玫瑰酒产业创业计划书.docx
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玫瑰酒产业创业计划书
河海大学文天学院
第一届“挑战杯”大学生创业计划大赛
创
业
计
划
书
《玫瑰酒产品》创业计划书
1．执行总结············································3
2．项目背景············································4
3．市场机会············································6
4．公司战略············································9
5．市场营销············································10
6．生产管理············································15
7．投资分析············································17
8．财务分析············································19
9．管理体系············································21
10．机遇与风险········································22
11．风险资本的退出···································23
附录
1．市场容量估算·······································24
2．市场调查和定性分析·······························24
3．财务附表············································27
1.执行总结
1.1.公司
玫瑰酒类饮品开发有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有玫瑰酒类饮品开发的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然饮品。
我国所有饮品每年市场需求量约为200亿灌，其中含酒精类饮品约有90亿灌，可见人们对饮品的需求量之大。
公司成立初期生产玫瑰酒类健康饮品，以满足迅速发展的大中城市夜间娱乐场所酒精饮料市场的需求，后期者采用生产玫瑰酒类附属饮品，以多种口感和多种价位来迎合更加广大的消费者群。
使用投资建厂解决方案，针对解决我国所有饮品大部分依赖啤酒、果汁、可乐、矿泉水影响人们口感的问题。
公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足玫瑰酒销售、玫瑰酒类饮品的销售、玫瑰酒类饮品的新品种开发、玫瑰酒类饮品新品种的销售、玫瑰酒类饮品销售后的售后服务等，形成以玫瑰酒类饮品为核心的多元化经营集团公司。
1.2.市场
随着经济的发展，人们追求个性化、多元化价值观念的消费特点日益突出。
同时，夜间消费的人群和消费支出比例也在不断的扩大，从而刺激了我国夜间消费场所的总体规模在不断的扩大。
在这些夜间场所消费的饮品主要包括啤酒、饮料、红酒、果汁、矿泉水等。
其中以啤酒、饮料为夜间场所消费的主要品种。
夜间场所的消费者对啤酒的需求建立在“刺激感官”，解决“渴”和“累”的基础上，但是，啤酒本身“口感不好，涩，不爽”的结论，在一定程度上，影响了消费者与环境氛围的融合。
碳酸饮料解决了啤酒“涩”的问题，但是，没有满足“含酒精”的需求。
本品介入的是碳酸饮料和啤酒之间的空白地带，可以解决啤酒的“涩”和饮料的“不含酒精”，同时，突出个性化和高贵、浪漫的信息，有效地吻合了目前消费者的心理需求。
1.3.投资与财务
公司设在济南高新技术园区。
公司成立初期共需资金1000万。
其中风险投资700万，短期借款300万。
其中用于固定资产投资602万，流动资金398万。
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本1000万。
外来风险投资入股500万（50.00%）；山东省济南市平阴县青龙路南端九洲玫瑰开发公司专利技术入股300万（30.00%），资金入股100万（10.00%）；苏尚忠个人入股100万（10.00%）。
第二年估计收入500万人民币，以后每年销售利润率60%左右，第二年资产报酬率为50.00%，投资回收期为三年零一个月。
风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。
1.4.组织与人力资源
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。
公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。
总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理等职务。
