ISO软件开发全套文档质量手册.docx
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ISO软件开发全套文档质量手册
北京易游无限科技公司
EUWX/QM01——2007
质量手册
（依据GB/T19001—2000idtISO9001:
2000）
受控状态：
版号：
分发号：
持有人：
2007年8月6日发布2007年8月6日实施
易游无限科技公司（EuwxSoftwareInc.）发布
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
00
页码
共3页第1页
00目录
01批准页
02修改页
03发布令
04授权书
05质量方针、质量标准
06企业简介
07组织机构框图
08质量管理体系框图
09质量手册管理办法
1范围
1.1总则
1.2应用
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.1资源提供
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
00
页码
共3页第2页
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改的控制
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
00
页码
共3页第3页
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
01
批准页
页码
共1页第1页
编制：
审核：
批准：
批准日期：
2007年8月6日
实施日期：
2007年8月6日
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
02
修改页
页码
共1页第1页
修改记录
序号
修改章节
修改页码
修改标识
修改人/修改日期
批准人/日期
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
03
发布令
页码
共1页第1页
发布令
本公司依据《GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求》标准，结合本公司实际，制定本《质量手册》。
《质量手册》阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。
《质量手册》对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。
《质量手册》现经审核、批准，予以发布。
自2007年8月6日起在本公司范围内正式实施。
要求本公司全体员工必须严格遵照执行。
此令！
公司总经理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
04
授权书
页码
共1页第1页
授权书
为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，实现预期的质量方针和质量目标，经研究决定，由邵方明同志任公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系的建立，有效运行和持续改进；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；及时处理影响质量管理体系运行的有关问题；负责质量管理体系有关事宜的内外联络工作。
公司总经理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
05
质量方针,质量目标
页码
共1页第1页
质量方针
技术领先高质高效
顾客至上服务精良
质量目标
产品交付合格率100%
系统无故障率100%
服务履约率100%
顾客满意度大于90%
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
06
企业简介
页码
共1页第1页
企业简介
易游无限（WWW.EUWX.CN）是集手机游戏资讯、游戏下载、手游WAP建站、手游推广为一体的专业网站，公司位于中关村科技园区数字娱乐产业园。
由海外归国精英、互联网专家、游戏、通信专业人士共同组建而成。
目前www平台与WAP平台已经上线运行，拥有数万款免费手机游戏与收费游戏，和业内众多CP建立紧密合作关系。
目前www、WAP平台即将在全国进行推广，发展前途一片大好，为了更快更好的建好全国最大的手机游戏互动网站，现诚邀有实力和有很好的发展前景的网站与我们一起合作、实现互利共赢的美好局面。
与易游无限合作的公司有易游达人,、掌上书城、美国游戏广场等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。
我们的服务是以“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”为宗旨，提供给客户最好的品质、最有效的价值、最及时的市场服务。
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
07
组织机构框图
页码
共1页第1页
组织机构框图
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
章节号：
08
质量管理体系框图
页码
共1页第1页
质量管理体系框图
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
09
质量手册管理办法
页码
共1页第1页
《质量手册》管理办法
1、《质量手册》由公司综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
2、《质量手册》由公司综合部按公司总经理批准的发放范围发放。
3、《质量手册》分“受控”本和“非受控”本。
A）“受控”本发公司领导、有关智能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。
B）“非受控”本经管理者代表批准，仅提供顾客评价时使用。
加盖“非受控”印章，不编号，不受《质量手册》修改和换版的影响。
C）提供给第三方认证机构的《质量手册》为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。
4、《质量手册》的修改或换版，由公司综合部实施，总经理批准。
5、《质量手册》的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。
作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。
6、《质量手册》受控本的持有者要爱护手册，特殊情况损坏或丢失时应及时报告、并提出申请，由管理者代表批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
1
范围
页码
共1页第1页
1范围
1.1总则
本公司依据GB/T19001—2000标准的要求建立质量管理体系，编制公司质量管理的《质量手册》及相关支持性程序文件。
1.1.1《质量手册》阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务。
1.1.2通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。
1.1.3对本公司的质量管理体系进行持续改进，以保证达到顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满意。
1.1.4本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。
1.1.5本公司质量管理体系要求适用于公司的软件项目开发,软件服务。
1.2应用
