8质量控制程序和计划.docx
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8质量控制程序和计划
8质量控制程序和计划
8.1保证质量目标的保证体系及措施
质量方针和目标
质量方针
质量第一，持续改进，以向顾客提供优质工程/产品和完善的跟踪服务为己任。
质量目标
严格按照业主/监理的要求，坚持质量标准，严格质量控制程序，加大质量通病治理力度。
实现质量事故为零，工程质量达到合格验收标准，以争创国家优质工程为努力方向。
质量管理组织机构及主要职责
FCC在施工现场按GB/T19001-2008idtISO9001：
2008质量管理模式要求建立项目质量管理体系，按程序对各项质量活动进行有效控制，确保质量管理体系持续、有效、实际地运行。
在工程建设中严格贯彻质量标准，加强自管、自控、自查，接受业主/监理和地方质量技术监督部门的监督、检查和指导。
质量管理体系组织机构
项目经理是本工程质量的直接责任人，对工程施工质量终身负责，对业主负责。
项目经理部设五部、一站、一办。
即工程部、技术质量部、经营部、供应部、财务部、安监站、综合办。
质量管理体系组织机构如下：
职能部门、人员主要质量职责
a）项目经理
1）项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表公司履行合同；
2）负责现场质量管理体系的建立，对重大质量问题做出决策；
3）对工程质量组织抽查，保证工程项目质量计划的顺利实施。
b）项目技术负责人
1）代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，在工程质量上向项目经理负责；
2）主要负责质量管理体系正常运行管理，协调质量管理体系职能部门的相互关系，实施质量计划，保证工程质量，实现质量目标；
3）对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，组织实施项目质量计划，具体领导工程项目质量控制和工程检验试验工作。
c）技术质量部
1）负责项目质量管理和质量控制。
监督质量体系的建立和运行；
2）组织各专业质检员按检验试验计划对工程所有部位进行全过程的检验、确认和放行，详细作好质量检查记录，向项目经理和技术负责人、公司技术质量处报告质量信息和质量报表；
3）代表项目与业主/监理等相关部门联系，为检查提供便利条件，并编制工程质量报告表定期交业主/监理审查。
在工程质量上有否决权；
4）负责项目工程的图纸、文件、标准、变更等管理工作，处理、报告施工过程的问题；
5）编制施工技术文件，整理、汇编、报送工程的交、竣工资料，指导和贯彻执行工艺纪律；
6）参加工程质量联合检查或专业性质量大检查。
d）工程部
1）组织编制项目施工生产计划，协助项目经理抓好项目施工生产组织工作；
2）负责项目工程开竣工管理，按施工组织设计（质量计划）组织现场多工种有秩序的交叉作业；
3）主管现场脚手架等架设的施工，并按总平面要求实现文明施工；
4）负责现场成品和半成品的保护工作，对施工机具的综合管理负责。
e）供应部
1）负责物资的验（接）收、检验、标识、保管工作，并按规定程序进行检试验和物资质量报检工作；
2）负责按合同规定由FCC采购的器材的采购、验收、运输、保管工作，负责现场材料库和焊材库条件确认，并定期检查；
3）及时提供合格的物资质量证明文件和检试验报告。
f）经营部
1）负责工程施工合同管理，组织过程合同评审，实施合同效益评估；
2）负责FCC各项施工资质管理，确保按资质承担施工任务。
g）综合办
负责项目综合、文档管理工作，协助项目技术负责人抓好贯标工作。
h）作业单位负责人
1）负责向项目技术质量部申报特殊作业人员名单，并按其资质分配施工任务；
2）按施工技术方案和施工计划组织施工，加强工序或过程施工的自管、自控、自查，严格工序交接制度，保证工序质量。
质量管理体系运行管理
质量管理体系运行管理制度
