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对施工质量履约

土建施工单位质量工作履约检查及履约考评管理办法

第一章总则

第1条为加强北京地铁６号线一期及7号线工程土建施工单位质量工作履约检查和履约考评管理，对工程质量实施有效控制，保证合同质量目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。

第2条土建施工单位质量工作的履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。

第3条本办法仅适用于第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁６号线一期及7号线工程土建施工单位质量工作的履约检查及履约考评管理。

第二章履约检查

第4条履约检查内容

对土建施工单位质量履约检查的内容主要包括质量控制工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。

其中质量控制工作包括：

开工控制工作、测量控制工作、材料（含构配件）验收控制工作、工程验收及创优工作、档案资料工作，其检查内容、检查方法和检查要点详见附表1～附表5。

第5条履约检查形式

1、日常检查

日常检查由监理单位负责。

根据工程的实际进展情况对附表1～附表5所涉及到的质量控制工作进行日常检查，将检查结果填入附表1～附表5对应项，其中主控项目每周填报不少于一次，一般项目每月填报不少于一次，并及时录入信息平台。

对施工工序质量、实体工程质量的履约检查，按照《轨道交通工程施工质量验收标准（土建工程篇）》等规范、规程及设计文件进行检查验收，发现施工单位出现质量问题按本办法第6条规定处理。

2、抽查

甲方代表负责不定期抽查。

根据工程的实际进展情况，对附表1～附表4及附表6～附表11所列部分项目进行随机抽查，每月不少于一次，将检查结果填入附表1～附表4及附表6～附表11，并及时录入信息平台，发现施工单位出现质量问题按本办法第6条规定处理。

3、专项检查

质量工作专项检查由项目中心安全质量部负责组织，根据工程实际进展情况，制定专项检查计划，并组织相关专家和项目中心相关部门，对附表1～附表11所列的质量控制工作、施工工序质量、实体工程质量等分专业内容进行专项检查，原则上每月不少于一次，由质量工程师将检查结果填入附表1～附表11对应项，并及时录入信息平台，发现施工单位的质量问题按本办法第6条规定处理；

工程档案管理工作的专项检查由项目中心工程二部负责组织，根据工程实际进展情况，确定专项检查项目和专项检查计划，并组织施工、监理单位的资料管理人员和项目中心有关人员，对工程档案管理工作进行专项检查，原则上每月不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表5，并由主管档案的管理人员及时录入信息平台。

第6条施工单位质量问题的处理

1、监理单位日常检查发现施工单位质量问题的处理

监理单位在日常检查中发现施工单位存在质量问题，应按照以下流程处理：

◆监理单位对施工单位开具书面监理指令（工作联系单、监理通知（填写及要求格式见《轨道交通工程资料管理规程》）），监理指令一式两份，施工单位、监理单位各一份，并由监理单位及时录入信息平台；

◆施工单位按照监理指令的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；

◆施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知回复单（填写及要求格式见《轨道交通工程资料管理规程》），并由施工单位录入信息平台；

◆监理单位对整改情况进行复查，将复查意见填入整改回复单，并及时录入信息平台；

2、安全质量部（含甲方代表）对施工单位质量问题的处理

抽查、专项检查中发现施工单位存在质量问题，应按照以下流程处理：

◆质量工程师（甲方代表）对施工单位开具质量问题整改通知单（附表12），通知单一式四份，安质部、甲方代表、监理单位、施工单位各一份，并由质量工程师（甲方代表）及时录入信息平台；

◆施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；

◆施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知回复单（填写及要求格式见《轨道交通工程资料管理规程》），并由施工单位录入信息平台；

◆监理单位对整改情况进行复查，将复查意见填入整改回复单（见监理单位质量履约管理办法附表10），并及时录入信息平台；

第三章履约考评

第7条考评小组

项目中心考评小组成员由项目中心领导、相关部门负责人及相关标段的甲方代表组成。

第8条评定等级

对施工单位质量工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。

第9条考评一票否决项

在季度履约考评期内，凡出现以下情况之一的施工单位，质量季度履约综合评定为差。

1、发生较大（含）以上质量事故的（质量事故等级划分见附件1）；

2、发生一般质量事故的两次（含）以上的，或连续两个季度发生一般质量事故的；

3、因存在质量问题，被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚、约谈的，或通报批评累计两次（含）以上的；

