分厂运行成本分析.docx
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分厂运行成本分析
二〇一一年五月份生产运行及成本分析
制造二分厂五月份共生产生料521379吨（计划产量52.02万吨），完成率100.23%。
其中：
四线磨生产生料253873吨，磨机台时452.86吨/时，运转率75.35%，完成率97.61%；五线磨生产生料267506吨，磨机台时450.10吨/时，运转率79.88%，完成率102.85%。
本月共生产熟料340347吨（计划产量34万吨），完成率100.1%。
其中：
四线窑生产熟料160318吨，窑台时241.56吨/时，运转率89.20%，完成率94.30%；五线窑生产熟料180029吨，窑台时241.97吨/时，运转率100%，完成率105.9%。
五月份产量完成情况一览表
项目设备
序号
计划量（吨）
生产量（吨）
台时（吨/时）
运转率（%）
完成率（%）
原料磨
4#
260100
253873
452.86
75.35
97.61
5#
260100
267506
450.10
79.88
102.85
合计
520200
521379
451.48
77.62
100.23
煤磨
4#
24480
22443
34.29
87.96
91.68
5#
24480
24986
33.93
98.99
102.07
合计
48960
47429
34.11
93.48
96.88
回转窑
4#
170000
160318
241.56
89.20
94.30
5#
170000
180029
241.97
100
105.90
合计
340000
340347
241.77
94.6
100.1
一、原料磨生产运行成本分析
（1）主要成本指标完成情况
主要成本项目
单位
上月消耗
本月消耗
预算指标
预算差异
四线动力
Kwh/t
16.24
16.35
16.82
-0.47
五线动力
Kwh/t
16.51
16.36
-0.46
四线辅材
元/吨
0.06
0.045
0.15
-0.105
五线辅材
元/吨
0.052
0.035
-0.115
四线备件
元/吨
0.058
0.178
0.79
-0.612
五线备件
元/吨
0.068
1.76
0.97
四线润滑油
元/吨
0.07
0.04
0.06
-0.02
五线润滑油
元/吨
0.002
0.007
-0.053
四线台产
t/h
431
453
420
33
四线生料量
t
250974
253873
五线台产
t/h
433
450
420
30
五线生料量
t
233544
267506
（2）辅材消耗分析：
辅材消耗共计20794.45元，四线辅材消耗共计11388.51元、0.044元/吨，五线辅材消耗共计9405.94元、0.035元/吨，四线较预算下降了0.105元/吨，较上月相比下降了0.15元/吨，五线较预算下降了0.115元/吨，较上月相比下降了0.017元/吨。
主要辅材消耗情况如下：
1、五金类消耗2220.97元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器固定、取料机更换螺栓，领用螺栓、螺帽、铁丝计2220.97元（四、五线分摊）。
2、金属类消耗5179.64元，主要是1、磨机预检修，领用钢板用于磨内维护计3219.99元（四、五线分摊）2、现场增加水管，领用镀锌管计1110.81元。
3、化工类消耗2205.25元，主要是1、307皮带除铁器三角带磨损，领用三角带更换计255.86元，2、磨机检修领用密封胶密封计410元，3、4205皮带硫化领用苯更换计301.2元，4、磨主减速机油管改造，领用高压管、输水管计837.6元。
4、杂品类消耗635.22元，主要是：
1、现场卫生保洁领用编织袋、搽机布、设备防雨领用彩条布计635.22元（四、五线分摊）。
5、轴承类消耗6300.33元，主要是：
1、4205皮带配重处改向滚筒轴承损坏，领用轴承更换计4485.16元，2、石灰石板喂机减速机轴承损坏，领用轴承更换计1495.72元，3、电机、减速机轴承保养，领用轴承计319.45元（四、五线分摊）。
6、工具类消耗141元。