项目技术负责人代表项目经理按质量体系运行计划组织质量管理体系运行管理工作，技术质量部协助技术负责人做好各项具体管理工作；每月组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）；根据工程进展情况适时组织阶段性质量大检查。
i）质量例会
项目经理部每月召开一次质量例会，会议由项目技术负责人主持，技术质量部负责组织落实各项具体工作和督促例会各项决议的落实，并实施考核。
会议主要是解决质量管理、工程质量、工作程序上重大事项，及时处理业主/监理、技术质量监督部门的意见，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对问题原因进行分析，制定纠正预防措施，严格贯彻实施；
j）周检
项目技术质量部每周组织专业质量检查（周检），检查内容包括：
质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等，检查结果以《工程质量检查记录》形式做好记录，对存在的问题下发《质量问题通知单》限期整改，并在项目生产调度会上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩；
k）专业性质量大检查
在工程施工各阶段，由项目技术负责人组织技术质量部等有关职能部门进行专业质量大检查。
公司技术质量处在工程施工各阶段适时组织工程质量巡检，主要检查质量计划执行、工程质量控制、文件资料与工程同步等情况，重点对工程关键环节如合金管道焊接进行检查，对各专业隐蔽工程进行检查核实。
质量控制程序
l）部门、作业单位职责
1）施工作业单位负责自检；班组长负责组织自检，施工员负责对自检情况进行确认，并整理原始施工记录，向技术质量部报检；
2）技术质量部负责按质量检验试验计划中规定的“控制点”及其检查确认要求组织专检，并向业主/监理报检；
3）专业质检员负责组织施工员、班长或岗长参加共检，并及时做好报告会签手续。
m）质量“报检”、“共检”工作流程：
n）工作程序与内容
1）“控制点”的制定
由技术质量部根据业主/监理制定的“控制点”按单位工程进行细化，经业主/监理确认后，发放各职能部门和施工作业单位。
A级：
为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。
该控制点的工程质量需经业主、监理单位、施工承包商三方确认；
B级：
较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、施工承包商确认；
C级：
一般质量控控制点，由施工承包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。
质量策划
质量计划由项目经理主持编制，经业主代表核准后，在合同订立后的21天内提交项目监理机构组织审查；总监理工程师签署审查意见并报请业主质量管理部确认。
施工项目的质量计划，应当依据质量方针目标和质量管理原则，体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。
其主要内容包括：
o）质量计划的编制依据。
p）施工项目的工程概况。
q）施工项目的质量目标。
r）施工质量的组织管理。
系统描述施工项目质量管理涉及组织与协调的相关事项。
1）组织结构图。
标明承包商内部负责管理和控制施工质量的组织（人员）之间，以及承包商与业主、项目监理机构、质量检测机构之间的工作界面关系；
2）岗位与职责。
规定专职/兼职从事质量管理的人员配备和岗位职责；
3）权限与沟通。
规定不同层级/岗位质量管理人员的工作权限，以及其相互之间的指令服从关系和/或信息沟通方式。
s）施工项目的资源管理。
以满足施工和保证质量为目的，策划人力资源、基础设施和工作环境的需求并提出控制措施。
t）施工项目的文件控制。
提出文件和记录控制的一般准则，并编制质量文件控制、质量记录控制两个程序文件。