公司《质量手册》依据GB/T19001—2000标准要求，并结合本公司的实际情况编制。
标准的各项要求均运用于本公司，《质量手册》未对标准的要求条款进行剪裁。
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
2
引用标准
页码
共1页第1页
2引用标准
2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语》
2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求》
2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:
2000质量管理体系业绩改进指南》
2.4相关法律法规
2.4.1《中华人民共和国标准法》
2.4.2《计算机软件保护条例》
2.5行业标准、规范
2.5.1《GB/T11457-1995软件工程术语》
2.5.2《GB/T12504-1990计算机软件质量保证计划规范》
2.5.3《GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程》
2.5.4《GB/T8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南》
2.5.5《GB/T1526-1989信息处理数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》
2.5.6《GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范》
2.5.7《GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量要求和测试附录A/附录B/附录C》
2.5.8《GB/T16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南附录A》
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
3
术语与定义
页码
共2页第1页
3术语和定义
3.1本手册采用《GB/T19000—2000质量管理体系基础和术语》给出的术语和定义。
3.2本手册采用的供应链为：
供方组织顾客
3.3供方——提供了产品的组织或个人。
3.4组织——职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。
3.5顾客——接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。
3.6过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.7产品——过程的结果。
本公司的主要产品为软件项目及服务。
3.8程序——为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.9本手册采用的其它术语
a）测试用例
为验证测试而使用的相关测试数据、流程。
b）建模
根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。
c）验收测试
确定一系统是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。
d）需方
从供方获得或得到一个系统、产品或服务的一个机构。
注：
需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人圆荆。
e）体系结构设计
1）定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。
2）体系结构设计过程的结果。
f）配置
1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。
具体地讲，配置
一词可以指硬件配置或软件配置。
2）为确定系统或系统组成部分的特定版本而提出的需求、设计和实现。
3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。
g）数据
事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
3
术语与定义
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共2页第2页
h）功能规格说明
确定系统或系统组成部分必须执行的功能的规格说明。
i）迭代
1）重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过
程。
2）对循环的一次执行。
j）需求分析
1）研究用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。
2）对系统需求或软件需求的验证。
k）评审
对现有的或提出的设计开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出可能会影响产品，过程或服务工作适用性和环境方面的设计缺陷并采取补救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和经 济方面的可能的改进。
m）BUG
软件产品的缺陷，错误、问题等。
3.10有关软件的其它术语参考《GB/T11457-1995软件工程术语》
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
4
质量管理体系
页码
共3页第1页
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司根据《GB/T19001—2000质量管理体系要求》标准的规定，结合实际情况，建立了质量管理体系，编制了《质量手册》，程度文件和支持性文件。
4.1.2本公司在《质量手册》中阐明了质量方针和质量目标，《质量手册》、程度文件和支持性文件将在实施中通过内外评价，予以持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效行。
4.1.3《质量手册》中对本公司的质量管理体系要求作了明确的规定和描述，是本公司所有与质量有关活动的准则，要求全体员工理解和执行，确保质量管理体系有效运行。
4.1.4《质量手册》对本公司的质量管理体系的持续改进作了明确的规定，以期通过对体系过程的改进，持续赢得顾客满意。
4.1.5按照《GB/T19001—2000质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司实际情况，经识别和策划确定：
4.1.5.1质量管理体系过程和服务过程
1）质量管理体系过程（见第2页图）
2）软件开发过程（见第2页图）
4.5.1.2明确本公司所确定的各过程之间的顺序和相互之间的关系和作用。
4.1.5.3规定了保证质量管理体系和各过程有效运行的控制准则和方法（见“程序文件清单”）。
4.1.5.4建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。
4.1.5.5公司将采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析，确保经过策划的结果得以实现，并寻求机会，实施持续改进。
4.1.5.6公司外包过程
公司外包过程见《项目产品开发策划控制程序管理》。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本公司经策划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以发布：
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
4
质量管理体系