7、劳保类消耗3876.82元。
8、建材类消耗235.2元。
（3）备件消耗分析：
备件消耗共计516492.92元，其中机械备件计514219.42元，电气备件消耗2273.5元，四线备件消耗计45355.07元、0.178元/吨，四线较预算指标下降了0.612元/吨，较上月相比上升了0.12元/吨。
五线备件消耗计471137.85元、1.76元/吨，五线较预算指标上升了0.97元/吨，较上月相比上升了1.692元/吨。
主要备件消耗情况如下：
1、机械备件消耗514219.42元
四线机械备件消耗44218.32元，主要是：
四线石灰石板喂机链条磨损，领用链条更换计9907.69元，
皮带机、皮带秤托辊损坏，领用托辊更换计11658.12元，
、取料机、行车抱闸片磨损，领用抱闸片更换计6480.87元。
五线机械备件消耗470001.1元，主要是
磨主减速机二级大齿轮中间轴磨损，领用更换计96581.2元，（待检修时更换）
磨主减速机二级平行齿轮轴磨损，领用更换计100000元，（待检修时更换）
主减速机二级大齿轮磨损，领用更换计264957.26元。
（待检修时更换）
2、电气备件消耗2273.5元。
四、五线电气备件各消耗1136.75元，主要是
主电机增加绝缘套管，领用绝缘套管计1538.46元（四、五线分摊），
皮带机电机更换冷却风扇计735.04元（四、五线分摊）。
（4）主要润滑油消耗如下：
润滑油消耗12175.92元，
四线润滑油消耗10300.76元，四线生料润滑油0.04元/吨，较目标值（0.06元/吨）下降了0.02元/吨，主要是
4401斗提减速机油到期，领用S460润滑油更换计10300.76元。
五线润滑油消耗1875.16元，五线生料润滑油0.007元/吨，较目标值（0.06元/吨）下降了0.053元/吨，主要是
现场拉链机减速机补油，领用中负荷齿轮油计1875.16元。
（5）动力消耗分析：
四线生料工序电耗16.35kwh/t,较上月电耗相比上升了0.11kWh/t，较预算下降0.47kwh/t，五线生料工序电耗16.36kwh/t,较上月电耗相比下降了0.15kWh/t，较预算下降了0.46kwh/t，两台磨机电耗较目标值相比都有所下降。
四线生料工序电耗下降的主要原因是：
1、磨机干基台时产量较高，是造成电耗下降的主要原因。
2、物料易磨性较好，原材料较好，石灰石粒度下降。
3、磨机上月故障率较少，磨机运行较稳定。
4、上月因停窑检修，磨机停机时间较长，运转率较低。
五线生料工序电耗下降的主要原因是：
1、磨机干基台时产量较高，是造成工序电耗下降的主要原因。
2、原材料易磨性较好，石灰石粒度下降，粉磨效率缩短，内循环下降。
3、操作上进行了控制，降低大型风机功率。
4、原材料较好，磨机断料次数较少，避免了空开机现象发生。
（6）五月份成本管理重点：
通过分析，六月份成本管理重点应着重做好以下几点：
1、利用好每周操作员例会机会，针对磨机日常操作中出现的问题，组织研讨解决，操作上进行优化，降低大型风机功率。
2、均化库保持高料位运行，确保在限电期间磨机稳定运行，利用磨机限电机会，做好磨机内部检查工作。
3、利用磨机限电机会，有计划地组织磨机预修工作，并抓好磨机的预检修管理，加强对磨内耐磨件的日常维护，使用到一定周期，择机进行更换，确保系统通风稳定、顺畅。
4、抓好员工的巡检质量及操作员的技能培训工作，提高巡检工、操作员的责任心，减少磨机故障率，针对责任性停机，严格按照“一事一议”，进行责任追究。
5、做好设备隐患监控工作，利用停机机会有计划地予以解决，加大现场跑、冒、滴、漏点的治理力度，减少生产环节上的浪费。
6、抓好各环节物流管理，加大物流的保供工作，定期对辅材仓进行空仓，减少断料次数，满足窑的煅烧条件，关注好铁质材料的变化，及时与质控处联系沟通，在物料上保证磨机的稳定性、降低不必要的空磨和停磨次数。
7、根据季节性变化，做好雷雨的生产运行及防雨工作，同时要加强对雨天的物流保供工作，关注好高温设备、稀油站的运行情况，定期对高温、隐患设备进行检查，利用合理的时间进行处理，确保设备运行的稳定性。
二、煤磨生产运行成本分析
主要成本指标完成情况一览表
指标名称
单位
预算指标
五月
四月
与预算相比
与上月相比
备件消耗
元/吨
0.1
