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费29.63万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费11.65万元。

主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.08万元。

具体是：

国内公务接待支出2.08万元，主要是用于接待省市检查、督查及验收等等。

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年国内公务接待53批次，318人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心机关运行经费支出2601.31万元，比2016年增长2601.31万元，增长100%，主要原因是本单位2017年1月1日独立运行。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市德江县畜牧业发展中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

由于我县绩效管理工作正在启动阶段，还未统一规范实施，因此无法公开内容。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

指反映用于畜牧事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面和支出。

（十八）2130106农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

指反映用于畜牧科技成果转化、畜牧新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（十九）2130108农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：

反映用于病虫害及疫年根监测、预报、预防、控制、防疫、检疫、防疫所需的仪器、药物、疫苗、扑杀补助、劳务补助、菌种保藏、动物及其产品检疫检测等支出。

（二十）2130109农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：

反映用于畜产品质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

（二十一）2130110农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：

反映用于牧渔法制建设、执法监督、纠纷处理、安全生产、畜产品质量监管、农资打假、草原、渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理。

（二十三）2130119农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：

反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，草原扑火防火及因其它灾害导致畜牧渔业生产者给予的补助。

（二十四）2130135农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：

反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产水生资源保护与利用等方面的支出。

（二十五）2130148农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补助（项）：

反映成品油价格改革对渔业的补助。

（二十六）2130199农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）：

反映除上述项目以外，其它用于农业方面的支出

附件：

德江县畜牧发展中心2017年度部门决算公开报表

德江县畜牧发展中心

2018年7月25日