u）施工产品的实现过程。
了解和把握业主的质量需求，应用质量管理的过程方法和系统方法，策划采购和施工质量控制的工作、要求和程序。
1）业主质量需求：
提出合同评审与顾客沟通的一般准则，并编制相应的程序文件。
2）采购质量控制：
提出承包商采购过程控制与采购产品验证的一般准则，并编制相应的程序文件。
3）施工质量控制：
提出施工阶段质量控制的一般准则，并至少编制有关施工过程控制、施工成品防护、监视和测量装置的控制等的程序文件，以及焊接、混凝土施工两个特殊过程质量控制的作业指导书。
v）监视、测量和改进：
包括质量管理体系的运行与审核、质量计划执行的监视与验证、施工产品质量的测量与验收、不符合项与不合格品的控制、质量数据分析、纠正措施、预防措施、质量管理体系的持续改进等项内容。
分专业的检验和试验计划
w）检验和试验主要包括
1）器材的检验试验，包括附加检验试验；
2）工序质量检验试验，包括必要的无损检测和理化试验及单机试车；
3）工程最终检验试验，包括联动试车和投料试生产至产出合格产品；
4）产品最终检验试验，包括总体检验和强度气密试验。
x）作为施工项目质量计划的重要组成部分，检验和试验计划分专业单独编制；可以附随质量计划，或者在不迟于本专业工程开工前的第14日提交项目监理机构组织审查。
y）器材进货的检验试验由物资装备部门负责实施，进行外观检验和质量证明文件审核，对需要复验的材料委托有资质的试验单位进行试验，检验的结果由材料责任工程判定；
zz）分专业的检验和试验计划，必须涵盖施工项目所适用的工程建设标准要求的所有检验和试验。
针对具体检验或试验活动的内容描述，包括但不限于以下：
1）按时间顺序的检验或试验阶段；
2）活动的叙述；
3）控制其相关施工活动或工作所遵循的程序；
4）应当遵循的工程建设标准以及业主有关质量要求或技术规定；
5）需要业主、项目监理机构等相关方“质量共检”的A级控制点和B级控制点（或称停止点和见证点），以及由项目监理机构按照20%的比例实施旁站监督的C级质量控制点；
6）检验/试验所涉及的质量记录；
7）交付施工产品所涉及的接受/拒绝标准；
8）负责质量控制的人员、单位和资格；
9）不合格品控制的责任和放行的权限；
10）将负责检验/试验的工程质量检测机构的名称和资格；
11）检验/试验报告或文件的格式。
aa）工程最终检试验按下述程序组织实施
1）工程按设计内容安装结束，全部工序检验试验合格，通用转动设备单机试车合格，工程质量初评合格，经业主和监理确认验收后，办理工程中间交接并签署“工程中间交接证书”；
2）工程完成中间交接后，由建设单位组织联动试车及投料试生产，项目经理部组织“工种齐全、机具配套、素质较高、跟踪服务”的保运队伍进行保运服务；
3）投料试车生产成功，进入连续运行至产出合格产品，项目经理与业主和简历签署“工程交工证书”。
质量保证
4）我公司的质量管理手册和程序文件（非受控本），在合同订立后的7日内提交业主质量管理部备案；
5）保持质量管理体系在合同履行期间的自律运行，并对其适宜性、充分性和有效性加以验证；
6）保证施工机械和器具的使用性能。
施工机械要在进场使用前取得相应的检验合格证明；监视和测量装备要按照国家有关规定进行定期的校验或者检定，并在产品说明书规定的环境条件、限制条件或者限值内使用。
不合格品管理
不合格品定义：
在工序控制点报检后的检验试验中，凡质量不符合国家法律法规、标准规范、设计文件要求的工程/产品。
管理职责
7）项目技术质量部负责不合格品的判定、报告和重新检验，负责汇总不合格品处理过程的记录，并建立不合格品登记台帐；
8）项目工程部负责不合格品的隔离和处置实施；
9）项目技术负责人组织不合格品的评审。
不合格品控制程序
不合格品的处理：
判定→报告→隔离→评审→处置→处置后重新检验。
具体控制程序如下：
10）不合格品的判定：
经检查确认不合格的工序，由专业质检员进行识别，报技术质量部部长核准判定；
11）不合格品的报告：
由质检员出具不合格品报告，书面通知项目工程部、技术质量部，报项目技术负责人；