玫瑰酒类饮品制备技术专利属山东省济南市平阴县青龙路南端九洲玫瑰开发公司所有，苏尚忠专利技术发明人。
苏尚忠有多年的科技成果产业化经验，将出任公司技术顾问；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作。
2.项目背景
2.1.产业背景
饮料行业与1982年被列入国家计划管理产品，20多年来，中国饮料在年产量44万吨的基础上，总产量保持了21.1%的年均增幅，目前人均消费15.8公斤，不足平均世界水平约50公斤的30%。
在近10年中，中国饮料年产量保持了每五年翻一番，保持了17%的年均增长速度，在1977年和2002年实现了两次标志性突破，即1069万吨和2025万吨。
2005年更是2700万吨，根据目前的发展趋势，2012年年产量预计将达到3500万吨。
2002年年销售收入在500万元以上的饮料生产企业825家，完成饮料产量2025万吨，同比增长20.56%，完成销售收入551亿元，实现利税总额67亿元，从业人员约15万人。
2003年软饮料制造业继续保持了较快的增长势头，年均增长率超过20%。
在产量增长的同时，品种也日趋多样化，为消费者提供了更多的选择余地。
目前，我国饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、酒精饮料、蔬菜汁等在内的10多个种类。
啤酒口感“涩”，在一般的饮品中酒精度偏高，并且一部分人群容易过敏和产生不适症状。
目前，它的存在仅仅是由于价格优势。
而果汁类饮料者主要靠其添加的色素而占据一定的市场份额。
作为一种纯天然饮品，用脱臭酒精和玫瑰香料作原料的饮品，能被人体完全吸收，无毒、无有害激素，能够满足作为目前市场饮品的所有指标，符合绿色环保的社会发展主题，是当前一般饮品的替代品。
在吸收其它饮品优点的基础上，研制开发口味独特、价格适宜的玫瑰酒类健康饮品是符合社会和市场要求的。
投产玫瑰酒类饮品，在国内具有广阔的市场前景，对于我国所提倡的绿色、健康具有很好的倡导作用，具有长远的经济效益和社会效益。
2.2.产品概述
玫瑰酒
玫瑰酒——以中国玫瑰之乡山东平阴玫瑰酒驰名中外选用上等鲜玫瑰花酿造，玫瑰花酿酒始自明代，清末平阴城内“积盛和”酿制的玫瑰酒以味美香甜而闻名。
民国时期平阴生产的玫瑰酒，就曾以香气醇正、甘甜可口先后获德国莱比锡国际博览会金质奖章和奖状、巴拿马国际博览会银质奖章和奖状。
1957年至1972年平阴玫瑰酒厂年均生产玫瑰酒5000公斤，1984年平阴玫瑰酒厂生产的翠屏山牌白玫瑰酒获山东省优质产品奖。
1987年至1990年年均生产玫瑰酒4000公斤。
山东济南玫瑰园酿酒有限公司公司生产的玫瑰酒、玫瑰纯露、玫瑰坛子酒、鲜玫瑰花酒，深受消费者的欢迎。
长期饮用该酒具有美容、养颜、和血散瘀、清心健脑、滋阴补肾、健脾益胃之功效，是滋养保健之佳品。
目前，已成功开发出玫瑰酒类饮品数种，并于2007年06月06日通过国家专利局专家鉴定，达国际先进水平。
经临试用证明，该类产品具有美容、养颜、和血散瘀、清心健脑、滋阴补肾、健脾益胃之功效，是滋养保健之佳品。
2.3.玫瑰酒饮品的优点
经实验证明，与现有饮品相比，玫瑰酒类饮品具备了作为大量人群饮品主要优点：
∙纯自然制品，与人体相符性好，口味独特；
∙原材料从国外进口，成本价格适合大部分人群；
∙玫瑰酒类饮品适宜大部分人群；
∙无毒、无有害激素，能够被身体接受；
∙具有美容、养颜、和血散瘀、清心健脑、滋阴补肾、健脾益胃之功效；
∙接受杀菌处理，饮用健康安全；
∙资深教授、专家、研究员担纲科研，研发新产品实力雄厚，专利技术国际领先。
2.4.玫瑰酒应用前景
玫瑰酒是一种介入碳酸饮料和啤酒之间的空白地带的饮品，可以解决啤酒的“涩”和饮料的“不含酒精”的问题。
在口味、感觉、作用等方面具有非常大的改进。
在人体疲劳时可以带来充足能量、缓解人们身体疲劳，给饮用者带来舒适的感觉等；在人们喝腻了啤酒等饮品的基础上，可用来改善个人口味等；在正规或者浪漫的环境和场合中，可用来凸显浪漫色彩、彰显个人个性等。
3.
市场机会
3.1.市场特征
3.1.1.概述
随着经济的发展，人们追求个性化、多元化价值观念的消费特点日益突出，同时，夜间消费的人群和消费支出比例也在不断的扩大，从而刺激了我国夜间消费场所的总体规模在不断的扩大。
在这些夜间场所消费的饮品主要包括啤酒、饮料、红酒、果汁、矿泉水等。
其中以啤酒、饮料为夜间场所消费的主要品种。
夜间场所的消费者对啤酒的需求建立在“刺激感官”，解决“渴”和“累”的基础上，但是，啤酒本身“口感不好，涩，不爽”的结论，在一定程度上，影响了消费者与环境氛围的融合。
碳酸饮料解决了啤酒“涩”的问题，但是，没有满足“含酒精”的需求。
本品介入的是碳酸饮料和啤酒之间的空白地带，可以解决啤酒的“涩”和饮料的“不含酒精”，同时，突出个性化和高贵、浪漫的信息，有效地吻合了目前消费者的心理需求。
3.1.2.购买决策过程
在购买决策中，一级代理商和二级代理商起很重要的作用，极少数单位由专职部门决策购买。
决策模式主要如下图所示：
购买决策流程图
厂家
代理商
某些大型娱乐场所
图1.