4、本季度长城杯过程检查未达标的；

5、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本工程的；

6、擅自改变原设计不按图施工的；

7、因质量问题，被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具质量整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上的；

8、实体工程存在较大质量问题的。

第10条考评方式

1、每次专项检查后由专项检查小组根据专项检查情况对施工单位质量工作情况按专项检查项目分别作出专项评价，并将结果填入附表13。

2、季度末由监理单位根据日常检查情况对施工单位质量工作情况做一综合评价，将结果填入附表14，并上报安质部，由安质部填入附表16。

3、季度末由甲方代表根据抽查情况对施工单位质量工作情况做一综合评价，将结果填入附表15，并上报安质部，由安质部填入附表16。

4、季度末由安质部组织项目中心考评小组根据各质量专项检查项目的评价结果作出综合考评，由安质部将专项检查综合评价结果填入附表13和附表16。

第11条质量工作履约综合评定

在下季度首月5日前，安全质量部负责对各项考评结果按附表16进行考评汇总，并组织考评小组对土建施工单位质量工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：

◆优良

a、不存在质量一票否决项；

b、监理单位日常检查履约综合评定结果为优良或合格；

c、甲方代表抽查履约综合评定结果为优良；

d、项目中心组织的专项检查结果综合评价为优良；

同时满足以上4项要求的施工单位，质量工作季度履约综合评定为优良。

◆差

a、存在考评一票否决项；

b、监理单位日常检查履约综合评定结果为差；

c、甲方代表抽查履约综合评定结果为差；

d、项目中心组织的专项检查结果综合评价为差；

出现以上4项任意一项的施工单位，质量工作季度履约综合评定为差。

◆合格

没有满足优良条件，且未出现被评为差的任意一项的施工单位，质量工作季度履约综合评定为合格。

第四章履约考评奖惩

第12条施工单位质量工作履约综合评定奖罚原则：

1、季度质量工作履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部1～3万元，由项目中心发文全线通报表扬。

2、季度质量工作履约综合评定为合格的，质量履约考评不奖不罚。

3、季度质量工作履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小罚款施工单位1～3万元，由项目中心发文全线通报批评。

第13条奖励金使用

奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。

其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的20%用于奖励项目总工，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责质量工作的管理人员。

奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心安全质量部备案。

若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。

若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。

第14条质量工作履约考评奖罚兑现

在下季度首月5日前，安全质量部依据土建施工单位质量工作季度履约综合评定结果，提出质量工作履约综合评定奖罚建议方案（附表15），并经审批后，由财务合同部在当季的监理服务费计量支付中执行。

第五章附则

第15条在下季度首月的中上旬，由安全质量部负责组织质量工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或董事长参会。

第16条本办法自发布之日起实行。

第17条本办法由北京市轨道交通建设管理有限公司第四项目管理中心负责具体解释。

附件1工程质量事故等级划分

按照北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京市轨道交通建设管理有限公司工程质量管理办法》，工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类（见表1）。

表1工程质量事故等级划分表

事故等级

直接经济损失或死亡人数

一般质量事故

直接经济损失20～50万

较大质量事故

直接经济损失50～150万

重大质量事故

直接经济损失150～300万

特大质量事故

直接经济损失300万以上或死亡1人以上

附表1开工控制工作履约检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查内容

检查方法

检查要点

检查情况及存在问题

质保体系

检查资料

质保体系健全、职责明确、资料齐全

图纸会审

检查图纸会审记录

有图纸会审记录，签字盖章齐全

施组和施工方案

检查施组和施工方案

内容齐全、手续完备、方案

施工单位试验室

检查外委试验室的资质、现场试验室

外委试验室资质满足要求、试验室仪器设备齐全，检定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全

分包管理

检查分包资质、分包管理体系

资质满足要求，管理体系健全

工程动工申请

检查资料

资料齐全

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表2控制测量工作履约检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查内容