0.048
0.037
-0.052
0.015
辅材消耗
元/吨
0.2
0.106
0.38
-0.094
-0.274
（1）辅材消耗分析：
辅材消耗共计36269.22元，0.106元/吨，较目标值（0.2元/吨）下降了0.094/吨，较上月下降了0.274元/吨。
四线辅材消耗18322.81元，0.114元/吨；五线辅材消耗17946.41元，0.1元/吨。
主要辅材消耗情况如下：
1、轴承类消耗9804.28元，用于四月份五线煤磨检修，磨主减速机轴承更换用。
2、化工类消耗14838.58元，主要用于①水厂加药领用净水剂及消毒剂共计用13720.58；②四线检修期间煤粉仓高温处理，领用氮气共计808元。
3、杂品类消耗5650.06元，用于四五线煤磨主袋收尘收尘袋更换领用收尘袋共计5022元。
4、劳保类消耗2041.4元，用于员工正常劳保发放用。
5、五金类消耗2540.72元，用于四五线煤磨区域日常维修领用螺栓、丝扣止回阀、快速接头等用。
6、建材类消耗1053.62元，用于四五线煤磨窑头仓分格轮变频改造领用进口羊毛毡共计936元。
7、其它消耗基本正常。
（2）备件消耗分析：
备件消耗共计16472.29元.0.048元/吨，较目标值（0.1元/吨）下降了0.052元/吨，较上月上升了0.015元/吨。
四线备件消耗10351.53元，0.065元/吨；五线备件消耗6120.76元，0.034元/吨。
主要备件材料消耗：
机械备件消耗共计12241.52元，用于①水厂循环泵修复领用水泵叶轮共计10256.41元；②用于磨内衬板更换领用螺栓共计1863.25元。
电气备件消耗共计4230.77元，用于水厂电机修复用。
（3）六月份成本目标保障措施：
1、做好四五线计划检修前的准备，利用计划检修重点对五线磨内小波纹衬板进行更换，确保后期煤粉质量受控，也为窑系统的煅烧提供有理条件。
2、做好无烟煤比例增加后磨机的运行跟踪，根据磨机的实际运行状况，及时调整研磨体级配，确保煤粉细度受控。
3、加强对水厂水位的关注，并定期组织对备用泵进行检查，确保备用机随时可投入使用，确保高温季节的正常供水。
4、加强员工日常的巡检质量，对现场的高温隐患点及跑、冒、滴、漏点加强关注，做到及时发现问题，及时汇报与处理，避免不必要的故障停机。
5、定期组织好对现场防雨、水沟、原煤输送线的检查，排除隐患，确保高温雷雨季节系统的稳定运行。
三、窑生产运行成本分析
（1）四、五线窑主要运行及生产成本情况：
五月份共生产熟料340347吨（计划产量34万吨），比计划产量多生产347吨，完成月计划100.10%。
项目
月计划
月实际
完成率
运转率
台时
产量
停窑
次数
停窑
时间
四线
170000
160318
94.30%
89.20%
241.56
2
80:
20
五线
170000
180029
105.90%
100%
241.97
0
0
熟料成本指标比较（四线）
指标名称
单位
年初预算
五月
四月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
28.72
27.92
28.78
-0.80
-0.86
工序实物煤耗
Kg/T
157.00
156.71
159.36
-0.29
-2.65
工序柴油单耗
Kg/T
0.04
0.0198
0
-0.0202
0.0198
耐火材料单耗（季度）
Kg/T
0.28
0.0749
0
-0.2051
0.0749
辅材消耗
元/吨
0.57
0.1229
0.1178
-0.4471
0.0051
备件消耗
元/吨
1.4
0.4973
0.1945
-0.9027
0.3028
润滑油消耗
元/吨
0.09
0.1056
0
0.0156
0.1056
熟料成本指标比较（五线）
指标名称
单位
年初预算
五月
四月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
28.72
27.85
28.52
-0.87
-0.67
工序实物煤耗
Kg/T
157.00
155.98
159.04
-1.02
-3.06
工序柴油单耗
Kg/T
0.04
0.0208
0.0649
-0.0192
-0.0441
耐火材料单耗