12）不合格品的隔离：
项目工程部在接到不合格品报告后负责不合格品的隔离；
13）不合格品的评审：
项目技术负责人负责组织专业技术人员、质检员进行评审，确定不合格性质、处置途径和处置措施编制需求，评审记录发技术质量部、工程部和施工作业单位；
14）不合格品的处置：
施工作业单位负责按照工程部返工或返修通知要求，配置合适资源，严格遵守处置措施要求进行处理；
15）不合格品的重新检验：
施工作业单位按要求完成不合格品处置后，重新按报检程序向技术质量部报检，专业质检员负责重新验证，做出检验结论。
其它情况
技术质量部在收到业主/监理下达的不合格品报告时，应按上述程序执行，处置完成后，填写处理意见报业主/监理。
纠正预防措施管理
纠正预防措施的确定
项目技术负责人负责组织质检、技术、供应等部门专业人员对下列问题的原因进行调查和分析，提出制定纠正和预防措施的意见，确定措施编制部门：
16）外部审核结果；
17）工程过程、最终检试验存在问题；
18）不合格（品）原因分析；
19）业主/监理的意见、投诉；
20）质量技术监督部门、地方政府、主管部门或第三方的意见。
纠正预防措施的制定
措施编制部门应指定责任人员编制纠正预防措施，部门负责人审核后按批准程序报批。
措施编写内容包括：
21）编制依据；
22）预期目标；
23）所采取的程序、方法；
24）实施过程的控制环节和控制点；
25）资源需求；
26）实施范围。
纠正预防措施的实施
27）纠正预防措施的实施单位必须严格按照以下要求予以实施并对实施过程进行监督检查；
28）配置合格资源，技术质量部负责认定人员的素质和资格，工程部负责认定设备能力；
29）指定措施实施的责任人员，全面掌握实施动态；
30）严格执行工艺要求，对重要环节和重要控制点进行监控，确认实施过程和结果。
纠正预防措施的评审
项目技术质量部负责依据纠正预防措施实施过程记录和实施结果，组织纠正预防措施有效性的评审，形成“纠正预防措施评审记录”。
各专业工程质量保证措施
土方工程
31）组织专业技术人员熟悉图纸，参加设计交底与施工图会审，掌握施工所采用的规范、验收标准以及特殊施工技术要求，做好与其它专业间的衔接配合工作，并落实分工及管理责任。
32）土方开挖采用机械与人工相结合，开挖前按规定办理动土手续，充分了解地下情况，防止对建（构）筑物及地下障碍物产生不良影响或破坏，严禁损坏地下管线、电缆等事故发生；土方开挖时要防止塌方，对较深部位采取挡土支撑措施。
33）土方施工过程中，必须经常对土质、平面位置、水平标高等进行测量和校核，及时发现基底土质异常及防止出现超挖情况，出现超挖情况及发现基底土质情况异常，应会同监理和设计代表研究处理方案，共同解决。
34）土方工程采用机械开挖，人工配合清底。
土方应及时外运到业主/监理指定地点，保持施工场地及道路畅通清洁；已开挖基础及管沟设置明显标记，同时应采取隔离围护措施以保证安全。
35）专业施工队设专人负责排水管理，对地面排水和降低地下水位设施进行统一规划；在基坑内设置集水坑，及时排放积水，并防止影响相邻专业工程施工；对深挖方部位，设置排水井定时排水降低地下水位。
36）土方施工时，专业质检人员应按质量控制点检查要求进行测量定位放线复核、基坑验槽、隐蔽项目检查，核对几何尺寸和标高、轴线、回填土密实度等。
37）土方回填前，由质检站按工程质量“控制点”及“中间验收”检查内容要求检查合格提前48小时通知业主/监理申请对施工的基础或地下管线共检，并办理隐蔽手续，否则不得进行回填；回填土应选择好土，每300mm分层夯实，达到要求的密实度，合格后方可进行下层回填。
回填前应清理积水，严禁带水回填。
基础工程
bb）技术质量部负责组织专业技术人员进行设计交底和图纸会审，合理编制施工方案，明确质量标准、质量控制措施、质量检验方法和检测仪器等，报业主/监理批准；
cc）在施工组织设计中明确混凝土工程施工的技术要求和措施方案；大体积混凝土工程、重要预制构件吊装、特殊工况下的混凝土施工，应当单独编制专项施工方案。
