农业结构调整项申请报告.docx
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农业结构调整项申请报告
河南省遂平县
2012年农业结构调整项目
申
报
材
料
申报单位：
河南省遂平县友利实业有限公司
项目名称：
遂平县友利实业有限公司设施园艺科技
示范园建设项目
建设地点：
遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村
编写时间：
二〇一一年十二月
一、关于上报《2012年农业结构调整专项资金》的请
示.....................................2
二、河南省农业结构调整项目申报标准文本.....5
三、遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建
设项目可行性研究报告...................15
4、附图和附件.............................68
第一部分
关于上报《2012年农业结构调整专项资金》的请示
遂平县农业局
文件
遂平县财政局
遂农字【2011】40号
关于上报《2012年农业结构调整专项资金项目》的
请示
驻马店市农业局、财政局：
遂平县土地总面积1222.89平方公里，耕地面积为86万亩，人口54万人，是典型的农业大县。
根据河南省农业结构调整领导小组办公室、河南省财政厅关于印发《河南省2012年农业结构调整项目申报指南》的通知精神，经研究决定上报“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”。
该项目总投资1931.56万元，其中工程建设投资839万元，设备购置投资547.35万元，安装工程及其他费用545.21万元。
项目资金来源中，申请农业产业化结构调整补助资金200万元，企业自筹1731.56万元。
项目占地面积1000亩，建成后，年均收入1325万元，年均总成本878万元，年均利润总额447万元。
该项目对推进全县农村经济结构调整、调动广大农民生产积极性具有重要的促进作用；可以带动项目所在地广大农民推广新品种、应用新技术，提升产品质量，提高经济效益，增强发展温室花卉果蔬的积极性；直接带动农户3000户,带动农民增收1500万元,可解决1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，使农业结构得到进一步得到调整。
现将《河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目标准文本及可行性研究报告》呈上，请审批。
二○一一年十二月二十六日
第二部分
河南省农业结构调整项目申报标准文本
河南省农业结构调整项目申报
标
准
文
本
项目名称遂平县友利实业有限公司设施园
艺科技示范园建设项目
项目单位遂平县友利实业有限公司
项目申报部门遂平县农业局、财政局
项目申报文号遂农字[2011]40号
项目申报日期2011年12月26日
一、项目基本信息
1.项目名称
河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目
2.资金类别
河南省农业结构调整专项资金
3.项目属性
●新建○扩建○改建
4.总投资
1931.56万元
其中：
申请财政补助
200万元
1）中央财政
2）省级财政
200万元
3）市地财政
4）县及县以下财政
5.项目单位
名称：
遂平县友利实业有限公司
地址：
遂平县嵖岈山风景区天磨湖北侧
法人代表：
魏友
法人代表电话：
开户银行：
中国农业发展银行遂平县支行
银行账号：
1
2、项目可行性研究报告摘要
1
项目与项目单位概况
近年来，在我国城乡经济和社会发展关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，设施园艺作为现代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方面发挥出越来越积极的作用，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。
河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园的建立，调整优化了农村经济结构，实现农业生产与农民收入稳定增长，带动了遂平县及周边地区设施园艺的发展。
项目建设期一年，总占地面积1000亩，分为四大功能区：
建成8000m2智能连栋温室名优花卉生产基地、20000m2日光温室反季节水果生产基地、300亩鲜切花生产基地、500亩花卉种苗繁育基地。
遂平县友利实业有限公司成立于2000年6月，位于嵖岈山风景区北侧。
公司主要从事旅游开发、水产养殖、农副产品生产销售等，先后被驻马店市政府评为“农业产业化市重点龙头企业”、“市级招商引资企业”等称号。
企业员工341人，包括工程技术人员120多人，其中正高级农艺师、园艺师和养殖专家47人，公司连年盈利，被当地银行评为AA+级信用企业，总资产63679万元，注册资金616万元，资产负债率47.2%。
2010年度主营业务收入12363万元，主营业务利润5731万元，净利润2990万元。
2
投资必要性分析
1、符合我国农业形势发展的需要。
农业发展进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，迫切要求优化产业结构，提高农业经济效益，确保农民增收。
本项目正是为适应农业发展新阶段而提出来的。
2、有利于调整农业和农村经济结构。
“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”的实施，有利于发展扩大遂平县园艺设施规模，加速第三产业的发展，加快推进农民增收、农业增效。
3、有利于促进项目区产业化经营。
本项目采取“公司＋基地＋农户”的经营模式，发挥农村剩余劳动力有利条件，将资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化经营。
4、有利于农业增效和农民增收。
项目建成后，可帮助农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。
5、有利于提高产品市场竞争能力。
通过项目建设，可以促进新品种、新技术的推广应用，使园艺产品的技术含量得到提高，品牌价值凸显，提高了产品的市场竞争能力。
3
市场分析
1、市场供求现状及前景分析
随着生活条件的提高，人们对优质花卉果蔬的需求大幅增加，发展花卉果蔬生产符合我国产业政策。
该项目的实施，可拉长产业链条，促进深加工企业建设发展，有着良好的发展前景。
2、市场竞争优势分析
一是公司与40多家大型超市和花卉批发市场及周边县区的63家经营单位建立了批发销售业务联系，产品供不应求。
二是产品技术含量高，质量有保证。
3、市场风险分析
产品质量能否满足人民生活的需要是重要的市场风险因素，针对市场风险因素要提升产品质量、稳定市场占有率、规避市场风险。
二、项目可行性研究报告摘要
4
生产、建设条件分析
1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件
项目区所在地遂平县气候温和，雨量充沛，光照充足，年均日照2200多小时，年平均气温14.9°C，无霜期190—230天之间。
全县总面积1222.89平方公里，耕地面积86万亩，人口54万，辖15个乡镇，206个行政村（居委会）。
2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施