（季度）
Kg/T
0.28
0
0.2311
-0.28
-0.2311
辅材消耗
元/吨
0.57
0.1217
0.1570
-0.4483
-0.0353
备件消耗
元/吨
1.4
0.3135
0.1898
-1.0865
0.1237
润滑油消耗
元/吨
0.09
0.1466
0.1088
0.0566
0.0378
（2）具体分析：
1、电耗：
四线窑五月份熟料工序电耗27.92Kwh/T，较预算指标28.72Kwh/T上升下降了0.80Kwh/T，与上月电耗28.78Kwh/T相比下降了0.86Kwh/T。
五线窑五月份熟料工序电耗27.85Kwh/T，较预算指标28.72Kwh/T下降了0.87Kwh/T，与上月电耗28.52Kwh/T相比下降了0.67Kwh/T。
原因分析：
四线窑五月份工序电耗与上月相比下降了0.86kwh/T，主要原因是：
1、五月份四线窑台时产量比四月份上升4t/h，造成工序电耗比上月有所下降。
2、五月份对四线窑系统的漏风点进行整治，系统漏风减少，造成四月份工序电耗比上月有所下降。
3、五月份因控制筒体温度，系统用风较小，造成工序电耗下降。
四线窑五月份工序电耗较目标值低0.80kwh/T，主要原因是：
1、四月份窑台时产量242t/h，窑产能发挥较高。
2、五月份四线窑系统用风较小，系统风机电流较低，造成电耗指标较低。
3、五月份对现场的漏风点进行整治，系统漏风量较小，造成电耗下降。
五线窑五月份工序电耗与上月相比下降了0.67Kwh/T，主要原因是：
1、五线窑五月份台时产量242t/h，比上月上升6t/h，造成熟料工序电耗比上月下降。
2、五月份对五线窑区域的漏风点进行了重新整治，漏风量有所下降，造成工序电耗有所下降。
3、五月份五线窑运转率达到100%，电能有效利用率较高造成工序电耗有所下降。
五线窑五月份工序电耗较目标值低0.87Kwh/T，主要原因是：
1、五月份窑台时产量达到242t/h，产能发挥较好，造成熟料工序电耗比预算低。
2、五月份五线窑系统漏风量较小，造成工序电耗比目标值低。
3、五月份五线窑运转率达到100%，电能有效利用率较高造成工序电耗有所下降。
2、煤耗：
四线五月份吨熟料实物煤耗为156.71Kg/T，较预算指标157.00Kg/T下降了0.29Kg/T，较上月实物煤耗159.36kg/T下降了2.65Kg/T。
五线五月份吨熟料实物煤耗为155.98Kg/T,较预算指标157.00Kg/T下降了1.02Kg/T，较上月实物煤耗159.04kg/T下降了3.06Kg/T。
原因分析:
四线窑五月份实物煤耗比上月下降2.65Kg/T的主要原因是：
1、五月份四线窑台时产量较高，比上月上升4t/h，造成熟料实物煤耗比上月下降。
2、五月份四线窑系统用风较小，预热器出口温度较低，造成煤耗下降。
3、五月份对四线窑系统进行了漏风整治，系统漏风量较小，造成煤耗指标下降。
四线窑五月份实物煤耗比预算指标下降了0.29Kg/T的主要原因是：
1、五月份预热器出口温度平均在330度以内，造成煤耗指标较低。
2、五月份四线窑台时产量较高，造成煤耗指标较低。
3、五月份对四线窑系统进行了漏风整治，系统漏风量较小，造成煤耗指标下降。
五线窑五月份实物煤耗比上月下降了3.06Kg/T的主要原因是：
1、五月份五线窑台时产量较高，台时产量达242t/h，比上月高6t/h，造成煤耗指标下降。
2、五月份五线窑运转率100%，无故障停窑和大幅减产，造成煤耗指标下降。
3、五月份五线窑预热器出口温度比上月下降5度，造成煤耗指标比上月下降。
五线窑五月份实物煤耗比预算指标下降了1.02Kg/T的主要原因是：
1、五月份窑台时产量242t/h，台时产量发挥较高，造成煤耗指标比预算低。
2、五月份五线窑系统现场漏风点较少，现场漏风量较小，造成煤耗指标较低。
3、五月份五线窑运转率100%，无故障停窑和大幅减产，造成煤耗指标下降。
3、辅材：
五月份四线辅材消耗19698.56元，吨熟料辅材消耗为0.1229元/吨，比预算指标0.57元/吨下降了0.4471元/吨，与上月相比上升了0.0051元/吨。
主要辅材消耗是：
四五线分摊的对三次风闸进行修复，领用的不锈钢板共耗用14357.05元，其它辅材为零星消耗。