检查方法

检查要点

检查情况及存在问题

测量仪器设备

检查仪器设备型号、数量、检定证明

检定证明有效，满足工程需要

测量方案

检查施工测量方案

内容齐全、手续完备

及时上报监理、专业测量队复核

检查上报的及时性、准确性

能及时上报监理、专业测量队复核，成果准确

多级复核制度

检查多级复核制度运行情况

多级复核制度有效运行

测量资料

检查测量资料

资料齐全、无涂改,签字齐全

点位埋设

检查点位埋设情况

点位稳定，标识单一、清晰易找

测量方法及精度

检查测量方法及精度

测量方法正确，精度符合规范要求

施工检测

检查施工检测情况

方法正确，作业规范

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表3材料（含构配件）验收控制工作履约检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查内容

检查方法

检查要点

检查情况及存在问题

甲供材料

检查材料出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料

有产品合格证、出厂质量证明、进场复试报告，是甲供规定厂家供应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符

甲控材料

检查出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料

有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告，是甲控范围厂家供应，及时向监理申报现、场材料与以上资料相符

其他材料质量控制工作

检查出厂质量证明文件、进场复试报告

有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告，及时向监理申报、场材料与以上资料相符

现场材料存放

检查材料存放

有无笘盖措施、防水等特殊材料有无专业库房、盾构管片等构配件堆放是否合规

材料台帐

检查材料台帐、试验资料

各种材料进场均建立分明别类的台帐，进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰，台帐与试验资料吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求

其他

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表4工程验收工作及工程创优工作履约检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查内容

检查方法

检查要点

检查情况及存在问题

首件验收

检查首件验收记录

资料完整、签字齐全，附有详细清晰的影像资料

分项工程验收

检查分项/分部工程施工报验情况

及时组织验收，监理验收合格100%

分部工程验收

检查分项/分部工程施工报验情况

及时组织验收，监理验收合格100%

单位工程预验收

检查单位工程竣工预验收报验情况

单位工程预验收合格

工程创优规划、目标和创优保证措施

检查工程创优规划、目标和创优保证措施编制

内容完整、针对性强、有可操作性

工程创优

检查程序参与积极性

积极参与申报，认真组织过程检查迎检

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表5档案资料工作履约检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查内容

检查方法

检查要点

检查情况及存在问题

工程资料管理体系

检查人员资质、数量、计算机等办公

设备、存储库房

1、人员资质、数量满足

要求、人员稳定；

2、办公设备齐全、库房

满足资料存储条件

工程资料编制

1、工程管理与验收资料C0

2、施工管理资料C1

3、施工技术资料C2

4、施工测量记录C3

5、监控量测记录C3

6、施工物资资料C4

7、施工记录C5

8、施工试验记录C6

9、施工质量验收记录C7

1、资料与工程实际进度同步形成；

2、形成的工程资料符合《轨道交通工程资料管理规程》及相关文件要求；

3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定

工程资料整理、立卷

资料的分类、整理、

立卷

按《轨道交通工程资料管

理规程》及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作

工程资料的管理

1、核查工程资料合格率

2、核查《工程资料自检记录表》

1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及性性、有效性、合规性高；

2、形成检查记录且结论与实际相符

竣工资料验收

已完分部工程竣工资料

1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚；

2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表6基坑围护工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查

项目

检查要点

检查情况及存在问题

钻孔灌注桩

1、原材料试验

2、钢筋笼的制作

3、其他

土钉墙

1、原材料试验

2、土钉、钢筋网的加工

3、网喷混凝土

3、其他

横撑支护

1、横撑材料型号、尺寸

2、横撑材料合格证

3、横撑安装质量

5、支撑围囹、立柱安装质量

6、其他

锚杆（索）

1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验

2、试验取样数量符合设计要求

3、其他

桩间网喷混凝土

1、原材料试验、混凝土试件强度

2、试验取样数量

3、喷射混凝土厚度

3、钢筋网的制作、安装

4、喷射混凝土表观质量

5、其他

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表7土方与地基处理工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查项目

检查要点

检查情况及存在问题

土方开挖

1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高

2、基底验槽

3、冬、雨季施工时，符合设计、有关标准及施工方案

4、其他

土方回填

1、回填方法、分层压实厚度

2、土质

3、冬、雨季施工措施

4、回填分层厚度

5、其他

地基

1、原材料

2、砂石地基的压实度

3、其他

混凝土垫层

1、原材料

2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度

3、其他

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表8防水工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查项目