购买反馈
一级代理商
推销、售后服务
其它娱乐场所及群众
决定购买
试用
推销赠送推荐
是
二级代理商
结束
否
3.2.市场细分
按市场开发程度，国内玫瑰酒市场主要分为两类：
3.2.1.已开发的玫瑰酒市场
∙大量使用玫瑰酒的市场
这类市场分布主要在经济发展水平较高、生活水平较高的大城市娱乐场所，如北京、上海、广州等。
市场特征主要表现为：
厂家对于玫瑰酒前期宣传已基本完成，群众接受程度高；玫瑰酒的适宜人群分布广泛、众多；对价格敏感度较低；消费行为比较成熟。
∙没有大量使用玫瑰酒的市场
这类市场分布主要在经济发展水平相对较低的大中型城市。
市场特征主要表现为：
群众对玫瑰酒的了解度不够，知道的内容不多，不了解具体事宜；群众对于玫瑰酒的接受程度相对较高；对价格较为敏感；品牌忠诚度不高。
3.2.2.尚未开发的玫瑰酒市场
是指应该或可以开发玫瑰酒而仍然没有开发的市场。
这类市场分布主要在经济发展水平偏低、群众生活水平有限的中小型城市或大城市的小城乡中。
市场特征主要呈现为：
群众较少接触或使用玫瑰酒类产品；对于价格敏感度很高；开发玫瑰酒产业尚未进入这类市场，竞争和缓。
3.3.销售渠道分析
据调查，玫瑰酒的主要销售渠道为：
酒吧、迪厅、KTV的消费人群年龄段较低，可以从16岁—45岁。
该部分人群以学生、年轻人、白领居多。
这个群体重玩乐、求时尚、喜欢热闹，往往以群体消费的形式出现。
该部分人群受价格因素及灵活的促销方式影响较大，合理的产品价格往往更具吸引力。
销售过程主要是这样的：
厂家，经销商等
厂家
代理商
酒吧、迪厅等
图2.人员推销试用、意见反馈
购买意向
歌舞厅、夜总会的年龄段则较高，覆盖人群基本上从25—55岁。
该部分人群以各类企事业单位人员为主，消费目的多以商务应酬为主，公款消费较多，对价格因素关心程度不高。
销售过程如图：
图3.
歌舞厅、夜总会等场所
各级经销商
生产厂家
销售销售
购买、反馈购买、反馈
3.4.竞争分析
在夜间场所消费的饮品都可以笼统地归为“玫瑰酒”的竞争对手。
1.啤酒竞争态势：
迪厅、酒吧、KTV广场、普通时尚餐饮、高档时尚餐饮场所、咖啡厅、夜总会、中档餐馆
在全国，主要的啤酒品牌为青岛、燕京、华润。
其中2002年，青岛啤酒全国市场占有率为12.8%，燕京、华润各为10%左右，三家占领了全国市场的35%左右。
在山东地区，主要的啤酒品牌为青岛、崂山、烟台、趵突泉、三孔、北冰洋、蓝带、克利策、克代尔、银麦、广寒宫等，以及其他一些小的地方性品牌。
在济南地区，参与市场竞争的啤酒企业有40余家，其中有青岛啤酒的强势进攻，也有克利策、克代尔、银麦等民营企业对市场的蚕食。
在济南，啤酒是夜店消费最大的一种饮品，也是玫瑰酒最主要的竞争对手。
根据粗略统计，啤酒在济南夜店的年销售量为370多万瓶。
销售的啤酒品牌有青岛、百威、科罗娜、燕京等。
随着竞争的加剧，各啤酒品牌纷纷在终端进行人员促销，广告投入中相对较少。
青岛啤酒曾在山东电视台作过广告，在《齐鲁晚报》举办“百年青啤”征文活动；其它啤酒品牌在山东媒体的投入比较少。
青岛啤酒的广告宣传倾向于品牌宣传，年代悠久。
各啤酒品牌在店面的宣传主要是POP海报。
在夜店的促销手段主要是门票赠送、特价。
2.饮料（可乐）竞争态势：
迪厅、KTV广场、普通时尚餐饮、高档时尚餐饮场所
中国饮料业的龙头位置，长期以来被百事和可口可乐霸占，纵横中国各地。
在超市、便利店、街边小摊都可以看到他们的身影。
在山东地区也是有强大的品牌知名度。
在玫瑰酒选取的销售场所中，这两种品牌也时常可以看到，另外还有“红牛”品牌，产品多以罐状态出现。
目前在这些场在济南年消费的饮料（可乐）为160多万听。
百事和可口可乐的广告宣传主要集中在电视媒体广告，形成高空优势。
两个品牌每年投在电视广告上的费用不下亿元，有利促进了品牌形象的树立和消费拉动。
目前，这两个品牌没有主动进攻夜店市场，在夜店出现的产品多为代理商自由发展形成，也导致在夜店的促销措施几乎没有。
3.红酒（葡萄酒）竞争态势：
酒吧、KTV广场、普通时尚餐饮、高档时尚餐饮场所、咖啡厅、夜总会
作为中国葡萄酒市场的“顽疾”之一，葡萄酒的消费量不足一直被业内人士所诟病。
数字显示，2002年，中国葡萄酒人均消费量约为0.35升，不足法国的20％。
而每年大约30万吨的消费总量更让众厂家显得“英雄气短”：
30万吨的消费量不及啤酒的1％，约相当于白酒的1／20，甚至不及食用醋年消费量的1／4。
一组来自非官方的调查数据显示，在中国经济最发达的北京、上海、广州三地，经常饮用红酒的人平均约为5％，即使在红酒消费最为火暴的广州，此数据也不过是8％。
换句话说，在目前的城市居民中，拥有大量具有消费能力但由于种种原因，目前没有消费红酒的消费群体。