遂平县地处中原腹地，北距新郑机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路贯穿全境；水利资源丰富，年降水量975mm，主要以降水补给为主；县域电网拥有110千伏变电站3座，35千伏变电站7座，年供电能力17.19亿千瓦时；遂平县电讯事业发达，能开展数据、图像、多媒体、宽带接入等多项业务，移动通讯已实现网络无缝覆盖。
5
建设方案
项目建设区位于遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村，建设期限1年，计划2012年3月实施到2013年2月结束，占地面积1000亩，按具体建设内容分为四大功能区：
（1）建设智能连栋温室两座及冷库、增温设备各一座，占地面积8000㎡；
（2）建设自动钢骨架日光温室20座，占地面积20000㎡；（3）建设优质花卉种苗繁育基地，占地面积500亩；（4）建设工厂化鲜切花生产基地，占地面积300亩。
项目引入植物组培新技术、盆花无土栽培技术、苗木容器育苗、平衡施肥和节水灌溉等多项高新技术，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变。
该项目由遂平县友利实业有限公司统一运作，由总经理全面负责生产、经营、管理，下设办公室、技术服务部、市场信息部、营销部等部门，每个部门设专人负责。
6
财政补助资金支付环节
根据农业结构调整专项资金使用管理办法的有关规定，公司设立项目建设资金专用账户，专款专用。
企业自筹资金到位后，整个项目预计在12个月内完成。
遂平县友利实业公司自觉接受省、市、县相关部门的监管，重大决策由公司与监管部门共同确定，一般重要事项及时向监管部门报告，每季度提供一份详实的财务报告。
在资金使用上，严把项目投入的审批手续，实行招投标制，项目建设前有规划、有预算，建后有竣工报告和决算报告。
本项目财政资金申请共200万元，全部用于智能连栋温室的相关建设，其中用于温室主体骨架建筑元，温室覆盖材料（中空浮法玻璃、双层固莱尔8mmPC板、专用铝合金型材）元，水暖散热系统等元，施肥泵系统27200元。
（详见智能连栋温室单棚建设标准）
本项目按农业产业化项目资金管理的相关规定管理，全部采用报账制度。
严格按照《河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）》的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。
项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。
报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。
二、项目可行性研究报告摘要
单位：
万元
项目资金来源
金额
7
投资估算与资金筹措
一、申请财政补助
200
1.中央财政
2.省级财政
200
3.市级财政
4.县及县级以下财政
二、项目单位投入
1731.56
三、银行贷款
四、其他投入
合计
1931.56
投资构成
金额
其中财政补助
建筑工程费
639
200
设备购置费
547.35
安装工程费
272
其他费用
273.21
合计
1731.56
200
二、项目可行性研究报告摘要
8
主要财务指标
销售
收入
项目建成达产后，年可实现销售收入1325万元
销售
利润
年实现销售收入1325万元，年总成本878万元，销售利润为447万元
税金
免税
投资利润率
23.1%
9
社会效益分析
示范带动作用
通过本项目实施，项目区农民将在公司带领下进入市场，根据市场需求有机地组织起来，从而使花卉果蔬的生产、销售形成规模化、市场化、科技化、产业化。
项目建成后，可直接带动农户数量3000户,解决1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，主导产业得到不断壮大，种植结构进一步得到调整，农民收入不断增加。
促进农民增收
遂平县友利实业有限公司通过采取“公司＋基地＋农户”的经营模式，充分发挥企业技术、资金、市场优势，延伸产业链条，结成利益共同体，有效保障农户利益，可直接带动农户3000户，带动农民增收1500万元，示范园内农民人均纯收入达到6000元以上。
公共服务覆盖范围
（1）技术贡献:
项目的建设，将提高园艺产品的技术含量，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，并带动和影响周边地区花卉果蔬的发展。
（2）产品贡献:
推广高品质园艺产品，绿色农产品。
由于产品的技术含量高，品质有保障，为广大消费者提供了安全放心的园艺产品。
（3）就业贡献:
本项目的实施可直接带动植户3000户，间接带动种植户9000户，可解决1000多人的就业问题，同时间接带动运输业、种植业、销售业的发展，增加就业岗位，为维护社会的和谐稳定，农民增产、增收打下了坚实基础。
生态环境影响
本项目采取无公害和先进生物工程技术，保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环，在建设过程中基本不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。
项目建成后基本上无污染，大力推行物理、化学、生物相结合的综合防治模式，科学施肥，合理使用农药，为园区营造出一个优雅、清新的自然环境。
二、项目可行性研究报告摘要
10
结论
该项目完全符合国家产业政策，符合河南省农业结构调整的发展方向和整体规划，符合当地实际，区域特色突出，具有较好的资源、经济和技术条件，有利于产业链条的形成、科技含量的提高，有利于推动农民持续稳定增加收入，是促进新阶段农业和农村经济发展的重要措施。
该项目建设目标明确，设计可靠，技术方案科学合理；建设规模符合实际需要，投资估算严谨。
项目建成后，带动能力强，效益十分显著，市场前景看好，该项目建设是可行的。
11
项目单位责任
项目单位（盖章）：
法人代表（签字）：
公司严格按照《河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）》的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。
自觉接受省、市、县相关部门的监管。
项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
三、项目评审论证表
项目名称：
河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目
项目申报单位
项目单位
遂平县友利实业有限公司
项目总投资
1931.56万元
申请财政补助
200万元
项目主审专家
姓名
工作单位
职称职务
专业
评审内容
评审标准
评审结果
优（A）
中（B）
差（C）
1.相关证明文件资料是否齐全
A
B
C
2.项目建设单位状况
A
B
C
3.项目建设必要性
A
B
C
4.主要产品竞争力和市场前景
A
B
C
5.项目生产建设条件
A
B
C
6.项目建设方案
A
B
C
7.财政补助资金支持环节
A
B
C
8.投资估算与资金筹措
A
B
C
9.财务效益
A
B
C
10.示范带动作用
A
B
C
11.生态效益
A
B
C
综合评审结果
评审意见
专家签字
评审机构及评审成员对评审结果负责
四、项目申报审核表
项目名称：
河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目
项目总投资
1931.56万元
申请省财政补助
200万元
项目审核专家
姓名
工作单位
职称职务
专业
审核意见
专家签字
审核机构及审核成员对审核结果负责
第三部分
遂平县友利实业有限公司设施
园艺科技示范园建设项目可行性研究报告
遂平县友利实业有限公司
设施园艺科技示范园建设项目
可
行
性
研
究
报
告
