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可行性报告

项目可行性报告

第一章项目概况

1.1项目名称及投资人

1.1.1项目名称：

（一）上海正鸣塑胶管业有限公司，年产六万吨聚乙烯、聚氯乙烯。

1.1.2项目投资人基本情况

 上海正鸣塑胶管业有限公司，是一家专业从事生产.销售埋地用塑料管材企业，公司于2002年8月成立，2002年12月投入生产，主要经营：

HDPE双壁波纹管。

HDPE双壁缠绕管。

PVC-U加筋管。

FRPP双壁加筋波纹管。

FRPP加筋管。

FRPP双壁缠绕管等产品，公司位于---上海市浦东新区金桥出口加工区北侧的上海银行卡园内，毗邻地铁2号线华夏东路站。

唐镇和浦东国际机场，龙东大道外环线，道路连接四方，交通便捷。

公司技术力量雄厚，目前有技术人员30余人，拥有一批优秀的生产，经营，管理人才和稳定的专业生产团队，在长期的实践中形成了具有正鸣特色的管理模式，并通过ISO9001国际质量环境体系认证，营销网络覆盖全国各地，尤其在上海，江苏，浙江，安徽等地的重点项目中得到好评。

   公司秉承“诚信为本，质量求生存，科技创新促生产，信誉赢信誉，管理出效率，以崭新的面貌，更好的为新老客户服务。

1.2项目运行情况：

上海正鸣塑胶管业有限公司于2002年5月开始正式生产运行，当年即实现销售600多万元；2013年，销售5000万元；2014年销售6600万元；2015年销售7500万元；2016年销售8800万元；

上海正鸣塑胶管业有限公司已申请完成商标注册15项。

1.3市场及客户

上海正鸣塑胶管业有限公司已在全国形成较成熟的销售网络，在重庆、陕西、河南、山东、安徽、上海、江苏、浙江等地均有总代理。

1.3迁移背景

上海正鸣塑胶管业有限公司目前在浦东新区景雅路79号，因所处地为金融产业园内，目前政府正在统一规划，故需搬迁。

1.4场地需求及人员配置

厂房：

面积6000~8000平方米，层高8米；

货物堆场：

面积20000平方米；

办公：

面积1500-2000平方米；

住宿及其它：

面积4000-5000平方米；

人员：

目前85人，跟随产值逐步增加至160—210人

第二章项目背景及国家产业政策

塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。

塑料管道具有自重轻，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。

近10年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展。

2010年全国塑料管道产量超过800万吨，其中广东、浙江、山东占据产量的42%。

塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势，因此获得了较多地区的推荐使用。

十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。

涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域，将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。

其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关，会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展，促进塑料管道应用市场的进一步拓展。

而其中的新增高效节水灌溉面积1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场50个以上、新增城市轨道交通运营里程约3000公里、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和城中村改造。

引导约1亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。

（1）城镇化是推动我国塑料管道需求的主要动力

我国经济持续高速增长，人们生活水平不断提高，居民迫切要求改善居住条件。

同时我国正在实施城镇化的发展战略，要在30年至40年内把我国城镇居民的比例提高到70%，因此住宅地产建设的规模空前。

对于每年新增的城镇人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商业解决。

随着城镇化率的不断提高所带动城市人口的增长，以及国家扩大内需所带动城市基础设施建设和新区的发展，

商业的需求规模将大幅增加，这将直接刺激商业地产的发展。

城镇化作为国家不可动摇的基本国策，将进一步加快包括中部、西部省会城市以及二三线中小城市的住宅及商业地产建设，建设过程中对塑料管道的需求将稳步增长。

因此从长期来看，房地产仍是推动塑料管道需求的主要动力。

（2）地下管廊建设带动市政给、排水管道、燃气管道的铺设需求不断增加我国人口众多，城镇规模较大，平均城市面积和居住人数远超欧美发达国家，因此我国市政管网需求巨大。

同时，我国正处于高速城镇化阶段，城镇化带动城市建筑面积随之增长，与之相配合的市政建设如：

排水、排污、供水、燃气、电力、通信管道的铺设需求随新增建成区面积的增长而不断增加。

根据《全国城镇供水设施改造与建设十二五规划及2020年远景目标》，“十二五”期间，全国将对使用年限超过50年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造，总计9.23万公里，管网改造投资达835亿元。