这也决定了我们的产品定位绝对不能是葡萄酒，应该定义成露酒。
在山东地区，常见的红酒有张裕、威龙、通化、王朝、长城等。
其中，张裕葡萄酒是最畅销的品牌。
这些葡萄酒品牌产品的主要销售点在超市、高档饭店。
玫瑰酒所选择的销售点是其辅助销售网络，没有进入这些厂家的视线。
在济南的这些销售场所，基本上中国红酒比较少，大多是国外知名红酒，价格动辄上千，少者几百，典型是一种时尚、新潮消费。
作为国产葡萄酒，张裕干红的品牌和地域效应，成为大众消费的首选。
4.果汁竞争态势：
普通时尚餐饮、高档时尚餐饮场所、夜总会
自50年代浓缩果汁生产和贸易的诞生以来，果汁市场有了实质性的增长。
由于生产技术和生产设备的改进，浓缩果汁的新鲜口味已趋于完善，产业链接更加紧密。
在山东市场上，主要的果汁饮品有汇源、莱阳梨汁、农夫、山村果园等。
在济南市场上，玫瑰酒所选定的上述销售点中，果汁品牌主要为汇源和山村果园，采取的促销手段主要是柜台展示。
5.矿泉水竞争态势：
迪厅、普通时尚餐饮
我国的矿泉水产业出现的比较早，但是被消费者接受和普及的时间比较长。
目前，全国范围内矿泉水企业发展速度比较快，竞争也越来越激烈。
竞争的形势从销售网络的竞争向品牌、服务、价格等全范围的竞争过渡。
在济南和其他山东市场上，主要常见的矿泉水为农夫山泉、娃哈哈、乐百事，约占矿泉水整体销售量的75%。
4.公司战略
4.1.公司概述
玫瑰酒类饮品开发有限责任公司是一家以生产玫瑰酒系列产品为主的企业，公司拥有世界领先的玫瑰酒类饮品制备技术和高素质的管理队伍，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然饮品。
公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品，深入研制开发以玫瑰酒为基础的产品系列及其衍生品，形成以玫瑰酒为核心的多元化经营集团公司。
公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才。
公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关知识。
公司属于国家政策鼓励的以生产健康饮品为主的中小型企业，准备投资于山东省济南市高新技术园区。
4.2.总体战略
公司在3—5年内成为玫瑰酒类行业领域的市场领导者。
目标说明企业欲向何处发展；战略则说明如何达到目标。
每个企业必须制定达到目标的恰当战略，包括技术战略和资源战略。
对于可以提出的许多战略，归纳为三类类型：
全面成本领先、差别化或集中化。
根据对企业整体的优势、劣势、机会和威胁分析，差别化战略应该成为企业长期发展的主方向
4.2.1.公司使命
企业的目标是在所服务的济南、山东、全国乃至世界范围内的每一个市场成为最具特色的企业。
我们将通过向我们的分销商和最终顾客提供不断创新、高质量、成本有效并且增强健康的饮品来赢得这个市场的领导位置。
我们将通过我们对顾客满意永远不变的承诺，向特定顾客提供服务从而增加我们产品的价值。
4.2.2.公司宗旨
“关注绿色环保与生命质量，创造健康与希望”
4.3.发展战略
4.3.1.初期（1—3年）
主要产品是玫瑰酒，市场策略为替代啤酒等一些陈旧饮品成为部分高中级娱乐场所的主要消费品，挤占夜间娱乐的市场份额；建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。
第一、二年：
产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象；
逐步建立健全的销售网络；
打开并初步占领夜间娱乐消费品市场；
市场占有率为饮品的4%—8%。
第三年：
提升品牌形象，增加无形资产；
增加设备，扩大生产规模；
市场占有率提升到15%左右；
研制开发玫瑰酒类饮品衍生品，利用现有的销售网络，开拓整个饮品市场；
产品基本成熟，重点开发产品新口味，拓展市场。
4.3.2.中期（4—6年）
进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；市场占有率达到17%—20%，居于次主导地位；巩固、扩展大中型城市夜间消费市场。
4.3.3.长期（5—10年）
利用公司饮品开发方面的技术优势，开发研制玫瑰酒相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为大中型城市娱乐场所消费饮品的领先者。
公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。
5.市场营销
5.1.目标市场（TargetMarket）
全国县级或以上的所有城市。