第1章总论...........................................................................20
1.1项目概况.........................................................................................................................20
1.1.1项目单位基本情况..............................................................................................20
1.1.2立项背景..............................................................................................................21
1.1.3项目建设内容......................................................................................................22
1.1.4项目建设规划......................................................................................................23
1.1.5项目建设期限及目标..........................................................................................24
1.1.6项目单位技术条件..............................................................................................25
1.1.7投资概算及资金来源..........................................................................................26
1.1.8项目单位近两年财务状况..................................................................................26
1.1.9项目单位管理方式..............................................................................................26
1.2可行性研究报告编制依据.............................................................................................26
1.3综合评价.........................................................................................................................27
1.3.1综合评价..............................................................................................................27
1.3.2论证结论..............................................................................................................28
第2章项目建设的必要性...................................................29
2.1项目建设背景................................................................................................................29
2.2项目建设的必要性........................................................................................................30
2.2.1符合我国农业形势发展的需要.........................................................................30
2.2.2有利于调整农业和农村经济结构.....................................................................31
2.2.3有利于培育和壮大项目区主导产业.................................................................31
2.2.4有利于促进项目区产业化经营.........................................................................32
2.2.5有利于扩大花卉果蔬生产规模.........................................................................32
2.2.6有利于农业增效和农民增收.............................................................................32
2.2.7有利于提高产品市场竞争能力.........................................................................33
第3章市场分析..................................................................34
3.1市场供求现状及前景分析............................................................................................34
3.2市场竞争优势分析........................................................................................................34
3.3市场风险分析................................................................................................................35
第4章生产及建设条件分析..............................................36
4.1建设地点........................................................................................................................36
4.2建设条件.............................................
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