2014年6月，国务院下发了《关于规范城市地下管网建设的指导意见》，从政府层面首次对地下管网建设提出中长期的整体规划，指导意见明确指出：

2015年底前，

完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。

力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。

用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

2015年4月，国务院下发了《水污染防治行动计划》，明确提出：

全面加强配套管网建设。

强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。

现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。

新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。

除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。

到2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于2020年底前基本实现。

2015年8月，国务院下发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，明确提出：

到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。

综上，塑料管道在市政管网建设中应用空间巨大，是未来行业发展的主要方向之一。

（3）政策支持农村水利工程，拉动对塑料管道的需求

“十三五”期间，我国将新增高效节水灌溉面积1亿亩，还要加快东北节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水等工程，发展区域规模化高效节水灌溉，管道输水灌溉、喷灌和微灌的模式都会使塑料管道产品在节水灌溉应用中大有可为。

国家对农业节水灌溉和农村饮水安全的政策支持，将大幅拉动农业供排水以及灌溉用塑料管道的需求。

农用塑料管道在今后较长时期将是塑料管道行业的重要组成部分。

（4）海绵城市建设利好塑料管道产品应用

海绵城市是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水，解决当一些极端天气出现时，一些城市由于原来的排水等基础设施相对老旧，出现城市内涝现象。

在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存，并经过渗透和净化处理。

需要时将收集、蓄存的水加以利用，既节约了珍贵的水资源，促进了雨水资源的充分利用，还保护和改善了城市的生态环境。

2014年10月，住建部提出《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》。

2015年4月确定16个城市进行海绵城市建设先行试点工作。

2015年10月16日，国务院办公厅发出《关于推进海绵城市建设的指导意见（国办发[2015]75号）》。

2016年2月25日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知（财办建[2016]25号）》，决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。

2016年3月11日，住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定（建规[2016]50号）》。

这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。

第三章环境保护与生产工艺

3.1环境保护

3.1.1三废

本项目不设锅炉及其他燃煤、燃油设备。

产品加工过程均属物理变化，无废气产生；pvc-u/PE/PP原料均为颗粒状物，少量切屑由每台生产线上配置的袋式收尘器进行处理，并集中收集与废品一起循环使用，无粉尘和废渣产生。

3.1.2噪声

本项目单独设置空压机房，且在设计中远离生产作业现场和生产工人，空压机为间隙式工作并设有隔声罩。

其他机械设备产生的噪音均小于75Db（A）

3.1.3绿化

本项目设计在车间、道路两侧及厂区边界周围种植灌木和草坪，以达到美化环境、优质空气的目的。

3.1.4劳动安全卫生

本项目采用的原料、生产的产品及生产过程均无有毒有害物质。

在生产工艺中全部采用电加热及机械传动，无明火。

因此，生产环境不存在职业和特殊的火灾隐患。

本项目无易燃易爆物品，不设汽油库及危险品仓库。

为防止设施及电器线路的以外火灾，项目设计时，在车间、仓库设置必要的消防设施和器材，考虑留有充足的消防通道，以确保消防安全。

本项目采用的主要生产设备，具有可靠的安全防范装置。

对起重设备、高压容器按国家标准进行设计、安装、验收。

对生产过程中的各类机械设备制定安全操作规程，对职工进行上岗前的安全教育，正确、合理使用防护装置和用品，确保生产安全。

特殊工种持证上岗。

本项目的生产车间具有宽敞、自然通风、足够的采光及良好的生产环境，车间配备齐全的照明灯，夜间照明基本达到与昼间同等水平。

职工饮用水采用当地水厂供应的自来水。

3.3生产工艺流程图

聚乙烯/聚氯乙烯原料-----混配-----挤出------定型-----冷却-----定长切割-----检验------废料破碎-----聚乙烯/聚氯乙烯原料

第四章投资与发展规划

4.1投资

4.1.1上海正鸣塑胶管业有限公司工厂投资：

工厂增资至1亿5千万元，以支持销售快速增长的需要。

4.1.2工厂发展规划：

以原有2016年8800万产值为基础，每年增长率保持25%以上。

第一年生产值1.1亿元；第二年生产值1.3亿元；第三年生产值力争达到1.6亿元。

第五章经济分析

5.1基础数据

5.1.1设计生产规模：

为年产4-6万吨塑料管材。

5.1.2年销售收入及税金

工厂最终达到满负荷生产以6万吨计算，销售均价在8500元/吨，年销售收入为5亿元；工程销售收入视发展速度，上不封顶，年销税金按国家规定计取，年营业额税金比例按4%计算。

5.2税金

5.2.1上海正鸣塑胶管业有限公司工厂税金

年度

年营业额

税金比例

税金

第一年度

1.1亿元

4%

440万元

第二年度

1.3亿元

4%

520万元

第三年度

1.6亿元

4%

640万元

第六章结论

综合以上分析，上海正鸣塑胶管业有限公司具有平台优势、资金优势、技术优势和市场基础，生产经营国家政策倡导的五水共治、管廊建设、海绵城市等工程，经济效益和社会效益明显，项目可行性佳。