5.2.产品（Product）
5.2.1.产品
保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心产品的基础上，延伸产品的功能。
同时不断开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深度。
我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽美和关注大众口味和内心感受的服务。
5.2.2.包装
采用标准化包装。
在统一标识的前提下，不同的产品、规格采用易于识别的不同包装，方便顾客的选购、辨别与使用。
针对不同的夜店消费者需求，推出不同的产品系列：
（1）225ml充气小瓶装
（2）375ml中瓶装
（3）750ml大瓶装
5.2.3.服务
建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。
∙售前服务：
采用宣传、培训和交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使专业顾客了解产品的特性与适用情况；
∙售中服务：
建立完善的销售网络（如电话订货），急顾客所需，及时送货上门；
∙售后服务：
建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。
5.2.4.品牌
公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“玫瑰酒”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。
建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。
建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。
作为卫生饮品的玫瑰酒类饮品要建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：
∙以优质的产品提高品牌美誉度。
要在与其它常用饮品的竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。
∙以完善的服务提高品牌忠诚度。
在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。
因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。
∙良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。
公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。
5.3.价格（Price）
玫瑰酒作为一种新产品，还应该考虑撇脂定价（获取利润）还是渗透定价（低价走量）。
我们建议采用成本导向与竞争导向两种，同时考虑撇脂定价方法对玫瑰酒系列产品进行价格确定。
主要参照物价格
（1）青岛啤酒
出厂价格：
2.48元/瓶（375ml瓶装）
代理商出货价格：
5元或6元/瓶
终端销售价格：
KTV为10元、15元/瓶；酒吧为15元、20元/瓶。
人员促销提成：
1元或2元/瓶
厂家年终返利：
不确定，由代理商根据销量与厂家直接协定。
操作模式：
青岛啤酒在夜店的销售，主要依靠代理商自行操作。
据调查，青岛啤酒对小瓶操作采用放权方式，没有专门的促销活动投入。
厂家以最低价格转让给代理商，由代理商自行运作。
（2）葡萄酒
在国产葡萄酒中，高档市场上仍然是以张裕、王朝、长城为主。
在外地市场，如广州，同类名称的“和田玫瑰王”、“玫瑰香”卖得非常好，特别是玫瑰王，每瓶商超售价在32元左右，酒店起码五六十元。
这主要是由于和田目前进行了一系列促销活动，除了大力宣传外，还给予了经销商一定的优惠措施。
如买10箱玫瑰王（每箱186元，6瓶），赠一箱玫瑰香（每箱108元，6瓶）。
张裕解百纳，超市价格为40元/瓶左右，酒吧销售为130元/瓶左右，其他夜店维持在80元左右，批发价格为26.60元/瓶左右。
目前倘没有一些有效的促销活动，主要依靠一些促销品来维持客户关系。
长城的批发价格为23.30元/瓶，促销活动基本与张裕相同。
产品成本匡算
初步估算：
（1）225ml充气小瓶装——直接成本为4元/瓶左右，机器折旧费和场地费用为0.30元/瓶左右，包装箱0.20元/瓶，合计成本价格应为4.50元/瓶左右。
（2）3
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