检查要点

检查情况及存在问题

专项方案与技术交底

1、编制专项施工方案和防水施工技术交底

2、方案交底有针对性、全面

3、交底签字手续符合要求

防水队伍与材料

1、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）

2、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）进场复试取样

3、防水队伍资质符合要求、主要作业人员持证上岗

卷材铺贴

1、铺贴方法、顺序

2、基层处理：

基层平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理

3、搭接缝粘接、破损补丁

4、转交铺贴方法

5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接

6、搭接宽度

7、双层卷材铺设、搭接

8、其他

施工缝（变形缝）

1、施工缝（变形缝）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料

2、中埋式止水带埋设位置、固定

3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴

3、止水条无破损、止水条安设

4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效

5、混凝土面按规定处理

6、注浆管埋设符合设计要求

7、止水带无穿孔、禁止采用铁钉固定

8、其他

防水效果

二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要求

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表9钢筋混凝土工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查项目

检查要点

检查情况及存在问题

钢筋钢管

1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量

2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量

3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验

4、受力钢筋的弯钩和弯折加工

5、钢管焊接及焊缝质量

6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣

7、钢筋加工的形状及尺寸偏差

8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查

9、受力钢筋接头错开

10、钢筋安装位置偏差

11、后浇带钢筋的连接

12、钢管柱加工制作、安装偏差

模板与支架

1、模板及支撑系统有计算书2、混凝土浇筑前，对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗

3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处

4、拆模时间符合规范要求

5、模板接缝无漏浆、模板内无积水

6、模板支立前，对模板清理、涂刷符合要求

混凝土施工

1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求

2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求

3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度控制

4、混凝土试件养护、标识等符合要求

5、间歇浇注混凝土，底层混凝土初凝后进行上层浇注施工，按施工缝处理

6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符合设计和施工方案的

7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求

8、混凝土养护符合要求

9、现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求

观感和结构尺寸

1混凝土结构无蜂窝麻面，表面平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，预埋钢筋、埋件及洞口位置准确，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝

2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍

3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值4、施工缝、变形缝的表面质量符合要求

充填注浆

1、注浆材料、浆液配比符合设计要求

2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

1、序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表10暗挖初期支护工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查项目

检查要点

检查情况及存在问题

超前支护、加固注浆和初支背后注浆

1、管棚或小导管的规格、施打位置、数量符合设计要求

2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求

3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求

4、管棚或小导管的孔距、孔深允许偏差符合规范要求

5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等符合设计要求

6、加固注浆和初支背后注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求

7、其他

土方开挖

1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工

2、开挖步距符合设计要求及规范允许偏差

3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求

4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求

5、超挖值未超过允许偏差

6、其他

钢架（钢格栅、型钢钢架）制、安

1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、工艺性能检验结果符合标准规定

2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求

3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定

4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合要求

5、钢架安装位置、接头连接、拱脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求

6、钢格栅加工偏差符合规范要求

7、钢格栅安装偏差符合规范要求

8、钢架原材无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈

钢筋网及锚杆制、安

1、网片、锚杆原材力学性能试验检验结果符合标准规定

2、检验数量符合标准规定

3、网片、锚杆使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求

4、砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、结果符合设计和规范要求

5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范允许偏差6、钢筋无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈

喷射混凝土

1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝土强度试验结果符合标准规定

2、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求

3、混合料随拌随用的、按配合比拌制

4、配料有计量设施

5、喷层表面符合规范要求

6、其他

其它

处理意见：

检查人签字：

年月日

说明:

序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。

附表11盾构工程质量检查表

年第季度

施工标段：

施工单位：

序号

检查项目

检查要点

检查情况及存在问题

成形管片

1、结构性能试验符合要求

2、吊装孔预埋件抗拉拔试验符合设计要求

3、外观质量无缺陷

4、管片标记符合设计和规范要求

5、外形尺寸偏差符合要求

掘进施工

1、盾构主机轴线平面位置、高

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