页码
共3页第2页
1）质量管理体系过程
2）软件开发过程
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
版号
A/0
章节号：
4
质量管理体系
页码
共3页第3页
质量方针：
技术领先、高质高效、顾客至上、服务精良。
质量目标：
产品交付合格率100%；系统无故障率100%；服务履约率100%；顾客满意度大于90%。
4.2.1.2本公司规定质量方针应在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。
4.2.1.3本公司质量管理体系文件包括：
1）质量手册（含质量方针、质量目标）
2）程序文件
3）本公司所识别和策划确定的主要过程（包括特殊过程）的运行和控制所需的文件。
4）GB/T19001——2000标准要求和本公司实际需要的质量记录。
5）对特定项目和合同经策划需编制的质量计划及其质量记录。
4.2.1.4本公司对质量管理体系文件和质量记录规定了管理办法，制定了《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，确保质量管理体系及其所履盖的所有过程有效运行并提供有效的依据。
4.2.2质量手册
4.2.2.1本公司依据《GB/T19001——2000质量管理体系要求》标准，结合本公司的实际编制本《质量手册》，对公司的质量管理体系作出了总体规定，是公司质量活动的纲领性文件。
4.2.2.2本公司的质量管理体系所履盖的产品主要为软件、软件技术服务。
4.2.2.3本公司的质量管理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。
4.2.2.4本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量管理体系文件清单。
4.2.2.5本公司质量管理体系过程之间的相互关系和顺序见本手册4.1.5条款的规定。
4.2.3文件控制
4.2.3.1本公司制定并实施《文件控制程序》，对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、管理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保留，均作出了明确的规定，确保体系文件得到有效的控制。
4.2.3.2文件发布要得到授权批准，确保其充分性与适宜性。
4.2.3.3本公司质量管理文件必要时将在管理评审中予以评审，保证其适宜性和有效性。
如有更新，须再次批准。
4.2.3.4质量管理体系文件均附有修改状态记录及标识，便于检索和识别。
4.2.3.5严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。
4.2.3.6文件使用过程中保持清晰，并有良好的保存条件且易于识别、易于检索。
4.2.3.7识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制分发。
4.2.3.8对作废的文件应及时收回处理，防止误用；对作废保留的文件作标识，防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制
4.2.4.1本公司制定并实施《质量记录控制程序》，对质量记录的填写、标识、贮存、保护、保存期限和处置作出了明确规定。
4.2.4.2质量记录的形式：
文字、图表、电子媒体等。
4.2.4.3质量记录是质量管理体系运行、服务和过程符合要求的客观证据，其内容必须准确、清晰和完整，并易于识别。
质量手册
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版号
A/0
章节号：
5
管理职责
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共6页第1页
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1公司总经理充分理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并将及时地以多种形式向企业全体员工灌输这种意识，要求企业员工充分认识顾客要求与法律法规要求对公司生存与发展的重要性。
5.1.2为保证顾客要求和法律法规要求得以实现，结合企业的具体情况，制定发布了公司的质量方针和质量目标，作为本公司在质量方面的追求和方向。
5.1.3鉴于本公司的企业特点，要求全体员工具备充分的质量意识，认真分析，严格要求，精心开发，确保服务质量符合规定要求。
5.1.4本公司总经理将通过定期主持管理评审，对质量方针和质量目标的实现状况、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。
5.1.5本公司已建立了内、外部沟通渠道，确保总经理能够获得建立和改进质量管理体系的必要信息和资源，以使质量管理体系持续得到改进和提高。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1本公司领导层将通过各种渠道和方法（见7.2.1） 收集、识别和理解顾客明示的或隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求，明确企业应尽的与服务有关的责任和义务。
5.2.2本公司以顾客满意为目标，分析、研究、确定顾客的要求、期望和法律法规要求，通过建立质量管理体系而转化为企业的技术和服务的要求，并通过持续改进保证质量管理体系的适宜性。
5.2.3本公司通过质量管理体系的有效运行，保证上述要求、期望得以实现。
5.3质量方针
5.3.1本公司的质量方针与“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”的公司宗旨相适应，是在满足顾客要求和法律法规要求的基础上制定和发布的。
5.3.2质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量管理体系的框架和基础。
5.3.3本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。
5.3.4本公司质量方针的实现情况、持续适宜性将在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。
5.4策划
5.4.1质量目标
1）本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。
2）质量目标以量化值表示，即是可测量的。
质量目标包括了满足产品（服务）要求所需的内容。
3）质量目标已通过培训和宣传，达到公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进行分解，以利执行和考核。
5.4.2质量管理体系策划
1）经策划，本公司确定了质量管理体系的过程（见4.15条款）。
2）质量管理体系策划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。
3）对特定的过程、项目和合同，将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目标的实现。
4）本公司的质量管理体系的策划是在受控状态下进行，对任何变更都应保持质量管理体系的完整性和连续性。
5）对质量管理体系进行持续改进。
质量手册
文件编号
EUWX/QM01-2007
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章节号：
5
管理职责
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共6页第
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