施工组织设计、专项施工方案以及检验和试验计划，由工程监理单位组织审查并签认；
dd）施工机具应在进场前报请工程监理单位审核签认。
业主同意进行现场搅拌的，其混凝土搅拌机应当按照产品说明书的要求进行安装，经调试合格后应当达到其机械性能指标；计量仪器应当符合国家计量校验的规定并贴有检定合格标识；
ee）模板安装应满足以下要求：
1）模板的接缝不应漏浆；
2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；
3）涂刷模板隔离剂，不得沾污钢筋和混凝土接槎处；
4）浇筑混凝土前，模板内的杂物必须清理干净。
ff）基础用钢筋及其它材料施工前应按照规范要求进行检验，检验报告报监理审查备案；
gg）钢筋在焊前应做焊接试验，试验合格后按确定的焊接工艺卡作业。
焊接工艺卡应报工程监理单位备案；
hh）焊接钢筋、机械连接钢筋或者预埋件，应在外观检查合格的基础上，由有资格的监理人员见证取样并委托质量检测机构进行试验；未经检测和/或检测不合格的焊接钢筋、机械连接钢筋或者预埋件不得入模绑扎；
ii）基础施工前技术质量部负责按照质量控制点要求对定位放线复测、基槽验收申请共检，检查合格后方可进行后续施工作业；
jj）基础钢筋绑扎必须符合设计图纸和施工规范要求，钢筋焊接接头必须按照设计和规范要求进行试验，提交试验报告交业主/监理确认后方可进行正式焊接；
kk）模板以组合模板为主，异形部分配以木模，所有模板要满足强度、刚度、内表面光滑的要求；模板使用应加以保护，防止磕碰变形，用后及时清理；
ll）商品混凝土运抵现场，供应商应随车送达质量证明文件；及时进行混凝土现场坍落度检查和混凝土试件的抽样制作。
混凝土质量不符合要求的，应当及时向供应商反馈信息。
交工需要的其他质量文件，向供应商索取；
mm）混凝土下料及振捣期间，工程监理单位要旁站监督施工人员的质量行为。
混凝土应当连续浇筑并在底层初凝之前将上一层浇筑完毕。
严禁带水浇筑混凝土；
nn）混凝土试件留置应按规范随机抽样。
试件抽样制作必须在有资格的监理人员见证下进行。
试件经即时标识后送质量检测机构保养。
重要构件或者大体积混凝土，必须按照标准规定最低数量的3倍留置试件并作现场同条件养护；
oo）砼浇筑前应将模板内杂物清理干净，专检钢筋和螺栓尺寸无误后由质检站按控制点要求检查合格提前48小时通知业主/监理申请共检，进行检查验收，并办理隐蔽手续，否则不得进行施工；
pp）砼浇筑采用振捣棒振捣，振捣要选用有经验的熟练工人，振捣既要到位不能过振、漏振，又要在振捣过程中不得将钢筋及螺栓踩踏变形；同时应按要求做好试块留置并及时送试验室养护；
qq）砼浇筑完12小时内及时覆盖并浇水养护，养护时间不少于7天；
rr）混凝土拆模后，及时会同工程监理工程师对外观质量和尺寸偏差进行检查。
外观质量出现严重缺陷，或者存在影响结构性能和设备安装的尺寸偏差，应由提出技术处理方案，并经工程监理单位审查签认后进行处理。
对经处理的部位，重新检查验收；
ss）结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
根据试件的检测报告，要及时对混凝土质量作出评价，并制作相应的报表提交工程监理单位核验。
混凝土试件强度评定不合格的，工程监理单位、质量检测机构，可以依照工程建设相关标准，采用非破损法或局部破损法推定结构的混凝土强度，并以此作为判断结构是否需要处理的依据。
焊接工程
1）为保证本工程的实体质量，实现以射线照相底片统计的焊接一次合格率不低于96%的质量控制目标；
2）焊接工程施工前，FCC负责提供焊工资格证及焊接工艺评定（WPS）报业主/监理批准后方可进行焊接作业；
3）必须进行焊接材料入库前的检查和验收，其质量不得低于工程建设现行标准的相关规定。
焊接质量技术主管工程师应当审查产品质量证明文件；设计文件选用的新材料，应由设计单位提供其焊接性资料；
4）焊接材料必须按照不同的品牌、规格、型号以及入库时间，分类、分层摆放并做好标识。
