制度自评报告.docx
《制度自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制度自评报告.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
制度自评报告
制度自评报告
篇一：
制度建设、执行情况自查报告1
执法大队
制度建设和制度执行情况自查报告
按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[20XX]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工
为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。
同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。
认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化
市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉
政建设、协作协调等各项工作有章可循。
使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。
为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。
如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。
坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。
加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。
加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。
如制订了《财务管理制度》、《车辆使
用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。
健立健全内部管理制度体系。
健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购
和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。
结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
四、制度建立与执行
（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。
经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。
在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。
但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。
违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆
（二）加强管理制度的宣传和学习工作。
熟知管理制度才能遵守管理制度。
加强制度宣传和学习，大队坚持每周一
次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。
创新永无止境，实践也无止境。
管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。
在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理
制度》。
存在的问题
（一）对制度的学习、认识、理解不到位。
主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
（二）制度执行不力。
不到位的现象。
虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不
够。
（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施
为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。
要求各社认真做好以下工作：
建立定期学习制度，补充完善现有制度。
，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
加强学习，提高理论知识,业务技能水平。
通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
加大对内控基本制度执行的监督检查力度。
针对过去制
度执行不到位的环节进行重点督导检查。
今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
1
篇二：
自评管理制度
自评管理制度
1、目的
为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。
特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于XXX有限公司内部安全标准化的自评。
3、安全标准化运行自评依据：
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—20XX）
4、工作流程
策划→计划→实施→纠正措施→验证
5、领导小组
公司成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间级。
厂级自评小组
组长：
厂级领导人
副组长：
分管副经理
成员：
各部门负责人
车间级自评小组
组长：
车间主任
副组长：
车间副主任
成员：
各岗位组长
6、职责分工
厂级自评小组职责
负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）
对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司经理批准后实施
负责对自评结果的监督落实及跟踪验证
车间级自评小组职责
配合厂级自评工作
负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）
对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组
负责对自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证
7、自评内容
自评至少每年进行一次
每年12月上旬，各部门将本部门安全标准经运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报厂级自评小组，自评报告可结合工作总结进行
每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，
在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。
检查和自评结果与公司考核挂钩。
自评的依据主要有：
各种安全生产考核记录
安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况
本年度各种检查情况
隐患整改情况
自评报告
现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。
自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
8、自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确诊。
并有针对性的展开纠正预防措施活动。
9、纠正措施
对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。
评价小组对实施
情况进行跟踪验证。
若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
10、自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
11、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。
12、附则
本制度从下发之日起执行
本制度由安全生产小组负责解释
篇三：
自评制度
工农乡中心学校
标准化学校建设自评工作制度
1、学校成立以校长为组长的自评工作领导组，组织校级领导、教师共通过制定计划并实施各层面的评价工作。
2、学校自评工作由评价工作领导组组织开展，每学年组织自评小组成员按照“黑龙江省义务教育学校标准化建设标准”逐项进行，逐步开展学校自评工作。
3、自评工作要坚持客观、真实、有效的原则，全面反馈师生和学校工作状况。
为学校下步工作提供改进信息，做到坚持标准，实事求是。
4、学校评价工作领导组要在各项评价反馈信息的基础上，认真分析学校工作的成绩与不足，运用评价工作的反馈
结果，制订好下步工作的改进措施。
5、评价的过程性材料要严格归档，以备查用，任何人不得私涂改。
升级会员 