五月份五线辅材消耗21917.22元，吨熟料辅材消耗为0.1217元/吨，比预算指标0.57元/吨下降了0.4483元/吨，与上月相比下降了0.0353元/吨。
主要辅材消耗是：
四五线分摊的对三次风闸进行修复，领用的不锈钢板共耗用14357.05元，其它辅材为零星消耗。
4、备件：
五月份四线窑备件共消耗79732.06元，其中机械备件44503.43元，电气备件35228.63元，吨熟料备件单耗为0.4973元/吨，比预算指标1.4元/吨下降了0.9027元/吨，与上月相比上升了0.3028元/吨。
主要机械备件消耗是：
①、四线窑口更换护铁共耗用5414.86元；②、四线抢修轴封耗用5450.99元；③、四线更换4701行走轮20只共耗用5811.97元；④、更换锤破锤头7652.99元；其它为窑抢修消耗，造成五月份备件消耗较大。
主要电气备件消耗是：
①、四线窑头转子秤更换CSC控制器耗用17094.02元；②、热电偶领用12只共耗用6294.88元；其它为窑抢修消耗，造成五月份备件消耗较大。
五月份五线窑备件消耗共56433.40元，其中机械备件23845.81元，电气备件32587.59元，吨熟料备件单耗为0.3135元/吨，比预算指标1.4元/吨下降了1.0865元/吨，与上月相比上升了0.1237元/吨。
主要机械备件消耗是：
①、分摊四线锤破锤头更换费用10714.14元；②、分摊4701行走轮40只共耗用11623.93元。
主要电气备件消耗是：
①、分摊四线窑头转子秤更换CSC控制器耗用17094.02元；②、热电偶耗用20只共10042.73元。
5、油品消耗：
五月份四线窑系统润滑油共消耗16933.37元，吨熟料润滑油单耗为0.1056元/吨，比预算指标0.09元/吨上升0.0156元/吨，与上月相比上升0.1056元/吨。
四线窑润滑油消耗主要是：
领用阿特拉斯空压机油75千克共消耗13799.15元。
五月份五线窑系统润滑油共消耗26386.51元，吨熟料润滑油单耗为0.1466元/吨，比预算指标0.09元/吨上升0.0566元/吨，与上月相比上升0.0378元/吨。
五线窑润滑油消耗主要是：
领用美孚合成润滑油180千克共消耗16,819.56元。
6、柴油消耗：
五月份四线窑系统柴油消耗3169.48千克，共耗用23121.05元，吨熟料柴油单耗是0.0198千克/吨，比预算指标0.04千克/吨下降0.0202千克/吨，与上月相比上升0.0198千克/吨，主要是五月份窑临停后点火耗用。
五月份五线窑系统柴油消耗3743.77千克，共耗用27310.44元，吨熟料柴油单耗是0.0208千克/吨，比预算指标0.04千克/吨下降0.0192千克/吨，与上月相比下降0.0441千克/吨，主要是分摊五月份四线窑临停后点火耗用。
7、耐火材料消耗：
四月份五线窑系统耐火材料消耗12吨，共耗用51794.87元，月度吨熟料单耗是0.0749千克/吨，比预算指标0.28千克/吨下降0.2051千克/吨，与上月相比上升0.0749千克/吨，主要是四线窑临停检修对耐火材料进行了修补。
五月份五线窑系统无耐火材料消耗。
通过对五月份生产成本指标的综合分析，相关指标与年初目标值存在的差距，在六月份的生产运行中，主要围绕以下几个方面重点来开展：
1、持续做好四五线热工设备的维护，定期对翻板阀结皮进行清理，对各斜槽定期进行检查，并对斜槽和风管内的积料进行处理，确保热工设备和物流输送设备的稳定运行。
2、加强对现场隐患设备的监控力度，持续做好运行跟踪。
对设备隐患点加强点巡检记录观察。
3、定期对空压机的使用情况进行检查，及时对空压机进行维护，确保备用机随时可以投入使用。
对现场使用的轴流风机及时进行维护保养，损坏的及时联系进行维修，确保所有轴流风机使用安全。
4、指导中控操作人员对现场重大设备的运行参数要特别关注，对上升快的温度曲线及时联系现场进行检查，对问题突出的汇报相关领导进行处理。
5、加强对窑尾烟室结皮的清理力度，保证窑内有足够的通风。
及时对篦冷机一段斜墙上的积料和燃烧器积料进行清理。
不定期查看一段固定板上的积料情况，操作上对一段的层压按偏低控制，确保系统的稳定运行。
二〇一一年六月三日
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