焊接材料的摆放要与墙面、地面保持规定距离；
5）焊工一次领用焊条的使用时间不得超过4个小时。
焊工应将出库时间超过4个小时的焊条，返还焊接材料二级库进行重新烘干。
焊接材料二级库必须保存焊条烘干的记录，经再次烘干的焊条应与其他焊条隔离并做好标识。
重复烘干超过两次的焊条不得在本工程使用；
6）焊接质量技术主管工程师，应当进行书面的技术交底；并根据焊接工艺评定报告和工程建设相关标准，编制包括工艺纪律在内的焊接工艺卡。
焊接工艺卡必须明示于施工作业区域；
7）专业施工员负责组织实施焊口标识，并及时做好焊接作业施工记录；现场施焊时专业质检员对焊接质量进行连续监控，由专业质检员监控坡口加工、组对间隙质量，并按质量控制点要求检验焊口外观质量，合格后在焊口标识上加检验标识（质检员代号），按规定比例点口通知探伤组；
8）当施工现场焊接环境为雨雪天或风速、温度、湿度超标时，必须按施工技术方案规定采取有效措施予以防护，否则不得进行焊接作业。
专业工程师应针对焊接质量问题进行分析，查找原因，实施质量改进；
9）焊缝无损检测发现的不允许缺陷，由承包商在消除后进行补焊；补焊处的质量检查执行原有的程序和方法。
进行局部无损检测的焊缝，承包商、工程监理单位和质量检测机构，还要按照设计文件和/或相关标准规定的比例或者数量进行扩大检测；
10）项目质检站负责建立焊工档案，及时、准确记录焊工施焊业绩，定期统计分析出现偏差的原因，采取纠偏措施。
对于当月焊接一次合格率低于95%的焊工进行下岗培训，经考核合格后重新上岗。
仪表工程
tt）由项目总工程师组织专业技术工程师熟悉图纸，参加设计交底与图纸会审，重点核查仪表管线是否影响工艺配管、电仪联锁与工艺要求是否一致；
uu）由专业质检员核查仪表调校人员资质，确认作业人员熟悉仪表调试技术、懂得仪表的性能和调校的正确方法，并及时办理调试作业上岗证。
vv）建立仪表调校室，并确保环境良好达到以下条件；
1）室内应清洁、光线充足或有良好的工作照明，不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿和有强磁场干扰的地方设置调校室：
2）室内温度在10～35℃之间，空气相对湿度不大于85%，无腐蚀性气体；
3）有上下水设施；
4）仪表调校用电源应稳定，50赫兹200伏交流电源且电压波动不应超过额定值的±10%；24伏直流电源，电压波动不应超过额定值±5%；
5）仪表调校用气源应洁净、干燥，气源压力稳定、波动值不应超过额定值的±10%。
ww）调校用的标准仪器精度等级要符合要求,其基本误差的绝对值不应超过被检仪表基本误差的绝对值的1/3，标准仪器应在有效的鉴定周期内使用,严禁使用超过有效鉴定期的标准仪器调校仪表；
xx）由物资检验责任工程师组织检验人员、调试人员对所有仪表设备和主材的质保资料、外观、几何尺寸等进行检查确认，防爆设备应有防爆特殊标志，防爆类型、级别、组别、环境条件应符合设计图纸的规定；设备在未安装前应妥善保管，并采取相应的防潮、防腐等保护措施；
yy）现场仪表安装前，应根据规范要求进行仪表的一次调校和试验，按质量控制点经专业质检员确认合格后，方能交付安装；
zzz）流量仪表安装前，应检查其前后直管段的长度是否符合规范要求，孔板等必须在工艺管道试压吹扫合格后方可安装，且流向应与工艺介质流向一致；
aaa）在工艺管道，设备上开口安装的仪表安装前应核对其取源部件的位置、规格、数量、材质及压力等级是否与相关专业一致；
bbb）接触可燃介质的温度计套管安装前应进行液压强度试验；
ccc）调节阀安装前，应根据需要进行泄漏及气密性试验；事故切断阀及有特殊要求的调节阀必须进行泄漏量及全行程时间试验；
ddd）安装在工艺管道上的仪表在管道吹扫时应拆下，并应妥善保管。
待吹扫合格后重新安装；
eee）安装在爆炸和火灾危险场所的仪表设备
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